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工会廉政风险点排查、评定图

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编制部门
工会
签发人
编制人
签发日期
注：☆为高风险；△为中风险；○为低风险。
工会廉政风险点排查、评定表
编号：GH-002
单位名称 工会 职权名称
民主管理与职工维权
类 别 内部职权 承办部门
工会
组织选举职工代表
产生职工代表 团（组）
职工代表大会 （职代会联席会议）
代表提案征集 办理
产生职代会各 专门工作委员会 产生劳动争议
工会廉政风险点排查、评定表
编号：GH-001
单位名称 工会 职权名称
工会财务与经费审查工作
类 别 内部职权 承办部门
工会
行政单位(或财政)每月按工资 总额的 2%提取、会费收缴
划拨、上交至队工会账户
队工会上解上级工会、下拨基层分会
会计核对转账，出纳开收据，会 计审核记账
工会经费支出（上解经费、下 拨经费、费用报销）
编制部门
工会
签发人
编制人
签发日期
注：☆为高风险；△为中风险；○为低风险。
工会廉政风险点排查、评定表
编号： GH-005
单位名称 工会 职权名称
职工文化体育活动
类 别 内部职权 承办部门
工会
广泛征求意见
拟文下发通知
基层分会组织
队工会联系指导
基层分会上报参赛人员（作品）名单或活动结果 队级组织开展文化体育活动，或组织参加上级比赛
队工会制定对重点扶困 对象的扶困方案，筹集 资金，并进行资金预算
各基层工会制定扶助 对象的方案和名单，在
划拨资金内预算
队工会主席审批
基层分会主席审批
队工会组织实施资金 划拨
基层分会组织 具体落实
风险描述：○在对救助 对象审查过程中把关 不严不细。
风险描述：△在扶 困、救助、经费审 批使用上违反相关 规定和制度。在困 难职工救助、走访 慰问、大病救助等 资金使用过程中， 克扣资金或把关不 严等行为发生。
工会
编制人 注：☆为高风险；△为中风险；○为低风险。
签发人 签发日期
工会廉政风险点排查、评定表
编号：GH-007
单位名称
工会
职权名称
职工诉求及劳动关系协调
类 别 内部职权 承办部门
工会
热情接访，认真做好职工来 访和反映问题登记。
查据相关政策或咨询相关职 能部门，准确把握答复口径。
风险描述：○在接待过程 中，工作粗暴、推诿、敷 衍、拖延受理。
隶属单位未按照《工会
书
法》要求，普遍建立工
面
会组织。
报 告
队工会
风险描述：○建会单位会员
选 举
结
入会率达不到规定要求。
果
新建 企业 成 或新 立 设立 单位
①
基层 工会 筹备 组织 ②
开宣
组
传《
展 《工 织
工 会 章
会 法 》
程
》
③
吸划
准
报
收分 着
实
选
请
发小 手
备
施
示
告
展组
会
审
会 员
④
议
⑤
举
⑥
批
⑦
编制部门
注：☆为高风险；△为中风险；○为低风险
工会廉政风险点排查、评定表
编号：GH-008
单位名称 工会 职权名称
劳模及先进生产者评选表彰
类 别 内部职权 承办部门
工会
工会发文 确定评选人数及人员比例
名额分配各基层单位 基层推荐
风险描述：○不按照规定标 准和程序推荐、申报个人 或集体荣誉。
