作业指导书表格

工艺文件管理作业指导书1.0目的规范图纸的收集、绘制、发行、变更和保管的作业程序，使图纸及工艺资料维持最新的版本状态。

2.0适用范围客户提供的原图和公司内部加工使用的图纸、工艺文件和资料均属管理范围。

3.0职责3.1工程部：负责绘制加工图纸、编制工艺流程，并对其进行变更管理。

3.2品质部：QE负责编制检验工艺，文控中心负责图纸及工艺文件和资料的保管、分发和回收。

3.3相关部门负责本部门所使用的图纸及工艺文件和资料的妥善保管。

4.0定义无5.0工作程序5.1图纸接收和工艺编制5.1.1工程部收到顾客提供的原图后，应仔细检查图纸，若有疑问，需及时以书面方式联络客户。

5.1.2图纸检查合格后，由工程部直接使用顾客图纸的编号，完成图纸转换工作。

5.1.3工程部和品质部按产品要求，编制工序图、《加工作业指导书》和《检验作业指导书》，需注明一些技术要求或特别注意事项等。

5.1.4对于有RoHS要求的产品，应加盖绿色“RoHS”章印或标识“RoHS”字样。

5.1.5工艺文件经校对后，附顾客原图，由部门经理审核后批准。

5.2图纸的归档管理经审批后的工艺文件，统一送往文控中心，文控中心根据《文件和资料管理程序》进行管理，并登录在《工艺文件管理台帐》上。

5.3发行和回收5.3.1文控中心根据《生产指令》复印工艺文件，在复印件上加盖“受控文件”和“副本”印章后，分发给各个需要的部门。

5.3.2工艺文件若需回收，由文控中心统一负责，在回收的文件上加盖“作废”章，予以作废，不需保存。

5.3.3所有工艺文件的发行和回收，需记录在《工艺文件分发和回收记录表》中。

5.4变更管理5.4.1变更分为顾客要求变更和公司内部调整变更两种。

5.4.2若顾客提出变更要求，由其以书面的形式说明变更细节。

工程部根据顾客要求进行变更的初步评估和可行性评估后提出变更联络。

若评估通过，由工程部组织进行变更调整，并由各相关部门收回现场已经发行的旧版图纸和工艺；若评估不通过，由工程部通知顾客，进行沟通说明。

仪器设备的维护保养与作业指导书和记录表格一）维护保养作业指导内容1）目的；2）适用范围；3）职责；4）使用工具、试剂耗材5）维护保养内容概述；6）维护保养具体要求和操作步骤；7）维护保养周期；8）维护保养后验证的要求；9）维护保养记录表格。

