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苏州园区公司办理进出口贸易流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年进出口业务操作手册本合同目录一览第一条定义与术语1.1 进出口业务1.2 操作手册1.3 甲方1.4 乙方第二条合同主体2.1 甲方主体资格2.2 乙方主体资格第三条进出口业务范围3.1 商品种类3.2 进出口国家3.3 业务流程第四条操作手册内容4.1 手册结构4.2 操作指南4.3 注意事项第五条双方责任与义务5.1 甲方责任与义务5.2 乙方责任与义务第六条业务培训与指导6.1 培训内容6.2 培训时间6.3 培训方式第七条业务考核与评估7.1 考核标准7.2 评估机制7.3 考核结果应用第八条合同期限8.1 起始日期8.2 终止日期8.3 续约条件第九条保密条款9.1 保密内容9.2 保密期限9.3 违约责任第十条争议解决10.1 协商解决10.2 调解解决10.3 法律途径第十一条合同的生效、变更与解除11.1 生效条件11.2 变更程序11.3 解除条件第十二条违约责任12.1 违约行为12.2 违约责任12.3 违约赔偿第十三条法律适用与争议解决13.1 法律适用13.2 争议解决第十四条其他条款14.1 双方约定的其他事项14.2 附件14.3 签字盖章第一部分：合同如下：第一条定义与术语1.1 进出口业务：指甲方根据市场需求，通过乙方提供的操作手册，进行商品的进出口贸易活动。
1.2 操作手册：指乙方编写的，包含进出口业务流程、操作指南及注意事项的书面资料。
1.3 甲方：指合同一方，具备进出口业务需求，遵循操作手册进行商品进出口贸易活动的企业或个人。
1.4 乙方：指合同另一方，负责提供进出口业务操作手册，对甲方进行业务培训和指导的企业或个人。
第二条合同主体2.1 甲方主体资格：甲方应具备合法的进出口业务资格，并提供相关证件。
2.2 乙方主体资格：乙方应具备编写和提供操作手册的能力，并提供相关资质证明。
【最新资料，WORD 文档，可编辑】新世纪控股集团有限公司目 录文件编号： CNC/QP 200-00 版 号：2016年 第一版 页 码：第 1 页 共 1 页NO 文 件 名 称编号 2008版条款1 文件控制程序 CNC/QP204.01 4.2.32 记录控制程序 CNC/QP204.02 4.2.43 目标管理控制程序 CNC/QP205.01 5.4.14 管理评审控制程序 CNC/QP205.02 5.65 人力资源控制程序 CNC/QP206.01 6.26 设备设施控制程序 CNC/QP206.02 6.37 质量策划控制程序 CNC/QP207.01 7.18 销售合同评审控制程序 CNC/QP207.02 7.29 供方评定及管理控制程CNC/QP207.03 7.4.1 10 采购控制程序 CNC/QP207.04 7.4.2 11 进口单证控制程序 CNC/QP207.05 7.5.1 12 出口单证控制程序 CNC/QP207.06 7.5.1 13 进口业务控制程序 CNC/QP207.07 7.5.1 14 出口业务控制程序 CNC/QP207.08 7.5.1 15 物流控制程序CNC/QP207.09 7.5.1 16 代理业务过程控制程序 CNC/QP207.10 7.5.1 17 产品交付控制程序 CNC/QP207.11 7.5.1 18 安全收汇控制程序 CNC/QP207.12 7.5.1 19 标识和可追溯性控制程CNC/QP207.13 7.5.3 20顾客财产控制程序CNC/QP207.147.5.4进出口贸易集团质量体系ISO 程序文件汇编21 产品防护控制程序CNC/QP207.15 7.5.522 顾客满意度控制程序CNC/QP208.01 