质量体系内部审核不符合项汇总表

质量检测有限公司

不符合项汇总表

审核报告编号： 第 1 页 共 1 页

序号 审核内容 与评审准则不符要素 合计

1 组织与管理 ---- 0

2 质量体系的审核与评审 5.2(b)、5.2(l)、5.2(n) 3

3 人员 6.3 1

4 设施和环境 ---- 0

5 仪器设备和标准物质 ---- 0

6 量值溯源和标准 9.2、9.6 2

7 检验方法 10.7 1

8 检验样品的处理 11.1 1

9 记 录 ---- 0

10 证书和报告 ---- 0

11 检验的分包 ---- 0

12 外部支持服务和供应 15.3 1

13 抱 怨 ---- 0

14 ---- ----

15 ---- ----

16 ---- ----

合 计 9

注：在格内填入发现的不合格数，审核区域内无不合格的填入0。

审核员： 日期： 质量检测有限公司

推广项记录

审核范围：

审核报告编号： 第 页 共 页

贵单位下面作法较公司规定的程序更为严格，效率更高，对于保证工程质量，提高工作效率，节约成本非常有帮助，审核组将报告公司领导，建议表扬并推广。

项 目 内 容 备 注

审核员： 日期： 质量检测有限公司

观察项记录

审核范围：

审核报告编号： 第 页 共 页

下面这些问题尽管不属于不符合项，但工作效率不高，或发展下去有造成不符合项的趋势，或审核员没有证据但产生怀疑，这些应当引起注意。

项 目 内 容 备 注

审核员： 日期： 建康室内环境质量检测有限公司

德信诚培训网

更多免费资料下载请进： 好好学习社区 不合格和纠正措施管理程序

（ISO9001-2015）

1． 目的：

确保不合格发生后能及时调查原因，采取有效纠正措施，防止再发生同样的问题。

2． 范围：

本公司所采取的纠正措施及改善统计技术的运用。

3． 权责：

当以下情况发生时按下表执行纠正措施：

阶段 发出时机 提出表单 提出单位 分析

单位 提出

对策 效果

追踪

进料检验 超出允收标准 《进料异常通知单》 品质部 供方 供方 品质部

制程巡检 严重不合格或不良率偏高 《巡回检查异常联络书》 品质部 责任部门 责任部门 品质部

成品检验 超出允收标准 《品质异常处理单》 品质部 责任部门 责任部门 品质部

客户投诉、退货 发生客户投拆/退货时 《客户投诉处理单》 品质部 各部门 责任部门 品质部

内部质量审核 内审之每一不合格项 《不符合报告》 审核组 责任部门 责任部门 审核组

管理评审 输出事项 《纠正措施报告》 品质部 责任部门 责任部门 品质部

客户满意度测量 客户满意度测量出现不满意时 《纠正措施报告》 业务部 责任部门 责任部门 品质部

质量目标 未达成 《纠正措施报告》 管理部 责任部门 责任部门 管理部

其他 不符合标准/规定要求 《纠正措施报告》 品质部 责任部门 责任部门 品质部 德信诚培训网

更多免费资料下载请进： 好好学习社区 4.定义：（无）

5.作业流程

5.1.1以上质量异常发生时，应由以上表中规定的部门填写适合表单送相关部门。

5.1.2供方的纠正措施：

若供方来料不良，则由IQC填写《进料异常通知单》，采购部联络供方，由其分析原因并完成纠正措施；品质部应予以跟踪、确认。

5.1.3 本厂内部的纠正措施：

a) 本厂内部制程出现严重不良/不良连续发生或成品抽检不合格时，，由品质部开出《巡回检查异常联络书》或《品质异常处理单》交责任部门分析原因并采取纠正措施，品质部应予以跟踪、确认。