二）实例原子吸收光谱仪维护保养作业指导1目的：确保正确维护保养原子吸收光谱仪。

2适用范围：适用于原子吸收光谱仪维护保养。

三）职责3.1获得原子吸收光谱仪使用或管理维护授权的检测人员负责按本作业指导书的要求，实施原子吸收的维护保养，并做好记录。

3.2管理和维护人员负责将维护保养记录交相关部门存档。

四）所需工具、试剂及耗材4.1工具：洗耳球、软毛刷、刀片等。

4.2试剂及耗材：铜标准溶液(1000mg/L)、酒精、乙醚、硝酸、盐酸、次氯酸钠、润滑油、酒精棉、细砂纸(大于1000目)、镜头纸等。

五）维护保养内容概述：原子吸收光谱仪按光源、原子化系统、光学系统、气路系统、自动进样系统等5部分进行日常维护保养和计划性维护保养。

六）维护保养具体要求和操作步骤6.1光源；6.1.1空心阴极灯应在最大允许工作电流以下范围内使用。

6.1.2空心阴极灯使用寿命5mA灯电流在1000小时以上。

如果长期不用，则2～3个月将其通电点燃1小时以上,避免元素灯因漏气、气体吸附等原因而不能正常使用。

6.1.3空心阴极灯及光学系统表面沾有灰尘可用洗耳球吹掉。

当表面沾有手印或油污不能用镜头纸或脱脂棉干擦，只能用酒精和乙醚按1:3混合液沾脱脂棉轻轻擦拭。

6.1.4光源调整机构的运动部件要定期加油润滑，防止锈蚀甚至卡死，以保持运动灵活自如。

6.2原子化系统6.2.1每次分析操作完毕，特别是分析过高浓度或强酸样品后，要立即喷3~5分钟的蒸馏水，以防止雾化器和燃烧头被沾污或锈蚀。

6.2.2定期拆下雾化器、撞击球，用清洁剂和去离子水清洗至无沉积颗粒物，同时检查撞击球是否腐蚀，是否有裂痕，如果有需要及时更换。

测量系统分析作业指导书（IATF16949 -2016）1、目的:通用应用适当的统计技术，对评价产品的测量系统进行分析，确保其能够对产品进行有效测量并提供质量保证。

2、适用范围:适用于汽车类产品控制计划中使用的检验量具、仪器。

3、职责:品管部：需要时拟定汽车类产品的测量系统分析计划并执行。

各部门：协助品管部搜集MSA数据，且MSA分析结果为不可接受时进行改善。

4、定义:4.1测量系统(Measurement system)：用来对被测特性赋值的操作、程序、量具、设备、软件以及操作人员的集合，用来获得测量结果的整个过程。

4.2偏倚(Bias):指测量结果的观测平均值与基准值的差值。

4.3稳定性(Stability):指测量系统在某持续时间内测量同一基准或零件的单一特性时获得的测量平均值总变差,即偏倚随时间的变化。

4.4重复性（Repeatability）：是指由同一位评价人,采用同一量具,多次测量同一产品的同一质量特性时获得的测量值的变差。

4.5再现性 (Reproducibility) :是指由不同评价人用同一量具，多次测量同一产品的同一质量特性时获得的测量平均值的变差。

4.6分辨力（Resolution）:测量系统检出并如实指示被测特性中极小变化的能力。

4.7线性（Linearity）：量具在预期工作范围内，偏移值的差值。

4.8盲测:指在实际测量环境中,操作者事先不知正在对该测量系统进行评价，也不知道所测为哪一只产品的条件下所获得的测量结果。

4.9计量型测量系统：测量系统的测量结果可用具体的连续的数值来表述,这样的测量系统称之为计量型测量系统；4.10计数型测量系统：测量系统的测量结果与某些指定限值相比较，如果满足限值则接受该零件否则拒收。

如用通过或不能通过塞规的方式来描述一只钢管直径尺寸,这样的测量系统称之为计数型测量系统。

5、作业内容：5.1测量系统分析条件：5.1.1测量作业必须标准化;5.1.2评价人必须是从日常熟练操作该仪器的人中挑选;5.1.3测量仪器必须是处于校验合格状态;5.1.4质量特性测量值可重复。

序号物料名称用量序号
数量1XXXXX 11PCS
223344551,2,
1,修改人：批准：2,修改人：批准：
自检巡检1目测100%5%2目测100%5%
3
.
返工
标示，隔离
检验方案XXXXX 有 限 公 司
作业指导书
特殊性等级【A】
三、作业步骤:
二、工艺要求
1. 操作人员必须经过培训合格后方可上岗；
2. 按照以上表格标注核对物料和工具名称及数量，并整齐摆放于相应标识框内
3. 按静电防护要求做好静电防护。

(所有接触PCB 的人员必须配戴防静电手套)修改栏
序号检验内容和要求
评价/测量技术工具夹具/辅料名称
反应计划一、作业前的准备：
物料编号/规格XXXXX 图示 ：
型号规格
文件编号：产品的型号
适用机型：适用的产品
工序编号：10
标准工时：版本号：A1
产品型号：
工序名称：编制：审核 ：批准：
会签：
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一、封面【作业名称】【课程名称】【授课教师】【班级】【日期】二、前言本作业指导书旨在为同学们提供完成本次作业的详细步骤和注意事项，帮助同学们更好地理解和掌握课程内容。