8.2.123 内部审核控制程序CNC/QP208.02 8.2.224 产品监视和测量控制程CNC/QP208.03 8.2.425 不合格控制程序CNC/QP208.04 8.326 数据分析控制程序CNC/QP208.05 8.427 纠正和预防措施控制程序CNC/QP208.06 8.5编制：卢薇审核：张大海批准：江珍慧新世纪控股集团有限公司文件控制程序文件编号： Q / HQKG204.01 版号：2016年第一版页码：第 1 页共 4 页1目的确保质量管理体系所涉及的各相关场所和环节，均能使用相应文件的有效版本。
外贸进出口业务流程1.寻找合作伙伴：企业首先需要通过各种渠道，如展会、网络等，寻找与自己业务相符的合作伙伴。
这可以是潜在的买家、供应商或代理商。
3.报价和谈判：在了解对方需求后，企业可以提供产品报价。
随后，双方可以进行谈判以达成双方满意的价格和交货条件。
4. 签订合同：一旦双方reaches到协议，开始着手签订正式的合同。
合同内容应包括产品描述、数量、价格、质量标准、支付条款、交货方式和时间等。
5.外贸文件准备：在合同签订后，企业需要准备各种涉及外贸的必要文件，如商业发票、装箱单、提货单、运输保险单、检验证明等。
6.商品生产和检验：若是出口商品，生产部门需要在规定的时间内按照合同要求生产商品，并在生产完成后进行质量检验。
7.贸易付款：付款方式可以是提前付款、信用证、托收或汇票等方式。
根据合同约定，支付款项给供应商。
8.物流安排：企业需要与物流公司合作，安排商品运输。
这通常包括货物装箱、报关和船运/空运等程序。
9.报关和海关放行：根据目的国的法律法规，企业需要向海关提交必要的报关资料，并支付相关关税和税费。
一旦报关工作顺利完成，货物就可以通过海关放行。
11.收到货物和清关：一旦货物到达目的地，进口商需要接收货物，并进行清关手续。
这通常涉及到向海关提交必要的文件，并支付关税和税收等。
12.支付和结算：在货物交付后，进口商需要根据合同支付款项给出口商。
支付方式可以是提前付款、信用证或汇票等。
13.售后服务和反馈：一旦交付完成，企业需要提供售后服务，确保客户满意并及时解决任何问题。
同时，接收客户的反馈和意见，以改进和提升产品和服务质量。
总之，外贸进出口业务流程是一项涉及多个环节和程序的复杂工作。
企业需要与合作伙伴建立良好的沟通和合作关系，并合理规划和组织各个环节，以确保顺利完成进出口贸易。
进出口业务流程管理规定为了明确进出口业务的程序，规范进出口业务操作，促使进出口业务的顺利开展和有序进行，特制定本规定。
一、出口业务流程：（一）签订合作协议书业务员与合作方就出口业务的有关事项进行洽谈，双方达成共识后制作《合作出口协议书》，公司领导审批签字后与合作方签订。
（二）签订销售合同业务员根据合作协议有关贸易条款与客户（指国外买家）进行洽谈，双方达成共识后，或由客户发出订单购货确认书，公司领导审批签字确认；或由业务员制作《销售合同》，公司领导审批签字后与客户签订。
（三）审核信用证及收取定金１．《销售合同》签订后，支付条款为信用证的，业务员应及时要求客户开出信用证。
如有拖延，业务员要及时催促。
收到信用证后，要仔细审核信用证的内容，如有不妥之处应与客户沟通并要求客户修改。
２．《销售合同》签订后，支付条款为直接付款的，业务员应及时通知客户按合同要求付款。
（四）签订购销合同收到客户的信用证或货款后，业务员制作《购销合同》，由公司领导审批签字后与供应商签订。
（五）验货《购销合同》签订后，业务员要求供应商按时备货，并到现场进行验货，发现货物不符合合同要求时，要求供应商整改，直到合格为止。
（六）交单托运货物验收合格后，业务员将货物明细单、信用证、售货合同、出仓单及法定商检商品所需的出境货物通关单交专业物流报关公司办理托运手续。
（七）报检报关业务部门缮制报关单据包括发票、装箱单、报关单、合同，交专业物流报关公司，并由其代理报检、报关工作。
