XXX环境监测站2010年内部审核报告(管理评审输入材料)

环境管理评审报告范本管理评审报告评审目的：本次评审旨在评价XXX按照ISO-2015标准建立的环境管理体系的适宜性、充分性和有效性，包括环境、方针、目标和指标的修改需求。

评审参加部门和人员包括管理层、管理部、工程部、制造部、营业部和XXX。

评审内容：本次评审主要涉及以下内容：1.以前管理评审决定的措施的状态。

2.以下方面的变化：1）与环境管理体系有关的内部和外部因素。

2）相关方的期望和需求，包括合规义务。

3）组织的重要环境因素。

4）风险和机遇。

3.环境目标的实现程度。

4.组织环境绩效方面的信息，包括如下：1）不符合和纠正措施的情况。

2）监视和测量的结果。

3）合规性义务的履行情况。

4）审核结果。

5.资源的充分性。

6.来自XXX的交流，包括抱怨。

7.持续改进的机遇。

评审过程：于20XX年8月20日在公司会议室召开了本次管理评审会议，由总经理主持。

各部门负责人参加了会议，会上各部门均按管理评审计划通知的要求对本部门工作作了汇报，围绕公司环境方针、目标和指标对照现有组织机构、文件规定、各项管理工作及资源展开了讨论和评价。

评审结果：1、公司制订的环境方针、目标和指标是适宜的可行的，作为今后公司最高环境宗旨和方向是正确的。

2、公司现有组织架构适应新建立的环境管理体系制订的环境方针、目标和指标的要求，公司的环境目标均有达标实现，仍需持续改进。

3、从内部审核报告以及合规评价结果可以看出，环境管理体系运行以来，公司各项管理已逐步走上正规化、程序化的轨道，公司服务质量有了进一步提高，重要环境因素和重大危险源已得到控制，各部门工作思路清晰，有法可依，相互之间工作协调，积极配合，环境体系运行是有效的，并适合于制订的环境方针、目标。

4、在相关方沟通等方面还有一定的差距，这反映了公司这些方面工作的人力资源不足。

记录的运行还不够完善，个别记录不健全现象。

5、针对上述问题，公司将采取如下措施，一方面要加强各级人员责任心教育，强调严格按标准和文件的要求去实施，另一方面要不断研究标准及体系文件，深化理解，提高工作效率。

环境监测站质量体系内部审核报告环境监测站是对自然环境的监测、评价和管理的基础保证。

为保证环境监测站的质量、准确性和可靠性，必须对其进行内部审核。

本文将从环境监测站的内部审核入手，详细介绍环境监测站质量体系内部审核报告的意义、内容和过程。

一、内部审核报告的意义环境监测站内部审核报告是环境监测站质量体系的重要组成部分，其意义在于：1. 评估质量体系的有效性：内部审核报告能够评估环境监测站质量体系的有效性，为后续的改进提供有力保障。