报队工会审核 评选领导小组讨论确定推荐人员 名单，经相关机构和党委认定 对表彰人员进行公示，接受群众监督
报上级工会备案
对协议履行情况 进行监督
编制部门
工会
签发人
编制人
签发日期
注：☆为高风险；△为中风险；○为低风险。
○对协议的 履行情况监 督检查不力。
工会廉政风险点排查、评定表
编号：GH-003
单位名称 工会 职权名称
扶困帮扶与职工福利
类 别 内部职权 承办部门
工会
各单位建立困难职工档案，定期了解排查， 确定重点扶困对象报队工会
风险描述：△政策解释 不准确、不全面，引发 不必要的矛盾。
向诉求人进行政பைடு நூலகம்解释和 情绪引导。
形成接访情况记录及时向 领导汇报
经领导批示后，协同主管 部门回复来访人
风险描述：△工作粗糙， 没耐心，激化诉求人情 绪。
风险描述：△对诉求反 映的情况不调查、不处 理、不及时上报。
编制部门
工会
签发人
编制人
签发日期
类 别 内部职权 承办部门
工会
广泛征求意见
拟文下发通知
基层分会组织
队工会联系指导
基层分会组织活动或上报选拔名单结果 队组织开展监督检查，开展竞赛（活
动）或推荐参加上级竞赛
风险描述：○在组织劳 动竞赛过程中不按照 程序办事，评选不公 正，影响竞赛结果。
对先进集体和个人进行奖励 搞好宣传并收集资料存档
风险描述：○在表彰奖品购 置过程中有吃拿回扣行为。
风险描述： ○没有做 到按时足额收拨解 经费。
风险描述：△未严格执 行财务管理制度，可 能造成工会经费日 常活动未能得到有 效的控制和监督。
风险描述：☆不按照规 定使用、管理，造成 现金挪用、公款私存 等行为。
主席审批签字
风险描述：△把关不严。
出纳付款、会计记账
年终结算转 经费结余
整理凭证，装订存档
注：☆为高风险；△为中风险；○为低风险。
队工会 入账
队工会 总结
基层分会 列明细账
基层分 会公示
分会总结上报并整 理相关资料存档
队工会汇总上报并 整理相关资料存档
编制部门
工会
签发人
编制人
签发日期
注：☆为高风险；△为中风险；○为低风险。
工会廉政风险点排查、评定表
编号： GH-004
单位名称 工会 职权名称
劳动竞赛、劳动保护、 群众性安全生产监督检查
核实情况 最终确定表彰人员名单
报上级部门或召开表彰大会并下发表彰决定 落实相关待遇
风险描述：○把关不严，审 核不准，致使不符合评先 标准条件的单位或个人被 推荐上报，造成不良影响。 ○接受可能影响公正执行 的礼品、宴请以及娱乐活 动等。○有重情面、轻原则 的行为发生。
编制部门
工会
签发人
编制人
签发日期
对获奖人员进行奖励 搞好宣传并收集资料存档
风险描述：○在表彰奖励奖 品购置过程中吃拿回扣。
编制部门
工会
签发人
编制人
签发日期
注：☆为高风险；△为中风险；○为低风险。
编号：GH-006 单位名称 类别
工会廉政风险点排查、评定表
工会 内部职权
职权名称 承办部门
工会组织建设与会员发展
工会
风险描述：○符合条件的
调解委员会 产生集体协商代表
召开集体协商会
签订集体合同、女职工 特殊权益保护等协议
交上级相关部门审批
风险描述：△
未按照《工会 法 》、《 劳 动 法》及《企业 集体合同条 例》的相关规 定与企业就 劳动报酬、工 作时间、休息 休假、劳动安 全卫生、保险 福利等事项 通过平等协 商订立的书 面协议。
职代会五项职权落实 与会后监督检查