货物经海关查验放行后，由承运公司出据正本提单或其他运输单据。
（八）办理结汇及寄交单证采用信用证方式结算的合同业务员按照《信用证》要求缮制所有单证，交财务部审核送银行。
银行通知客户付款。
《销售合同》签订支付条款为直接付款的，确认收齐款项后，由经理审批后交业务员及时将提单、发票、装箱单等单证寄交给国外买家。
（九）支付供方货款业务员收到增值税发票后，按照《信用证》和《广东广之盈贸易有限公司付款及费用报销的管理规定》等相关要求，填好《付款单》办理相关审批手续，审批通过的单据交财务对外付款。
最新企业进出口手续办理流程
一、准备阶段
1.确认进出口需求
（1)确定企业进口或出口物品种类和数量
2.完善资料
（1)准备企业资质证明、商品清单等必要资料3.确定贸易方式
（1)确定是一般贸易还是加工贸易等贸易方式
二、申请阶段
1.申请进出口许可证
（1)提交进出口许可证申请
2.缴纳关税
（1)根据商品关税情况进行缴税
三、报关报检
1.申报报关单
（1)向海关申报报关单
2.进行货物报检
（1)根据商品特性进行报检手续
四、货物运输
1.选择运输方式
（1)选择合适的运输方式，如海运、空运等2.安排货物运输
（1)确保货物运输安全顺利到达目的地
五、清关手续
1.进行清关
（1)进行海关清关手续
2.缴纳进口关税
（1)如有进口货物，需缴纳进口关税
六、验收与入库
1.进行货物验收
（1)对货物进行验收确认质量和数量
2.入库存储
（1)将货物安全妥善地入库存储
七、完成手续
1.办理完结手续
（1)完成进出口手续办理流程
（2)归档相关文件记录。
进出口贸易公司会计的工作流程及处理程序进出口贸易公司会计的工作流程及处理程序一、引言进出口贸易公司是指在我国境内从事进出口货物贸易、出口代理等业务的专业公司。
作为一种基础服务型产业，进出口贸易为我国的国际贸易发展起到了重要的支撑作用。
作为进出口贸易公司的会计，精细化的工作流程和处理程序，可以保证公司账务的准确性、及时性和完整性，从而为企业的经济效益创造更大的价值。
二、工作流程1、登记凭证进出口贸易公司的会计员首先需要做的就是会计核算工作。
会计核算是对企业经济活动进行记录和归纳的过程。
会计核算工作的开始即是账务的登记凭证。
登记凭证是企业经济活动的直接反映，它是会计确定和计量经济活动的基本依据。
2、记账企业的经济活动记录完毕后，就需要进行记账。
记账就是按会计科目的性质和分类原则，将经济业务分录分别记入有关会计账户中。
记账是会计核算的核心环节，必须要保证全面、准确和及时。
3、审核、过账记账之后，需要经过审核、过账的环节。
通过审核之后，需要将账务信息及时地输入到电脑中，完成账务的过账。
直到账务记录全部完成，并保证账务的准确性和完整性。
4、制作财务报表会计核算完成后，需要对各项会计信息进行汇总和处理，以便形成财务报告。
制作财务报表是会计核算的最终环节，在财务报表中，体现了企业经营的各个方面的情况，为企业经营的决策提供了参考依据。
5、完成财政报表的上报进出口贸易公司完成了财务报表的制备后，需要将相关财务报表上报给税务、金融等相关部门。
上报的财务报表必须严格按照财务会计准则的规定制作。
三、处理程序进出口贸易公司会计的处理程序主要包括：进口、出口等业务的核算管理，应收、应付账款的核算管理，资金管理和固定资产的管理等。
1、进口、出口业务的核算管理进出口贸易公司的核心业务就是进口和出口业务，其核算管理的首要任务是核算准确。
其中包括货物的价格的核算，关税、增值税的缴纳，海关报关、结汇管理等。
在核算进口、出口业务的过程中，需要时刻关注外汇市场的变化情况，对外币金额进行明确计算。
简述进出口通关的基本程序
进出口通关是指货物在进出一国海关时，依照各项法律法规和规定应当履行的手续。
下面是一般情况下进出口通关的基本程序：
1. 准备文件：进出口商需要准备相关的商业文件，如发票、合同、提单、装箱单等。