2. 发现问题、进行改进：通过内部审核报告可以发现环境监测站质量体系中存在的问题，并及时采取措施进行改进。

3. 提高环境监测数据的可靠性：环境监测数据是环境监测站日常工作的核心，通过内部审核报告可以提高环境监测数据的可靠性和准确性。

4. 增强公信力：内部审核报告的编制与实施证明了环境监测站对其质量体系的关注和监督，为外部用户提供了更加可靠的服务保障。

二、内部审核报告的内容环境监测站质量体系内部审核报告内容应该包含以下方面：1. 环境监测站的管理框架、组织结构、操作规范、数据处理、设备维护等方面的审核。

2. 环境监测站质量体系的目的、范围、政策、目标等方面的审核。

3. 评估环境监测站质量体系的有效性和缺陷，发现问题并提供改进建议，以及整改措施的落实情况。

4. 环境监测站日常操作和管理，科学、合规的技术方案、操作指南等方面的审核。

5. 环境监测站员工标准培训的落实情况。

三、内部审核报告的过程环境监测站内部审核报告编制的过程应当遵循以下程序：1. 建立内部审核计划。

根据质量体系的要求，编制一份内部审核计划。

内部审核计划应该包括审核范围、审核方式、审核目标和时间等信息。

2. 进行内部审核。

审核人员应依据内部审核计划，对环境监测站的各个方面进行审核，包括文件审核和现场审核等。

3. 整理审核结果。

内部审核结束后，对审核结果按照事实和数据进行整理、分析和评估。

同时，发现问题并提出改进建议。

生态环境监测站管理评审报告
本次生态环境监测站管理评审报告旨在对XXX地区的生态环境监测站实施现状进行评估，以进一步提高管理水平和服务质量。

一、评审概述
经过对生态环境监测站的现场检查、资料审核和访谈交流，评审小组认为该站在保障环境监测数据的准确性、保护环境安全和完善服务体系等方面做出了良好的努力和实践。

二、评审意见
1.生态环境监测数据质量
本次评审中，评审小组查阅了生态环境监测数据相关的实验室记录和质量管理文件，发现该站在数据录入、标注和存档等环节严格按照操作规程和标准操作流程执行，确保数据质量可控。

但在部分采样点的数据缺失情况较为突出，建议加强采样点管理，保证监测数据的连贯性和全面性。

2.环境安全保障
评审小组在现场检查中发现，该站的环境安全管理措施完善，设备的安装和维护工作得以保证，安全运行记录的留存和及时报告等方面得到了重视和执行。

但在应急预备和演练方面，还需加强应急处置能力和协调配合机制的建立。

3.服务体系建设
本次评审中，评审小组对该站的服务工作进行了评估。

通过访谈和调查了解，该站加强与相关部门的合作，建立了一套完善的用户反馈机制和信息发布渠道，服务质量得到了较好的提升。

但在用户偏好和需求方面，需要加强对不同客户的个性化服务和调研。

三、总结
经过本次生态环境监测站管理评审，评审小组认为该站在生态环境监测数据质量管理、环境安全保障和服务体系建设等方面需进一步加强。

同时，评审小组建议，在今后的工作中，该站应重视应急处置
和协调体系的建立，优化服务流程和用户体验，以推动生态环境监测站的不断发展和提高。

记录编号：QMS/TX-JL-BG32质量环境管理体系年度内审报告编制：******审核：批准:日期：2010年7月20日********************公司审核安排审核日期：2010年7月11日至12日受审核部门管理层办公室供应部销售部生产部设备部品管部财务部内部审核组组长：*******组员：**************审核目的：1、评价质量环境管理体系的适宜性、有效性；2、锻炼内审员的审核技巧。

3、为公司年度监督审核做好准备。

审核范围：产品的生产、加工和销售所涉及的所有部门及过程。

审核依据：1、GB/T19001-20082、GB/T24001-20043、公司质量环境管理体系相关文件；4、适用的法律法规、国家标准；审核过程综述：一、审核实施情况：本次审核按公司年度审核计划进行，在实施现场审核前，经总经理批准组织了现场审核实施小组，审核组按《内审控制程序》的规定作了充分准备，制定的《内审实施计划》，研究确定了这次审核的重点，并及时报于各相关部门。

审核小组按实施计划于7月11日、12日共用了两天的时间分别对公司质量环境管理体系运行所涉及的相关部门进行系统的全面的现场审核。

通过审核人员的现场察看、文件查阅、记录确认等方式，完成了此次审核计划中规定的相应内容，各相关部门都有效的对质量环境管理体系所要求的内容进行执行和实施，保持了体系的有效运行；但仍存在一些不完善的地方，在审核过程中共查出不合格项4个，均为一般不合格项。

