CTQ关键工序控制程序

ctq实施控制程序（含表格）CTQ实施控制程序（ISO9001-2015）1、目的为了保证公司零件或产品的关键质量特性、关键安全特性以及合规要求的参数在公司和供应商的制造过程中得到正确和适当的质量控制，从而满足客户的要求。

2、适用范围主要适用于供公司产品CTQ的分析、定义和变更活动，也可扩展使用到我公司其他产品。

3、定义CTQ：关键质量特性CTS：关键安全特性4、职责4.1技术总工程师是CTQ总负责人。

4.2技术部是CTQ分析、定义和变更的归口管理部门。

4.3CTQ小组负责CTQ的分析定义和变更评审工作，小组成员包括技术部、品质部、各分厂技术科、生产部等相关部门。

4.4品质部负责编制控制计划，对产品或零部件关键特性需在“特殊特性等级”一栏标明CTQ或者CTS，对CTQ进行测量和统计分析并保存记录。

4.5分厂技术科负责编制工艺规程，对产品或零部件关键特性需在“特性等级”一栏标明CTQ或者CTS，并在各分厂的关键工位上粘贴CTQ/CTS标识。

4.6质量监管部是与公司沟通的接口部门。

5、工作程序5.1CTQ识别技术部负责召集CTQ小组成员来共同分析和定义哪些特性是客户对产品或服务中期望得到的特性，应用特定的工具DFMEA和PFMEA把它们转换成可以测量的特性，通过VOC(客户的声音),VOP(产品的声音),VOPC(过程的声音)来定义那些必须达到的性能、规格、公差限，从而满足客户的要求。

5.2CTQ变更任何部门或者公司成员均可向技术部提出CTQ变更申请，技术部负责召集CTQ 小组成员对变更申请进行评审，达成统一意见后，将变更后的CTQ表格提交至质量监管部，质量监管部与公司沟通变更内容以获取公司认可，得到公司批准后，技术部才可以下发到分厂、品质部、质量监管部。

不批准的情况下不可下发。

对于非公司产品的CTQ变更，由CTQ小组成员评审通过后，总工程师批准后下发到分厂、品质部、质量监管部。

5.3CTQ可视化为贯彻CTQ全面实施，加强CTQ可视化管理，品质部编制质量控制计划时需在特殊特性等级一栏标明CTQ/CTS，各分厂技术科在工艺规程特殊特性等级中标明CTQ/CTS，各分厂关键工位上粘贴CTQ/CTS 标识。

生产现场CTQ树关键点的确定与实施
确定CTQ树在生产现场的关键点非常重要，因为这些关键点可以影响整个生产过程的质量和效率。

以下是一些确定CTQ树在生产现场的关键点的步骤：1.确定CTQ树的应用范围：首先需要明确CTQ树的应用范围。

这通常包括
生产的整个过程，从原材料的采购到成品的产出。

在确定应用范围时，需要考虑整个价值链，包括供应商、生产过程、运输和客户。

2.分解客户需求：根据应用范围，将客户的需求分解成具体的CTQ。

这些CTQ可以是关于产品质量、交货时间、成本等方面的要求。

在分解过程中，需要将客户需求转化为具体的度量指标。

3.确定关键控制点：针对每个CTQ，需要确定生产现场的关键控制点。

这些关键控制点是可以影响CTQ的因素，例如工艺参数、原材料质量、设备维护等。

4.制定关键控制计划：针对每个关键控制点，需要制定关键控制计划。

这些
计划应该明确每个控制点的目标、测量方法、责任人、时间计划等。

5.监控关键控制计划：在实施关键控制计划后，需要对其结果进行监控。

这
可以通过收集和分析数据来实现，以确保控制计划的实施效果达到预期。

6.调整关键控制计划：如果关键控制计划的实施效果不理想，需要进行调整。

这可能包括改变目标、修改测量方法、更换责任人或改变时间计划等。

7.定期审查：针对每个CTQ，需要定期审查其关键控制计划的实施情况。

这可以帮助及时发现问题并进行改进，以确保生产过程的质量和效率得到持续提高。

总之，确定CTQ树在生产现场的关键点需要针对具体的应用范围和客户需求进行分解和制定计划，并在实施过程中进行监控和调整。

CTQ关键工序控制程序（IATF16949-2016）1 目的为规范本公司CTQ相关作业的管理，保证产品关键特性满足客户要求，降低不良率，特制定本程序。

2 范围适用于本公司内部的CTQ管理项目，以及CTQ管理出现异常的分析，改善及完善相关活动。

3 定义3.1 CTQ定义：Critical-To-Quality）的意思是质量关键特性点，是指为了满足“关键的需求或关键客户流程需求的产品或服务的一组特征，它是从顾客角度出发，影响顾客满意度的质量特性。