请同学们仔细阅读本指导书，并按照要求完成作业。

三、作业内容1. 作业概述（1）作业目的：通过本次作业，使同学们能够深入理解……（2）作业要求：……（3）作业形式：……2. 作业步骤（1）准备阶段①查阅相关资料：……②整理笔记：……③预习课程内容：……（2）实践阶段①完成作业：……②查阅资料：……③讨论交流：……（3）总结阶段①归纳总结：……②撰写报告：……③提交作业：……3. 作业要求（1）格式要求：……（2）内容要求：……（3）时间要求：……四、注意事项1. 作业时间：……2. 作业提交方式：……3. 作业评分标准：……4. 作业提交截止时间：……五、参考资料1. 书籍：《……》2. 网站：……3. 视频教程：……六、附录1. 作业模板2. 作业示例3. 相关表格七、联系方式如有任何疑问，请及时与授课教师或助教联系。

【授课教师姓名】【联系电话】【电子邮箱】【班级】【日期】注意事项：1. 本作业指导书仅供参考，具体要求请以授课教师实际要求为准。

2. 请同学们在规定时间内完成作业，逾期提交者将按迟交处理。

3. 作业过程中如有困难，请及时与授课教师或助教沟通，共同解决。

4. 请同学们认真对待作业，遵守作业纪律，共同营造良好的学习氛围。

检查时间检查结论检查时间检查结论序号类别公差序号类别公差面±0.5面±0.5边±0.7边±0.5面±0.5边±0.7面±0.5Φ7.5+0.2边±0.70.6面±0.52-6.5X4.8+0.2边±0.50.6面±0.510.5X7.0+0.2边±0.50.6检查时间检查结论检查时间检查结论面±0.52-5.0X5.0+0.2首检边±0.50.6面±0.55-Φ8.5+0.2边±0.50.6面±0.5Φ7.0+0.1边±0.50面±0.57.0X10.0+0.1边±0.50面±0.5边±0.5首检面±0.5巡检边±0.5巡检面±0.5末检边±0.5检查记录检查记录检查记录检查记录检验项目检验项目边界轮廓检验内容实际合格率目标合格率 当班检验： 班长：车型检验项目工艺参数孔数孔位S21检验内容工作高度、气垫压力等目测检具零件编号要求必须在作业指导书要求范围内，若生产过程中工作高度变更，需要进行边界轮廓抽检点的复检共 18 孔是否有漏孔、多孔现象巡检巡检巡检末检表面质量压印点、棱线B11B12B1B2B3B4B5B6h3h4B7B8B9B10h6h7检验项目孔径孔位检验内容B13冲压件检验作业指导书6201101002-S21零件名称HC180B/0.7检具编号后门外板-右材质/料厚S21-44-6201101001-J01文件编号：表格编号：简图：要求要求检验内容要求检具状态h1h2定位顺序：按检具操作流程执行备注：清晰锈蚀、分层、划伤、凸包凹坑、压痕、严重拉毛、起皱、开裂、隐裂、缺边等按冲压件检验标准验收到底标识清晰毛刺高度h＜0.20mm （极限样板）h5SS。

抽样检验作业指导书（ISO9001-2015/IATF16949-2016）1.0目的1.1.为了使品质人员能正确运用执行抽样检验计划以及AQL允收水准，提高产品检验效率，降低产品检验成本，并将检验所带来的风险降到最低化；1.2.为确保产品质量符合并能满足客户质量需求,减少品质判定失误,提高检验品质与效益，生产制程产品或技术试制样品出现常规缺陷或潜在性缺陷时能够及时发现与判定，并加以控制与改善，让后续工序或工作能够顺畅进行，特拟订本检验指导供检验人员作业使用。

2.0范围适用于公司所有生产产品、技术试制样品及外购外协品的检验作业活动。

3.0 职责:3.1.品质部:3.1.1.检验标准指导性文件制订,并监督实施执行，验证工作实施，产品品质判定；3.1.2.生产或开发产品生产缺陷的预防/分析及改善的跟踪确认。