针对这些不合格，审核组开出了不符合项报告，并得到相关部门负责人的认可，并积极采取相应的纠正措施。

二、存在的主要问题：1、各部门对体系文件的理解运用还有一定的差距，在工作过程中存在与管理体系要求相脱节的现象，应继续深入学习相关文件；2、生产现场车间的管理应与体系的覆盖范围相适应，对体系运行所覆盖的范围，仍存在对环境因素的评价识别、措施防护等遗漏的现象。

3、对文件记录的管理存在更新不及时、管理不到位，对所做的工作缺少记录或记录不全等问题。

凤冈县质量技术监督检测所管理评审报告编制单位：凤冈县质量技术监督检测所编制人：任佳林2012年05 月04日附件凤冈县质量技术监督检测所2012年管理评审报告根据我所质量体系管理评审计划，结合所管理评审计划中的评审内容，就我所体系的运行情况和存在的问题及纠正措施进行了分析和总结：一、进行内部审核以来所进行的工作检测所于2012年04月13日至15日进行了内部审核，共开出2项不合格项，按照内部审核提出的整改措施，我们进行了以下工作，现不合格项全部关闭：（一）、部分设备没有粘贴三色标识的问题，已经粘贴上相应的标识。

（二）、原始记录没有按照要求修改的问题，已经责成办公室进行跟踪验证，经过检查，已经按照体系要求进行修改。

二、质量目标实施情况质量监督员：由于我所检定量不大，每项检定活动都严格按照规范和要求进行检定，检定覆盖率达98℅，检定证书出具的准确率达98％，达到了所质量目标的要求。

但是也存在如下问题：（一）、监督情况：检定人员对检定工作程序比较熟悉，互相配合好，操作过程顺利，人员均持证上岗，仪器设备均经过检定，工作环境符合要求，检定规程现行有效，检定方法正确，检定记录规范，符合有关标准、方法及作业指导书的要求。

3月份监督工作中发现，证书编号有一份重复，立即向出具证书人员提出，出具证书人员及时改正，已发出不符合工作处理报告。

4月份发现原始记录未按照要求进行划改，已经向检定人员发出报告。

已发出不符合工作处理报告。

以上为质量监督员在2012年上半年质量体系运行情况的监督，参与的监督活动和履行的职责。

针对以上发现的3个问题，已经制定纠正和预防措施三、顾客要求、反馈意见及职工合理化建议1.我所承担的检定项目均为现场检定、都是上门服务，在所有的检定活动中，未见有抱怨或投诉，顾客都比较满意。

2．职工合理化建议蒋再福：（1）应该组织职工对业务技能进行培训和开展竞赛，提高至职工的业务技能。

李世勇：（1）应该加强职工的培训、再教育，提高职工的综合素质，增加技术机构的项目储备，为技术机构的未来着想，是技术机构有长足的发展。

环境审核内审报告范文一、背景介绍为了确保企业的环境管理体系的有效实施，我公司定期进行环境审核内审。

本次内审目的在于评估我公司环境管理体系的符合性、有效性和绩效，并提出改进建议，以进一步提升公司的环境管理水平。

二、内审范围与目标本次内审的范围包括我公司所有部门和相关岗位。

内审目标主要有以下几个方面：1. 评估环境政策、目标和指标的制定与实施情况，确保其与企业战略和法律法规相一致；2. 评估环境管理程序和制度的制定与实施情况，包括环境风险评估、环境培训、应急预案等；3. 评估环境管理绩效的监控与评估方法，确保环境绩效可量化、可持续；4. 评估内部沟通机制和外部合作关系的运行情况，确保信息流通畅和合作稳定。

三、内审过程与方法本次内审采用文件审查、现场检查、访谈等多种方法进行。

具体步骤如下：1. 阅读相关文件和记录，包括环境管理手册、操作规程、培训记录等；2. 对现场环境进行检查，包括环境设施、废水排放、废气排放、噪音等；3. 与员工、管理人员进行面谈，了解各部门对环境管理的实施情况；4. 分析采集的数据和信息，评估环境管理体系的符合性和有效性。

