生产过程异常情况处理程序

生产过程异常情况处理程序

生产过程异常情况处理程序

文件编号：WI(CA-CP03-01)02

版本/修改：E / 1

发布日期：

更改日期：

目的：

为避免生产制造过程中异常情况导致的不合格品产生及流出，以及影响交付，规范异常的处理流程及权限。

范围：

本程序适用于批量生产过程中异常情况的识别与处理，包括生产准备、生产准备验证、过程控制、产品入库、交接班等过程。不包括试制过程中异常情况的处理。试制过程控制程序对异常情况没有规定的，可参照本程序执行。

术语：

生产过程异常情况：指在生产过程中出现的与规定的正常生产条件不符，不处理可能导致不能按时按质按量交货的情况。例如设备故障、导致生产线中断的质量问题、材料短缺、过程不稳定等。

紧急情况：指突发的不能预期的影响范围大或程度深、不做正确紧急处理可能导致人员伤亡、大的财产损失的情况。例如自然灾害、火灾、大面积食物中毒等。

职责与权限：

生产部为生产过程中异常情况处理过程的所有者，负责维护本程序的适宜性和有效性。

异常情况的发现者负责按照相应的处理流程对异常情况做有效的紧急处理，并及时报告上级。负责异常情况的情况描述记录，并协助对异常情况的事后调查分析。

当异常情况必须停线才能处理时，除可能导致人身安全事故的异常紧急情况可由操作工紧急停线外，带班长可根据情况决定停线，但同时须报告班长。异常情况消除后，由对应层级人员决定恢复生产。

设备组各岗位人员负责设备、能源方面异常情况的处理。

安全环保专员负责人员后勤、工伤方面异常情况的处理。

现场工程师负责现场质量、过程稳定性、过程方法等方面异常情况的处理。

生产部经理负责人员等资源短缺方面异常情况的处理。

经理部协助解决人员短缺、人员后勤方面的异常情况处理。

质保部质量工程师、技术部工艺人员根据生产要求，协助解决可能导致停线的质量问题、工艺方法问题等方面异常情况的处理。

物流部负责物料短缺方面异常情况的处理。

生产统计负责收集异常情况处理记录，并进行统计分析，供生产经理、各班长及相关职能人员参考。

发现作业流程中有不合理的步骤或操作

发现作业人员没有按照标准操作

发现作业设备没有按照标准操作

发现作业材料使用不当或不符合标准

发现作业环境不符合标准要求

5.3异常情况的处理流程

1)异常情况发生后，操作人员应立即停止作业，向班长报告。

2)班长应及时判断异常情况的严重程度，做出停、等、呼或应急处

理决策。 3)如无法解决的异常情况，应及时通知保障部门，由保障部门的相

关人员到现场进行处理。

4)异常情况处理完毕后，应及时进行追溯和整改，制定合理对策，将

有效对策标准化，固化有利因素，避免不利因素再发生。

5)异常情况处理完毕后，应及时向生产部经理汇报，并及时更新进程

程序。

6)生产部经理应对异常情况的处理流程进行评估，并及时更新进程程

序，确保异常情况处理流程的及时性和有效性。

5.4异常情况处理的责任与要求

1)操作人员应按照异常情况处理程序的要求，及时报告异常情况，停

止作业，等待处理。

2)班长应及时做出停、等、呼或应急处理决策，并指导操作人员做好

应急处理工作。 3)保障部门应及时响应异常情况处理请求，派员到现场进行处理，并

在一个小时内给出合理对策。

4)生产部经理应负责明确异常情况处理流程的职责分工，并及时更新

进程程序，确保异常情况处理流程的及时性和有效性。

5)所有员工应认真执行异常情况处理程序，确保异常情况能够得到及

时有效的处理，避免对产品质量造成不良影响。

异常反馈单》，并及时上报处理。

处理生产过程异常情况的程序是非常重要的，下面将详细介绍该程序的流程。

首先，如果在作业开始时发现作业标准书找不到，需要立即找到新的作业标准书并放置到位。如果发现作业员身体出现原因不明的感受，可能是因为有害气体泄漏等原因，需要立即停止正常作业并报告带班长。如果带班长无法解决，需要找相应的支援部门解决，支援部门的具体联系方式在班组显著位置张贴。