項

次过程类

别体系类别對應

條款不符事項不符

合项

类型原因分析改善對策

(矯正及預防)標準化文件

名稱或資料内审员陪审员完成日

期完成狀

況

確認

M-CAR-090901职业健康

安全OHSAS180014.3.1查无文件化劳动保护用品规定,不符合

4.3.1:组织应建立和保持程序，以持续

进行危险源识别、风险评价和实施必要

的控制措施。体系性因2009年7月份对四大管理体

系文件进行整合，未将FRD-

05-034（A2）《劳动保护设

施管理制度》进行有效整合发布新版《劳动保护设施管理制度

》劳动保护设施

管理制度》09-8-26closed

M-CAR-090902职业健康

安全OHSAS180014.3.1公司OHS法规清单未更新评估.不符合4.3.2: 组织应建立并保持程序，以识

别和获得适用法规和其他职业健康安全实施性因对OHS法规收集渠道的限

制，未收集到新的OHS法律

法规采取措施，重新对OHS法律法规进

行收集，确保新的法律法规得到更

新并评估OHS法规清单09-8-31closed

M-

CAR-

09090

3职业健康

安全OHSAS1800

14.3.1查车间今年还未进行职业危害因素监

测,已于20090603日申报于南山区疾病

预防控制中心.不符合4.3.1: 规定对所

要求的活动进行监视，以确保其及时有

效的实施。实施性公司已于2009年6月3日向南

山区疾病预防控制中心进行

年度车间职业危害因素监测

申报，但因疾控中心排期问

题至今未进行现场监测向南山区疾病预防控制中心施加影

响，督促其尽快来公司现场监测职业危害因素

监测结果09-9-30closed

M-CAR-090905职业健康

安全OHSAS180014.4.1员工在OHS中的职责和权限,具体文件未

更新完成.不符合4.4.1: 对组织的活动

、设施和过程的职业健康安全风险有影

响的从事管理、执行和验证工作的人

员，应确定其作用、职责和权限，形成

文件，并予以沟通，以便于职业健康安体系性因2009年7月份对四大管理体

ESD内部审核日程计划表+内审检查表+内审报告全套资料

目录

一、ESD内部审核日程计划表

二、ESD现场审核表

三、ESD内审不符合项报告

四、ESD内部审核报告

20XX年X月

ESD体系内部审核计划

No：20XX001

审核目的 对公司ESD体系的有效性、充分性与适宜性进行系统性审核,以确保ESD体系持续有效运行。

审核范围 ESD管理体系涉及到的所有要素及相关部门,适用于本公司保护ESD敏感性电子组件及产品生产全过程,包含原材料、进料检验、生产制造、测试、维修、组装、包装、储存及运输等过程。

审核准则 ANSI/ESD S20.20-1014 标准要求及相关记录；

审核组

主要成员

序号 姓名 所属部门 组内职务 备注

1 管代 组长 ESD审核员

2 品质 组员 ESD审核员

3 行政 组员 ESD审核员

4 工程 组员 ESD审核员

5 汪龙庆 组员 ESD审核员

6

7

8

9

10

11

说明：

1、审核组组长：XX

2、审核分组：

第一组：XX

第二组：XX

第三组：XX

第四组：XX

3、小组长根据审核部门对小组成员进行分工合作，保证审核的顺利进行。

4、小组成员如有异动请提前通知小组长，小组长根据组内人员合理调整。

5、审核组成员负责编写ESD体系审核的【内部审核检查表】，审核结束后保留好原始记录提交给DCC存档。

6、审核组成员在20XX年6月15 日12：00前将各部门不符合项交至组长处汇总，审核组长在20XX年6月20日14：00前将不符合项结果汇总于【内审不符合项汇总表】，并发至各部门确认。

7、审核组成员应在20XX年6月 16 日开具【不合格纠正预防措施报告】给各责任部门。各责任部门应在20XX年6月24日前完成【不合格纠正预防措施报告】书面纠正计划。除特殊情况外，各部门的不符项合项改善应在20XX年6月31 日前完成