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(单位)廉政风险点排查登记表(2020年-2021年)

(单位)廉政风险点排查登记表(2020年-2021年)

（单位）廉政风险点排查登记表附件9要紧职权风险类别风险点(表现形式) 风险因素分析风险性质:A:潜在；B:已发生风险等级已建或拟建防范措施制度依据自评(百分制)互评审定思想道德风险〔含心理风险〕放松要求，不够加强政治学习，导致世界观有所偏差，思想信念动摇，可能造成个人权力失控、行为失范等后果的廉政风险放松世界观改造，理想信念有所动摇，政治素质偏低。

A 901、建立理论学习制度，以党的政策理论、法律法规、专业知识为要紧学习内容，领导班子带头，努力营造全员学习、自主学习、善于学习的良好环境，全面提高干部职工的理论素养和自身素质。

2、切实加强干部队伍作风建设，广泛开展多种形式的廉政教育，树立正确的人生观、价值观和正确的权力观、地位观、利益观。

切实提高抗腐防变的能力。

3、完善民主生活制度，定期开展批判与自我批判。

认真执行廉洁自律规定，严于律己，以身作那么，坚持民主集中制，严格监督治理，严格执行个人重大事项报告制度。

1、《教师法》2、中央、省市纪委纪委、校纪委有关规定3、《泉州师范学院学院道德讲堂建设实施方案》岗位职责风险〔含机会风险〕1、执行规章制度不力的风险；2、不够熟悉业务流程的风险；3、各项业务存在凭工作经验开展工作的风险；4、流程各环节缺乏有效监督内控机制的风险。

5、有些制度太陈旧缺乏时效性，没有约束力，可能造成工作中出现偏差或无法执行的风险。

6、对制度监督检查机制不健全，可能导致制度不能得到有效落实，不能充分发挥应有作用的风险。

7、存在因岗位职责关系与外界联系较多可能发生吃请现象的风险。

存在不履行“一岗双责”，或履行不到位的风险；潜在违反廉洁自律相关规定；潜在违背民主集中制的风险等。

A 851、建立理论学习制度，以党的政策理论、法律法规、专业知识为要紧学习内容，领导班子带头，努力营造全员学习、自主学习、善于学习的良好环境，全面提高干部职工的理论素养和自身素质。

2、执行民主集中制，对重大决策、资金安排和使用等事关全局的重大问题，在广泛征求多方面意见的基础上，召开党政联席会集体研究，集体决策。

(林业站)岗位廉政风险点排查及等级评估表

(林业站)岗位廉政风险点排查及等级评估表

（林业站）岗位廉政风险点排查及等级评估表岗位廉政风险点排查及等级评估表姓名性别年龄职务林业站站长政治面貌职权名称运行环节风险点及其表现形式风险等级1、在申报、考核评先表彰对象时，不履行评选程序，致使评选结果不公正;2、不客观、如实1、表彰奖励 B 向组织反映评选对象真实情况，致使考核结果不公正。

站务管理1、不坚持用印规定，为不符合用印条件的单位和个人加盖印章;2、保管不善致印章遗失、损2、印章管理 B 毁。

1、彻执行党的路线、方针、有可能存在注重业务知识学习，放松政治理论学习的风险 B 政策，2、年度目标任务落实及上工作落实有可能存在对工作落实不及时、不到位，工作滞后的风险 B 级交办的其他工作。

3、在办理行政许可事项时可能存在不按规定程序办理工作事务的风险 B(填互评情况)单位意见分管领导意见(签章)(填会议研究情况) 主要领导意见单位意见(盖章)填表时间: 注:此表全局所有在职干部职工填写股室(单位)廉政风险点排查及等级评估表单位名称林业工作站单位负责人分管领导职权名称运行环节风险点及其表现形式风险等级1、咨询不按规定一次性告知,故意隐瞒咨询的有关事项或要求，给当事人造成困难，以此谋求私利。

B1、对符合受理条件的,故意设置障碍，不予受理，以此谋求私利;2、明知不够受理条件仍决定受理，以2、受理 B给申请人行“方便”而谋求私利;3、在受理中向当事人暗示或直接提出谋私要求。

林业行政许可 1、对符合条件，材料齐备的不予上报进入核准程序;2、明知存在问题，或审查不严，而通过审查上报3、审查 B进入核准程序;3、利用职权“吃拿卡要报”或为亲属牟取利益等。

1、对符合条件，材料齐备的不予核准登记;2、明知存在问题，审批不严，而给予核准登记，以权谋私;4、核准 B3、在法定或承诺的时限内不作为、慢作为，设置障碍，延长办理时。