这些文件用于描述货物的信息和交易细节。
2. 报关：报关是进出口通关的核心环节。
报关员或代理人需要向海关提交报关单，并提供相关的文件和信息。
报关单上需要填写货物的品名、数量、价值、原产国等重要信息。
3. 查验：海关可能会对货物进行查验，以确保货物与报关单上的信息相符，并且符合相关的法律法规要求。
查验可以通过实物检查、文件审核或其他方式进行。
4. 纳税：根据货物的类别和价值，进出口商可能需要缴纳各种税费，如关税、增值税、消费税等。
纳税的金额将根据相关法律法规和税率计算。
5. 放行：如果货物通过查验并缴纳了相关税费，海关将给予放行许可。
放行后，货物可以正式进出境。
6. 后续手续：在货物放行后，还可能需要进行一些后续手续，如办理进口货物的检验检疫、办理出口货物的退税等。
需要注意的是，具体的进出口通关程序可能因国家、地区、货物种类和通关方式的不同而有所差异。
此外，还可能涉及到特殊的许可证、配额、贸易限制等要求。
因此，在进行进出口业务时，建议咨询专业的报关行或物流服务提供商，以确保顺利完成通关手续。
进出口贸易公司程序文件汇编（ISO9001-2015）目录1.进口贸易过程控制程序2.顾客沟通程序3.客户资信评估程序4.样品管理程序5.验货交付程序6.供应商评估程序7.合同评审程序8.出口贸易过程控制程序9.顾客投诉处理程序10.数据分析与利用程序进口贸易过程控制程序1、0目得：确保进口贸易全过程得顺利完成。
2、0适用范围：本程序适用于各种进口贸易过程。
3、0职责：3、1业务员：负责与客户沟通与进口贸易得洽谈，接受订单，拟定进口合同、销售合同或代理进口合同（协议）；办理货物进口报关与检验；跟踪合同（协议）执行得全过程，记录与建立合同档案工作。
3、2业务部经理：负责进口业务得审批，签订相关得合同（协议）必要时参与进口贸易得洽谈，检查合同（协议）得执行情况。
3、3公司总经理：负责进口贸易与资金使用得审批。
3、4财会部：收取顾客预付款或订金、货款，办理付汇、结算。
4、0工作程序：4、1洽谈接单：4、1、1 业务员进行进口贸易得洽谈，做好洽谈记录，保存洽谈过程中得传真、电子邮件等来往文件。
必要时业务部经理参与洽谈得过程。
4、1、2业务部对供货商得资信情况进行评估。
参见《供应商评估程序》。
4、1、3业务部对顾客或代理进口委托方得资信情况进行评估。
参见《顾客资信评估程序》。
4、1、4业务部对进口商品得市场、政策风险进行评估，掌握本国与出口国得监管措施，如就是否需要进口批文、关税多少等。
4、2业务审批：4、2、1通过评估后，业务员拟定进口合同、销售合同或代理进口合同（协议），交本部经理审批。
4、2、2业务员填写《进口成本核算表》，经业务部经理审批后交财务部审批，再呈总经理审批。
4、3合同得签订：通过审批后，由业务部经理签订合同（协议）。
4、4合同得执行：4、4、1业务员按照合同得规定，敦促客户或委托方按时支付订金（预付款）、货款等款项。
4、4、2当进口得付款方式就是信用证时，要填写《信用证申请书》、《授信开证额度使用申请书》、《进口付汇核销单》，附上合同等有关单证交财务部办理开证。
收到银行开立得信用证副本，业务员要根据合同进行认真核对，发现有不符点立即通知银行改正。
4、5货物进口报关：4、5、1业务员敦促供货商按照合同规定得时间与要求，装运货物与寄发提单、发票、装箱单等单证。
收到这些单证后，业务员要妥善保管并在接到到货通知时，连同合同一起抓紧报关。
当委托报关行报关时，还要填写《代理报关委托书》。
单证文件交接要有签收记录。
4、5、2 业务员报关时，要根据报关文件认真填写与核对《进口报关单》，报关后要及时取回该单复印存档。
4、5、3收到税单（关税、增值税），业务员填写《付款通知书》在税单限期内，交财务部交纳税款。
业务员要将税单复印存档。
4、6货物检验：业务员按照合同要求对进口货物进行检验，及时将检验结果报告业务部经理。
