生产异常处理程序
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文件派发名单：工艺部、生产部、采购部、计划部、质量管理部、文控中心
工作文件
标题：生产异常处理程序
文件编号 版本 总页数
KTW-PE-002 A/3 3
修订日期 发布日期 实施日期
2012-12-26 2012-12-27 2013-1-10
编写： 审核：
批准：
修订日期 修订内容描述
2010-7-8 首次发行
2010-7-28 修订内容
2011-8-15 修订文件名称，将制程MRB程序更改为生产异常处理程序以及作业流程
2012-12-27 细化各部门职责，修改生产异常处理流程图
各页版本/次说明：
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生产异常处理程序 文件编号： KTW-PE-002
版本/次： A/3
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1. 目的
为更加规范生产现场发生异常时，能及时准确的反映并通过相关人员的确认、分析、及时有效的解决，将异常影响降到最低程度，确保生产顺利进行，明确相关部门的职责和处理流程，特制定本程序。
2. 适用范围
适用于本公司各生产车间所发生影响正常生产和产品品质的各类异常（除喷涂件出现的表面掉漆、生锈、起泡等不良现象除外，表面不良、掉漆、生锈、起泡请依照《表面不良、掉漆、生锈处理作业规范》执行）。
3. 职责
3.1 生产部：负责提出异常，确认异常是否属实，并协助相关部门解决异常。
3.2 质量管理部：负责根据改善结果及效果确认，对来料进行管控。
3.3 计划部：负责生产异常发生时总体计划的协调。
3.4 采购部：负责及时将因物料来料问题而导致发生生产异常的相关信息反馈给供应商，监督供应商落实对异常处理的决议，并提供供应商改善对策。
3.5 工艺部：负责生产线上异常分析，找出异常原因，提出改善对策。
4. 生产异常处理程序(描述不够全面，只描述了工艺问题的处理，其他的未有描述)
4.1 生产部各生产线在生产过程中发现生产异常，作业员无法自行解决应立即通知生产组长，若还不能排除异常或者不能判定是否影响产品品质，应知会生产主管和质量管理部等相关人员确认。
4.2 若生产主管和质量管理部确认异常可以接受，通知生产线继续生产；若确认异常不可以接受，则需要将异常信息反馈给工艺部的相关人员。
4.2.1 若异常严重影响生产，生产部先电话或邮件通知工艺部相关人员，后续补发《生产异常处理联络单》。
4.2.2 若异常对生产的影响不是很大，生产部应发出《生产异常处理联络单》，将异常反馈给工艺部和其它部门。
4.3 工艺部相关人员接收到生产部反馈的异常信息后，应在15分钟之内（二厂为30分钟）赶到
现场分析，给出初步的分析结果，结果分为工艺问题、设计问题、来料问题以及设备问题。
4.3.1 若为工艺问题，由工艺部指导生产线纠正生产工艺，质量管理部负责确认，生产线恢复正常生产。若牵涉到工艺文件的修正，工艺部应在7个工作日内完成工艺文件的修正。
4.3.2 若为设计问题，由工艺部在1到2个工作日内给出临时处理方案和长期处理方案，若长期处理方案需要设计变更的，按《工程变更的管控规范》程序执行。
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生产异常处理程序 文件编号： KTW-PE-002
版本/次： A/3
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4.3.3 若为来料问题，工艺部需要将相关信息反馈给质量管理部IQC相关人员，质量管理部应接收到相关信息后应在15分钟内（二厂为30分钟）赶到现场确认，在1到2个工作日内给出处理意见，并协助工艺部提供处理方案，同时需要联系采购部协商解决分析。
4.3.4 若为设备问题，由工艺部对设备进行确认，并将相关信息反馈给采购部，由采购部联系设备专业维修人员来工厂与工厂设备维护人员一起维修设备，修好后交相关负责人现场确认。
4.4 在处理生产异常的过程中，应立即判断出问题的严重程度和其可能的影响程度，如事态严重由工艺部召开现场会议并汇报上级领导。
4.5 如果出现严重异常时生产部主管应根据事故解决的可能性作出暂时停产或转产的决定。
4.6 对可能影响生产进度的情况，由生产主管在异常发生后需以电话或邮件的形式知会计划部，计划部应按实际情况采取应急措施调整生产计划，对受影响交货的订单需及时通知市场部。
4.7 异常处理由工程部签发《生产异常处理联络单》给相关部门，各负责人必须在承诺的时间内完成各部门应完成的事项，处理完成后由生产部将《生产异常处理联络单》分发给相关部门存档留底。
4.8 由于人为因素所造成的生产异常时，生产主管需对相关责任人进行处理。
4.9 生产恢复正常后，工艺部应协同质量管理部、采购部跟进因来料问题以及设计问题导致生产异常的长期处理方案的落实，杜绝同样异常的再次发生。
5. 相关表单和资料
5.1 《生产异常处理联络单》KTR-PE-026；
5.2 《喷涂、表面不良处理单》KTR-PE-003；
5.3 《表面不良、掉漆、生锈处理作业规范》KTW-PE-007；
6. 生产异常处理流程图
6.1 生产异常处理流程图；
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版本/次： A/3
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NG 可以接受 继续生产
工艺部修改工艺，并指导生产 将异常信息反馈给工艺部 生产异常处理流程：
生产线异常发生
OK
NG
生产部将完成的《生产异常处理联络单》分发到各部门存档 生产主管及质量管理部进行确认
不可以接受
工艺问题 设计问题 来料问题 设备问题
质量管理部进行确认 工艺部提出临时解决方案
将设计问题提供给产品部、硬件部或者科研中心，并给出长期处理方案
生产部按临时方案执行
质量管理部进行确认 将设备问题信息反馈给采购部
采购部联系设备供应商
设备供应商维修设备
生产部对设备进行确认 NG 质量管理部对物料进行确认
协助工艺部提供处理方案
采购部要求供应商提供改善报告 质量管理部进行确认 生产部按处理方案执行
NG
OK OK OK