1、不按国家统一的会计制度建帐，伪造、变造会计凭证等资料，提供虚假的财务会计报告;2、以未经1、会计核算规定程序签批或审核的会计凭证为依据登记会计帐簿;3、随意变更会计处理方法;4、虚列、多列、不B列或者少列资产、负债等，私设会计帐簿。

教育工会廉政风险点排查及防范措施材料

教育工会廉政风险点排查及防范措施材料

教育工会廉政风险点排查及
防范措施材料
汇报人：
日期:
目录
• 教育工会廉政风险点排查 • 防范措施 • 具体案例分析 • 经验总结与展望
01
教育工会廉政风险点 排查
收入分配、福利保障风险点
总结词
不公平、不透明
详细描述
在收入分配、福利保障方面，存在以权谋私、分配不公、暗箱操作等廉政风险 。
经费管理风险点
详细描述
建立健全监督检查机制，通过日常监督、专 项检查、内部审计等多种方式对工会各项工 作进行全面监督。对发现的违纪违法行为严 肃查处，并追究相关人员的责任。同时，建 立健全举报奖励制度，鼓励员工积极举报违
规行为。
03
具体案例分析
某市教育工会廉政风险点排查案例
01
02
03
排查手段
采用自我评估、群众举报 和组织审查相结合的方式 ，多渠道收集信息，确保 全面覆盖。
排查过程
从基层开始，逐级向上， 对每个环节进行深入排查 ，发现问题及时整改。
成果展示
共排查出10个廉政风险点 ，并逐一制定相应的防范 措施，有效地降低了腐败 风险。
某省教育工会防范措施实施案例
实施方案
针对已排查出的廉政风险 点，制定相应的防范措施 ，并明确责任人和完成时 限。
实施过程
通过加强制度建设、监督 检查和宣传教育等多项措 施，确保防范措施落地生 根。
详细描述
建立由工会主席牵头、副主席具体负责，相关职能部门和工 作人员参与的廉政风险防控工作领导小组，制定廉政风险排 查及防范实施方案，明确各部门的责任分工和具体工作要求 。
加强制度建设，强化权力约束
总结词
完善制度体系，规范权力运行。
VS
工会会计廉政风险排查及防控措施情况

工会会计廉政风险排查及防控措施情况

工会会计廉政风险排查及防控措施情况
一、排查情况
工会会计廉政风险排查是保障工会经费使用安全、规范和有效的必要措施。

通过排查，我们发现了一些可能存在的廉政风险点，主要包括以下几个方面：
1.经费使用不规范：一些工会经费的使用存在不规范的情况，如未经审批擅自使用、超标
准使用、违规发放福利等。

2.财务管理不严格：一些工会的财务管理不够严格，如未按规定建立账目、未按规定进行
审计等。

3.人员管理不到位：一些工会的人员管理存在不到位的情况，如未按规定进行培训、未按
规定进行考核等。

4.制度执行不力：一些工会的制度执行存在不力的情况，如未按规定执行制度、未按规定
进行监督等。

二、防控措施
针对以上排查出的廉政风险点，我们提出以下防控措施：
1.加强制度建设：建立完善的工会经费使用和管理制度，明确经费使用的范围、标准和程
序，确保经费使用的规范性和安全性。

2.加强财务管理：建立完善的工会财务管理制度，明确财务管理的职责和要求，确保财务
管理的规范性和准确性。

3.加强人员管理：建立完善的人员管理制度，明确人员的职责和要求，确保人员管理的规
范性和有效性。

4.加强监督检查：建立完善的监督检查机制，定期对工会经费使用、财务管理和人员管理
情况进行检查和审计，确保各项制度和措施的执行效果。

三、下一步工作计划
1.继续加强制度建设，不断完善工会经费使用和管理制度。

2.继续加强财务管理，不断提高工会财务管理的规范性和准确性。

3.继续加强人员管理，不断提高人员管理的规范性和有效性。

4.继续加强监督检查，不断强化监督检查机制的执行效果。