四、内审结果经过内审，我们得出以下结论：1. 环境管理目标和指标的制定与实施基本符合公司战略和法律法规要求，但仍需进一步细化指标，提高可操作性；2. 环境管理程序和制度的制定与实施基本完备，但在实施过程中存在一些不符合要求的情况，需要加强培训和执行；3. 环境管理绩效的监控与评估方法较为科学可行，但在指标的选择和数据采集方面还需进一步完善；4. 内部沟通机制和外部合作关系运行良好，但对外部合作方的监管和评估有待加强。

五、改进建议基于以上内审结果，我们提出以下改进建议：1. 更新和优化环境管理目标和指标，确保其与企业战略和法律法规相一致，并提高可操作性；2. 加强对环境管理制度的培训和执行，确保各部门人员的环境责任意识和操作技能；3. 完善环境管理绩效的监控和评估方法，确保数据的准确性和可比性，为决策提供有效依据；4. 加强对外部合作方的监管和评估，确保与合作方能够共同推动环境管理的持续改进。

生态环境监测站管理评审报告
为了提高生态环境监测站的管理水平，确保监测工作的准确性和有效性，本次管理评审针对生态环境监测站的管理工作进行了全面的评估和审查。

经过对各方面的考核和评分，得出如下报告：
一、基础设施建设
生态环境监测站的基础设施建设基本完备，设备齐全，符合监测工作的需要。

但是在设备维护保养方面存在不足，需要加强管理和维护。

二、技术水平
生态环境监测站的技术水平较高，监测能力强。

但是在数据处理和分析方面需要加强，确保监测数据的准确性和可信度。

三、监测人员素质
生态环境监测站的监测人员素质较高，具备专业知识和技能，能够保证监测工作的准确性和有效性。

但是在培训和学习方面需要加强，确保监测人员的知识水平和技能水平得到不断提高。

四、管理制度
生态环境监测站的管理制度完善，管理程序规范。

但是在监测计划和监测报告编制方面存在不足，需要进一步完善和加强。

五、服务质量
生态环境监测站的服务质量较高，能够满足用户的需求。

但是在服务态度和服务效率方面需要进一步改进，确保用户满意度得到提高。

六、安全管理
生态环境监测站的安全管理工作得到重视，安全意识较强。

但是在安全制度和安全培训方面存在不足，需要进一步加强。

总体来说，生态环境监测站的管理工作比较规范，但是在一些方面存在不足。

希望监测站能够进一步完善制度，加强管理和培训，提高监测工作的准确性和有效性，为保护生态环境做出更大贡献。

XXX有限公司内部环境管理体系审核报告报告编号：-EMS001- 审核组组长：报告日期：核准：XXX有限公司内部环境管理体系审核报告第1页共5页XXX有限公司内部环境管理体系审核报告第2页共5页本次内部审核得到各部门主管和相关人员的全力配合顺利完成，我们发现公司的环境管理体系自建立运行以来，经过全体员工的共同努力，运行效果基本达到了环境体系的要求。