参照《验货交付程序》执行。
4、7货物交付：业务员按照合同（协议）得约定，进行提单或货物得交付。
提单或货物得交付要有客户得签收记录。
4、8进口付汇：业务员填写《进口付汇申请书》、附上合同、发票、提单、报关单及相关单证，经业务部经理审批后交财务部审批，再呈公司总经理审批，然后再交财务部办理付汇。
单证得交收要有签收记录。
4、8、1当以电汇结算时，还要填写《进口付汇核销单》。
4、8、2当以信用证结算时，收到银行《付款通知书》要认真审核信用证项下得单证就是否相符，尤其就是对进口得品名、规格、数量、单价要倍加注意，发现有不符点原则上应提出拒付。
4、9付汇核销：业务员将《进口报关单》等有关单据交财务部办理核销，交收要有签收记录。
4、10结算：业务员填写《进口结算单》附上相关单据，经业务部经理审批后交财务部办理结算。
单证得交收要有签收记录。
4、11合同归档:业务员从合同得开始到结束，要建立合同档案与合同归档。
5、0 相关文件及记录：《供应商评估程序》《顾客资信评估程序》《验货交付控制程序》《不合格控制程序》顾客沟通程序1．0目得：加强与顾客得贸易信息交流，以获取最佳得贸易额及利润。
2．0适用范围：公司业务部门在贸易过程中与顾客得为达成贸易而进行得所有接触。
3．0职责：业务员负责与顾客有关签约前后得细节得沟通，并在部门经理（或主管本部门得副总经理）得指导下负责处理有关得顾客投诉。
4．0工作程序：4．1对于新客户，业务员应充分利用中国出口商品交易会得展示，或到国际展览会上展示公司得商品，以达到宣传，推广作用，同时可在日常工作中，通过信函，电子邮件，传真，网上推销，广告等方式，详细地向顾客介绍所经营得产品具体资料。
4．2对于老顾客，业务员应通过电子邮件，传真等直接快捷得方式及时把新商品，新信息告知客户，如情况需要，可按客户得要求用快递把样品寄往顾客。
（就是否要求样品费，寄费就是否由我司支付等问题均应请示部门经理得意见）4．3当收到顾客得询价时，业务员应仔细地核对成本，并让供货方对应地把含税得交货价用文字形式报给我方。
在此基础上，业务员应加上相关得国内费用，如需我方预付运费得，还需加上海运费，并选择信誉好，运价合理得船务公司。
在计算好公司得费用与合理得利润后，需在当天内将价格用快捷得方法报给客户，以抓紧时机达成贸易。
4．4如顾客压价幅度较大，同时供货方没法再降得，业务员应请示部门经理（或主管本部门得副总经理），以决定就是否接受。
同时应尽快用文字答复客户。
4．5在与顾客就合同各条款达成一致后，进行出口合同评审程序。
4．6签约后，业务员应把洽谈过程中得来往函件，电话记录整理归档。
4．7在履约过程中，业务员必须督促工厂按客户确认得样品生产，并要求工厂在生产完毕后将完整得装箱单传真到公司，业务员将相应得出口托运单准备好，交单证员制单配船，在装船后应及时将装船资料通知客户。
4．8在履约过程中或客户收货后，客户提出异议得，业务员应马上报告本部门经理，并进行客户投诉处理程序。
4．9合同履行过程中，如果因我司或工厂原因影响合同履行得。
应及时与客户沟通，并保留沟通得证据，如果产生合同变更得，应参照《合同评审程序》。
4．10发生合同变更时，应保存与客户沟通得证据。
4．11合同履行过程中，业务员应及时把处理结果通知客户。
4．12在正常履约后，业务员应主动与客户联系，询问客户得满意度，不断提高服务质量。
4．13平时业务员应定期与曾经供过货得客户保持联系，把最新得产品信息及报价通知客户。
5．0相关文件及记录《出口合同评审程序》〈客户投诉处理程序》《客户满意度测量与监控程序》《进口贸易过程控制程序》《出口贸易过程控制程序》客户来函报价单及复函出口销售合同样品管理程序1．0目得：通过对样品进行收集﹑分类与管理，确保样品齐全，整理与取样合理化，以及对样品资源共享。
2．0适用范围：本程序适用于客户来样后，业务部门对样品进行复样加工﹑整理、进行电子登记、在样品间展示，以及对外寄样。