3.2.技术部3.2.1.产品开发设计不足或失误造成缺陷的预防与改进；3.2.2.生产性重大缺陷的预防/分析与改善及跟进。

3.3.生产部:预防与改善产品生产方面造成的缺陷。

4.0参考使用标准4.1. GB2828/1-2012 / MIL-STD-105E5. 0名词定义:5.1. CR-Critical Defect(严重缺点) MA-Major(主要缺点) MI-Minor(次要缺点) 5.2. AQL-Acceptance Quality Level(允收水平)5.3. GB2828/1-2012：国家抽样检验标准/ MIL-STD-105E：美国军方抽样检验标准（具有国际通用性）。

5.4.储存复检:在仓库长时间储存，产品或物料会受到仓库的储存防护环境（如仓库温湿度、灰尘等）影响品质，为保障产品出货或物料出仓品质持续满足质量需求，产品出货或物料出仓前进行的再次检验（仓储产品或物料一般以6个月为间隔周期进行一次检验，如产品或物料保存了半年，需要出库时，需进行再次检验后再出库使用）。

6.0 检验依据:6. 检验依据:6.1.客户承认原样品，品质临时签认样品（签认人员必须得到公司或客户认可，一般为公司总经理或品质最高领导人），限度样品或客户承认书，产品规格书，产品工程图，国家、国际通用标准，行业标准等；6.2.技术变更资料及公司或客户产品更新资料。

文件制修订记录1.0目的JHA主要用来进行设备设施安全隐患、作业场所安全隐患、员工不安全行为隐患等的有效识别。

从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。

2.0定义工作危害分析JHA（Job Hazard Analysis）又称工作安全分析(JSA)，是一种作业安全分析与控制的管理工具。

适合于对作业活动中存在的风险进行分析，制定控制和改进措施，以达到控制风险、减少和杜绝事故的目标。

是为了识别和控制操作危害的预防性工作流程。

通过对工作过程的逐步分析，找出其多余的、有危险的工作步骤和工作设备/设施，进行控制和预防。

3.0工作危害分析（JHA）实施的6阶段：步骤1：选择被分析的工作步骤2：将工作按步骤顺序分解步骤3：危害辨识步骤4：危害风险评价步骤5：确定控制措施步骤6：经过评审制定作业标准操作规程4.0作业内容4.1风险分析小组按照作业活动的每一步分段编写，集中各专业人员的知识，将每一步作业活动中的所有危险危害因素尽可能的写进规程中，让操作工在实际操作中按照操作规程进行操作，避免各种事故。

首先，选定5到9个人组成风险分析小组。

选定人员应尽可能地从设备、工艺技术、操作、电气、安全、分析等几方面考虑，并不是一定要有这几种人员参加。

有的专业也可能一个人都没有，有的专业也许需要1至3人参加，各单位视具体情况而定，但人数要保证5人以上，且所选人员应是有经验的或复合型人才。

4.2作业步骤的划分作业步骤应按实际作业步骤划分，佩戴防护用品、办理作业票等不必作为作业步骤分析。

可以将佩戴防护用品和办理作业票等活动列入控制措施。

划分的作业步骤不能过粗，但过细也不胜繁琐，能让别人明白这项作业是如何进行的，对操作人员能起到指导作用为宜。

作业步骤简单地用几个字描述清楚即可，只需说明做什么，而不必描述如何做。

作业步骤的划分应建立在对工作观察的基础上，并应与操作者一起讨论研究，运用自己对这一项工作的知识进行分析。

重工作业指导书（ISO9001-2015）1.0目的为确保重工产品品质及环境管理物质含量处于受控状态，保证重工产品的顺利流通，特制定本作业办法。

2.0适用范围公司所有原材料、半成品、成品重工均属之。

3.0定义重工：对不良项目作修正、换补等使之成为良品之作业方式。

4.0职责4.1品控部：负责重工过程的监督、重工产品的检验、记录，产品生产的失败分析。

4.2制造部门：负责半成品、成品重工的申请和重工环境的安排、重工工时的登记及实施重工作业。

4.3采购：负责与供应商沟通要求其进行重工，如供应商申请本公司进行重工，由采购提出材料重工申请，重工费用供应商支付。

5.0作业内容：5.1原材料重工进料检验发现来料之不符合项目属于次要缺点，并可以通过修正、换补等方式减小或去除缺点时，立即粘贴不合格标识标示隔离，开出品质异常单，并通知采购与供应商进行沟通，如生产急用或供应商需要到我司重工者，由采购与生管协调安排重工。