本次审核对涉及的12个部门的过程进行了审核，我们是采取了抽样审核的方式。

本次审核共发现了29项不符合项，具体分布见不符合项分布表，此次审核共开出轻微不符合项29个，主要问题为：1.询问贺秋华是否熟记本公司的《环境方针》时，回答不出来4.3.1(生管课)2.《环境方针》是否有公开，并宣导到全体人员时，其回答有早晚会宣导，但询问工号0847员工回答不出来 4.2(射出课)3.是否对人员能力胜任与否进行了培训与考核，其回答有，但查看技术员0084有培训记录并有考核试卷，但上岗证无行政核准章 4.4.2(射出课) 4.对涉及到化学品的员工有无进行培训,是否有保存记录,其回答有培训计划,但无本部门的人员培训记录 4.4.6(射出课)5.化学品储存和使用人员是否经过培训,其回答有签到表,但检查记录,部分人员无考核记录 4.4.2(行政课)6.废弃物是否有分类放置?危险废弃物如何处置?在检查现场时发现员工打卡处,不可回收桶内有一支灯管,四楼顶水塔下堆放有杂物未区分标示4.4.6(行政课)7.消防设备是否有维护保养?有保养但无灭火器编号、休息室门口有一灭火器无喷头、手柄生锈等现象 4.4.6 （行政课）XXX有限公司内部环境管理体系审核报告第3页共5页8.设备的安全使用是否有培训？是否有记录？经查现场，工号CY0385有成型机操作上岗证，无培训记录； 4.4.2 (制造课)9.化学品的安全使用是否有培训？是否有记录？经查化学品的使用无培训无记录4.4.2 (制造课)10.安全事故的处理是否有培训？是否有记录？经查只在车间公告栏贴有化学品使用及事故处MSDS手册（SOP-176） 4.4.2 (制造课)11.化学品的管理，是否按要求摆放和使用化学品？经查现场发现员工在使用甲烷，有时直接用手拿布蘸用，没有带防护措施 4.4.6 (制造课)12.物料管理是否区分摆放并标示清楚？经查现场发现标示与实物不符4.4.6(制造课)13.是否有部门环境因素提报表？经查HR-012A（测量室化学品无纳入环境因素提报表内） 4.3.1 (品保课)14.废弃物是否分类存放？经查一楼品检室不可回收箱内有可回收的费纸，二楼测量室不可回收箱内有可回放PE袋 4.4.1(品保课)15.操作者是否按指导书操作？经查测量室显微镜无操作说明和保养记录，一楼品检室编号为CCA06029-CCD无操作说明和保养记录 4.4.4(品保课) 16.危险化学品是否集中储存，并设专人管理，有无规定最大存放量？经查测量室内的化学品无设定专人管理，化学品无相关名称标示、无MSDS 4.4.6（品保课）17.公司是否有制定培训计划？是如何实施的？经查，有计划，查5月份需进行环境手册与厂规厂纪课程，但无记录 4.4.2(生技课)内部环境管理体系审核报告第4页共5页18.在查设备安全使用是否有进行培训？有无记录时，其回答有培训但无记录4.4.2(生技课)19.在查安全事处理知识是否有进行培训？有无记录时，其回答有培训但无记录4.4.2(生技课)20.在查化学品安全使用是否有进行培训？有无记录时，其回答有培训但无记录4.4.2(生技课)21.在查生产设是否有进行维护保养？有无记录？经查有保养记录，但端子机无设备编号 4.4.6(生技课)22.是否能够验证使用的设备、夹治具不受污染？其回答无建立此机能4.4.6(生技课)23.废弃物是否有进行分类摆放？有无明确的区分？经查固体废弃物无明确标示也未区分4.4.6(生技课)24.化学物品有没放在指定的区域？经查化学物品没放在指定的区域，无标示4.3.1(模具课)25.部门内有没有组织架构？其回答有组织架构，但没打印出来，存在电脑里4.4.1(工程课)26.组织内有没有明确的工作职掌？其回答有组织架构，但没打印出来，存在电脑里4.4.1(工程课)27.本部门是编制出环境因素提报表？经查无提报表4.3.1（资材课）28.是否对相关人员进行化学品使用培训？是否有记录？经查有签到表，但无培训记录 4.4.6（资材课）内部环境管理体系审核报告第5页共5页29.有无供应商或运输商提供化学品运输过程中发生意外如何处理的文件，经查没有提供相应文件4.4.6（资材课）我们认为公司的环境管理体系运行是切实有效的，是符合公司的实际情况的，是适合于公司的持续改进，此次审核发现的不符合项，相关部门主管均在8月12日前提出具体的纠正及预防措施，并按计划组织实施，内审员已对不符合项的改进效果进行了追踪审核及评估。