”4 权责本规程由品管部、生产部，技术装备部负责实施，其他部门共同遵守。

5 工作程序5.1 CTQ管理项目的选定：对顾客指定的关键特性，作为优先管理。

对影响产品品质的重要工序的特性和工程特性也作相应管理。

5.2 CTQ关键特性管理图的选定根据产品特性及管理需要,公司选用SPC控制均值-极差控制图.产品名称CTQ特性管理标准测定周期曲轴粗加工吸油管孔直径Φ11—Φ11.03 天/次曲轴精加工长轴圆度0.0015 5pcs/2小时/机长轴靠近支撑面圆度0.0025 5pcs/2小时/机长轴外圆粗糙度Ra0.30 5pcs/2小时/机偏心轴圆度0.0015 5pcs/2小时/机偏心轴表面粗糙度Ra0.20 5pcs/2小时/机长轴直径13.988±0.0035pcs/小时/机偏心轴直径13.980±0.0035pcs/小时/机假如某个时段失控，由SPC人员发送《失控通知单》给生产班长，进行及时调整。

5.3 CTQ工程能力的调查周期及管理项目.在稳定的生产过程中,要求CTQ工程每月测定 1 批, 32件/批。

计算CPK过程能力指数，并通过连续的观察，找到潜在的能力不足设备进行改善。

5.4 CTQ工程能力的计算及评价：对于CTQ关键工序，品管部根据程序测定对应的品质特性数据并进行记录，计算出CPK. 工程能力评价参考如下：等级Cpk 判断工程能力的有无措施A Cpk≥1.67 工程能力很充分可维持现状，或想办法减少成本等B 1.33≤Cpk＜1.67 工程能力充分是理想状态，维持现状即可.C 1.00≤Cpk＜1.33 工程能力不是很充分可考虑采取必要的措施以达到理想状态D 0.67≤Cpk＜1.00 工程能力不足. 有必要工程的管理及改善.E Cpk＜0.67 工程能力很不足离品质理想状态远. 需进行品质改善，追究原因，做紧急对策5.5 CTQ工程异常的处理规定品管部对输入的数据进行收集,须每个月进行工程能力分析,检讨。

关键工序的控制程序一.目的为稳定和提高产品质量，对生产过程中重要环节加以控制确保生产、检验检疫安全，规定了关键工序质量控制的职责、方法和要求。

二．范围：检疫检疫的相关关键工序是粘胶、涂装、包装。

产品质量控制的相关关键工序是刀架开槽口。

三．工作程序1. 粘胶、涂装、包装1.1粘胶1.11先确定所用胶水符合质量要求和国家检验检疫标准，要求胶水检测报告齐全。

并确定胶水无异味异色无杂物杂质。

1.12涂胶面要求光洁，不能有异物。

防止灰尘杂质（可能含重金属）、昆虫尸体、虫卵粘入。

1.13涂胶器要干净，防止异物污染。

1.14员工要戴手套和口罩，勤洗手，防止个人病菌污染。

并定人员、定设备操作。

1.2涂装1.21先确定涂料符合质量要求和国家检验检疫标准，要求涂料检测报告齐全。

并确定涂料无异味异色无杂物杂质。

1.22涂装面要求光洁，不能有异物。

防止灰尘杂质（可能含重金属）、昆虫尸体、虫卵粘入。

1.23涂装车间要整洁，无灰尘。

要配水帘除尘机除尘。

1.24涂装工具（喷枪、气压泵、毛刷）要干净。

避免油污、杂质污染涂装质量。

1.25员工要戴手套和口罩，勤洗手，防止个人病菌污染。

并定人员、定设备操作。

1.3包装1.31包装产品和材料涂装面要求光洁，不能有异物。

防止灰尘杂质，昆虫尸体、虫卵包入。

1.32包装车间要整洁，独立，无灰尘。

1.33包装工具（气枪、封口机）要干净。

避免油污、杂质污染。

1.34包装员工要戴手套和口罩，勤洗手，防止个人病菌污染。

并定人员、定设备操作。

2. 开槽口2.1场地、人员、设备要求2.11开槽口工序必须在现场作出标识。

由工程技术主管按照客户要求在工艺文件上注明，对刀架槽口的、操作方法、原始记录、控制图表等作出具体规定。

2.12生产部组织对开槽口工序实行定人员、定设备操作。

操做员工应接受专业培训，管理教育，并经考核合格上岗。

2.13开槽工序所用仪器、设备其周检率和合格率均应为100％。

所用仪器设备由设备主管指定专人维护保养。