5.1.1供应商重工供应商派人到我司进行产品重工，由生管安排重工地点、工治具、设备等并通知品控部门进行重工监督及检验。

5.1.2我司自行重工5.1.2.1如供应商来料异常请求我司协助重工时，由采购提出材料重工申请，生管开出重工《生产订单》安排重工地点，人员，工治具、设备等，并通知品控部门进行重工监督及检验。

5.1.2.2重工所消耗的工时及费用由采购与供应商商定，具体扣款项目由采购提供财务科进行扣除。

5.2IPQC及FQC判退之不良半成品、成品重工。

5.2.1制程检验发现产品品质异常，并可以通过修正、换补等方式减小或去除缺点时，品控立即粘贴不合格标识标示隔离，开出品质异常单。

5.2.2由品控提出重工申请，生管开出重工《生产订单》安排重工地点、工治具、设备等并通知品控部门进行重工监督及检验。

5.3库存品重检不合格品、OQC退货产品、客户退货品重工5.3.1库存品重检、OQC出货检验发现产品及客户退货品之不符合项目属于次要缺点，并可以通过修正、换补等方式减小或去除缺点时，品控立即粘贴不合格标识标示隔离，开出品质异常单。

过程审核作业指导书（IATF16949-2016）1.目的：对每一个制造过程进行审核以确定其有效性，根据过程审核的结果持续改进。

2.适用范围：适用本企业生产加工的整个过程。

3.定义：过程审核：对生产过程进行审核并对其进行客观评价，以确定是否满足要求。

4.职责：4.1管理者代表负责协调各相关部门人员组成审核组,任命审核组长。

4.2综合部负责组织各相关部门人员组成审核组5．程序内容5.1制造过程审核5.2审核时机/频次a)工艺生产准备状态检查后和生产准备项目评审前进行一次产品投产前的制造过程审核。

b)批量生产后，企业原则上每年覆盖公司各个制造全过程。

5.2审核依据(详见附录)a)制造过程审核计划；b)人员培训记录及岗位职责等文件；c)工艺规程文件；d)产品检验文件；e)设备、工装管理文件等。

5.3审核要素a)人员/素质；b)生产设备/工装；c)运输/搬运/贮存/包装；d)缺陷分析/纠正措施/持续改进。

5.4基于以下问题的过程，为了消除出现的缺陷，应随时进行制造过程审核：a)产品质量下降；b)顾客抱怨；c)生产流程更改；d)过程不稳定；e)强制降低成本；f)内部部门的愿望。

5.5制造过程审核采取定量评定方法，根据生产中过程满足该要求的情况进行过程符合性评定。

每个标准的得分分为0、4、6、8和10分，满足要求的程度是打分的根据。

评定不满8分则必须制定改进措施并确定落实期限，出现微小偏差要及时纠正。

打分依据如下表：分值对符合要求程度的评价10 要求完全得到落实8 要求基本上得到落实；绝大部分符合，只有轻微的不符合6 要求部分得到落实；部分符合，存在明显不符合4 要求落实不够；小部分符合，存在严重不符合0 要求没有得到落实；完全不符合注*)：“绝大部分符合”指的是证明已满足了约3/4以上的规定要求，并且没有特别的风险。

对每个标准的得分填入《制造过程审核评定表》（附录A），并计算过程要素符合率。

单道工序过程要素符合率的计算公式如下：En[%]=[各相关标准实际得分的总和/各相关标准满分的总和]×100%（注n：为工序号）零件/总成过程要素总符合率的计算公式如下：Ep[%]=[E1+E2+------En]/n5.6零件/总成制造过程审核的评定在完成零件/总成过程要素总符合率的计算后，需按下表进行零件/总成制造过程审核的评定。