3、0职责：3、1业务员：负责样品保管﹑整理﹑安排工厂加工与寄出样品。
3、2样品保管员：负责样品分类﹑识别﹑登记手续得管理。
3、3业务部经理:负责审批本部门样品生产,及本部门样品展柜(架)与样品存放室得样品统筹管理。
3、4经理办:负责公司样品间得统一管理。
4、0工作程序：4、1样品加工（生产）：4、1、1业务员收到客户来样后立即开出《样品加工通知单》并呈交部门经理审批，业务员将审批后得通知单交工厂进行样品加工，工厂在通知单规定日期内将客户原样及复样一齐交回到业务员手中。
业务员对样品进行验收，验收合格则予以登记签收。
4、2样品寄出与存放：4、2、1给客户得样品，业务员需在电脑中填制《样品记录表》。
4、2、2 样品寄出前，业务员负责检查就是否符合样品数量、质量、包装及寄往地点等方面得要求，确保无误后，即行寄出。
4、2、3业务员须将《样品记录表》交本部门相关业务员及财会人员，并将多余样品放入样品存放室，以便必要时使用。
4、3公司样品间样品展示安排：4、3、1经理办负责样品、种类、数量得安排，并通知各业务部门提供样品，安排展示。
4、3、2各业务部按经理办得要求提供样品,安排展示。
4、4 业务员负责对样品进行分类﹑识别﹑编号。
样品编号方式如下：Ａ－Ｂ－ＣＡ：业务员编号（２位）Ｂ：自定义码或客户编码（４位）Ｃ：海关商品编码（１０位）4、5 业务员定期对样品进行清理﹑更新﹑盘点，并修改相应得《样品记录表》，清理样品所产生得费用与收入应及时通知财务入帐。
4、5、1客户样品寄存超过两年并且对该商品不再经营得，由业务员通知客户自行取回，在通知传达一个月内不取回得，由业务员予以清理。
4、5、2样品超过保质期限，或已产生缺陷者，予以清理。
4、5、3对已不再经营得商品样品，由业务员转存样品存放室，并在一年以后予以清理。
4、6业务部负责对样品间所属展柜（架）与样品存放室进行管理，确保样品展示美观，样品存放井然有序。
4、7样品保管员负责根据业务员提供得《样品纪录表》加以分类、归档，以便于对样品进行查找。
4、8样品保管员负责协助业务员及有关人员查找所需样品，以供使用。
5、0相关文件及记录《出口贸易过程控制程序》《样品加工通知单》《样品纪录表》合同评审程序5．0目得：清楚了解合同得全部内容，使合同得要求得到全面落实。
6．0适用范围：所有进出口合同。
7．0职责与权限：3.1 业务员负责使用公司电脑系统草拟合同，填写成本预算表、如果就是来料加工业务与需要使用配额得, 同时填写合同评审表。
并对有关得合同得各项条款进行初步审核。
3.2部门经理负责对出口合同内容, 条款, 换汇成本等进行审核后审批。
3、3合同额在50万美元以上(包括50万美元)得出口合同必须向主管该部门得副总经理说明情况, 或由主管经理签署。
8．0工作程序：4.1 业务员与顾客以面谈,电话,信函,传真,电子邮件等形式洽谈订货得名称,规格,型号,数量,价格及价格条款,付款方式,包装要求,交货时间,交货地点,运输方式,验收标准等, 业务员在报价前向部门经理说明具体得情况, 成本构成, 换汇成本, 在经得同意后对外报价。
经双方确认后, 可以由顾客下订单或我司业务员在公司电脑系统上草拟出口销售合同，并根据历史纪录列明客户得资信程度, 如果没有纪录, 必须开始客户资信评估程序。
4、2 业务员在公司电脑系统中输入有关得合同资料后并制作预算表, 提交部门经理审批。
4.3部门在对合同得内容, 条款, 换汇成本, 换汇水平等审核后, 通过系统进行审批, 同意得, 由业务员将合同打印出来, 部门经理在合同正本上签名并盖上合同章, 由电脑编出合同号、不同意得, 通过系统退回给业务员进行修改, 并执行4、1-4、3。
4.4业务员在出口合同签署后, 将合同传真或通过邮寄给客户, 由客户签署后回传给我司(或者客户寄回合同正本) 该出口合同正式生效。