针对不同的异常情况，需要采取不同的处理措施。对于设备异常，需要填写《设备故障报修单》，并找设备保全组负责人联系解决。对于质量异常，需要填写《生产过程中质量异常反馈单》，找本工序现场工程师判定，若无法判定，则需要质量工程师介入判定。工艺、操作方法异常需要找本工序现场工程师，人员异常需要找班长，公用事业异常需要填写《设备故障报修单》，并找设备组相应负责人。其他异常需要找班长处理。

在做应急处理及联系支援部门解决问题时，需要按照问题大小逐级上报。对于设备异常停机反应层级和质量异常反应层级，可以参考附录1和附录2.对于水、电、气、暖全面性、系统性异常，需要在异常发生后30分钟内反馈到生产部经理。对于人员工伤、火灾、爆炸、危化品泄漏等异常，需要在异常发生后30分钟内反馈到生产部经理和安全环保专员。

最后，需要对异常发生前后的产品进行风险评价及追溯。如果异常情况可能对产品质量造成影响，需要先确定可疑品范围，并对连续生产作业进行处理。非连续作业生产若出现异常，需要立即安排人员全数返检可疑品。在处理完可疑品后，需要填写《生产过程中质量异常反馈单》，并及时上报处理。

注塑机等。

设备异常停机反应层级

异常反应及改善上报主管

项目说明

带班长班生产部长总经理经理单机且为产量瓶颈之设备，且停机立即无法及影响产出者。这些设备包括挤出波纹管线、挤出多层管线（12关键设线、16线）、14线生产尿素管产品时、彩条管线、注塑机等。如果出现这些设备的异常情况，应该立即报告现场工程师，由现场工程师通知质保部质量工程师，由质量工程师确定追溯范围，并安排返检，按照《不合格品和可疑品控制程序》执行。如果经过紧急处理达到恢复生产条件的，应该按照附录1和附录2相应的报告层级人员批准恢复生产。生产原始记录上应该详细记载异常情况的开始时间和恢复时间、产品追溯情况、恢复批准人等信息。

责任部门应该对异常情况做原因分析、采取对策及对策水平展开。所有质量异常情况，现场工程师应该登记《快速反应登记表》；所有设备、公用事业异常情况，应该填写《设备、公用事业异常登记表》；原因明确、能够在7日内解决的异常情况，应该通过《快速反应登记表》管理；原因不明确，或在7日内不能解决的异常情况，应该填写《改善项目一览表》进行跟踪管理。

异常情况记录应该予以保存，保存周期为15年。设备异常相关记录由设备管理员保存，质量异常相关记录及其他异常记录，由班长按月整理，装订好后交生产统计员保存。存档与保存按照质量记录控制要求进行。在处理异常情况时，应该参考与引用《不合格品和可疑品控制程序》、《监视和测量设备管理控制程序》、《生产过程控制程序》、《工伤事故处理控制程序》等相关文件。

停机备3#成型炉和高压管班钢编管扣压机。

停机反应时间分为10分钟、30分钟和120分钟以上。

对于多部机台设备，如果单机停机，不会立即影响产出，包括其他非关键设备的挤出线、立即反停机成型1#、5#、4#炉、装配机、通用扣压机和编织机等。单机产出大，不会立即影响产出，即使停机，仍可以手动等方式克服生产，不会影响产出。

除关键、主要设备之外的其他设备停机，不会立即影响产出者。

停机时间和反应层级适用于设备异常以及质量、原物料、工装夹具异常和人员不足所造成的停机时间和反应层级。

公用事业异常一律立即反应至生产部经理。

发生于二、三班时，除关键设备按照停机时间和反应层级反应外，其他异常情况在第二天9点前反应。当生产计划注明必须按成完成的项目或由于产能紧张重点跟踪的项目，应按关键设备反应层级执行。

对于常规质量不符的问题，现象和原因明确，发生比率与日常没有变化。对于从未发生过的问题，问题级别为B或A级。如果整批产品不符合质量标准且影响交期，反应层级为xxxxxxx、xxxxxxx或1335.如果整批产品不符合质量标准但不影响交期，反应层级为xxxxxxx。如果个别产品不符合质量标准且影响交期，反应层级为5.如果个别产品不符合质量标准但不影响交期，反应层级为√。

质量异常反应层级中，空白代表本工序原因，黄底色代表非本工序原因。