公司内部质量审核工作程序与流程

内部审核文件

1. 目的

内部审核是由验证本站质量管理体系所有规定和要求的适宜性，以及体系运行的可行性及其效果，为改进质量管理体系及管理评审提供依据。本程序是为实施内部审核而编制的程序。

2. 范围

本程序适用于本站内部管理体系的审核活动。

3. 职责

（1） 质量负责人组织年度和特需的质量审核工作，包括组织编制《管理体系审核（内审和管理评审）年度计划表》，确定内审组人员并任命组长，批准内审组的《内部质量审核实施计划表》，并监督内部质量审核实施计划的实施和审核《内部质量审核报告》；

（2） 内审组，编制和实施《内部质量审核实施计划表》、编写《内部质量审核报告》；

（3） 受审核的部门按《管理体系审核（内审和管理评审）年度计划表》的要求接受审核，负责对审核中涉及本部门责任的不合格项制定纠正计划和实施计划；

（4） 内审员负责内部质量审核资料和记录的整理，并组织对纠正措施进行跟踪验证。限期改进后填写《不合格项及纠正措施跟报单》；

（5） 《内部质量审核报告》及内审资料记录，由质量负责人保存和归档。

4. 工作流程

策划计划

记录存档 文件修订 提交管理评审 责任部门整改 批准并分发报告 编制内审报告策划 策划计划 制定内审计划

审核实施

跟踪验证 组织内审计划

1. 首次会议

2. 现场审核

3. 开具不合格报告

4. 末次会议 1. 查阅文件资料

2. 编写检查记录 5.程序要点

5.1策划和编制审核计划

质量负责人组织质检组策划和编制《管理体系审核（内审和管理评审）年度计划表》，经技术负责人批准后实施。一般每年至少审核一次，特殊情况可适当增加审核频次。

5.2组织内审组

质量负责人依据管理体系审核年度计划的审核内容和审核对象组织内审组。内审组人员名单有技术负责人审批。而内审员必须具备下列条件：

（1）中专以上学历，3年以上的监测和检测工作经验；

（2）诚实、公正，有较强的工作责任心；

（3）经培训考核合格，取得内部质量审核员资格；

内部审核程序

1 目的

本程序为了规范公司内部审核管理，确保质量管理体系满足符合

性，并持续得到有效实施和保持，产品质量满足顾客要求。

2 范围

本程序合用于公司汽车零部件产品内部审核过程的管理。

3 术语

3.1 内部审核： 内部审核是公司对其自身的质量管理体系、 过程、 产 品所进行的审核；内部审核包括内部质量管理体系审核、过程审核、 产品审核。

3.2 内部审核员： 内部审核员简称内审员， 是指得到最高管理者授权 并有能力实施内部审核的人员。

4 职责

4.1 公司质量部门负责公司内部审核过程的管理；负责公司内部审核

工作的组织实施。

4.2 公司各相关单位配合完成公司内部审核的各项工作。

5 工作程序

5.1 质量体系审核

5.1.1 审核计划

5.1.1 .1 每年底由质量部门组织评审本年度内部审核计划的有效性， 并编制次年的“年度内部审核计划”。“年度内部审核计划”应考虑每 三个日历年采用过程方法审核一次全部的质量管理体系过程， 并明确： 审核准则、范围、频次、方法、职责、策划要求和报告等内容。

5.1.1.2 内部审核频次普通一年至少一次，两次内部体系审核间隔时

间不应超过 12 个月，且应覆盖质量体系所有过程、活动。当内部、外

部发生严重不符合或者顾客有重大抱怨及过程更改时，适当增加内部审 核的次数。

5.1.1.3 每年内部质量管理体系审核的时机应安排在产品审核和过程

审核之后进行。

5.1.2 审核前准备

5..1.2.1 审核实施前两周， 管理者代表的负责组建内部审核组、 任命 审核组组长。审核人员应具备下列条件：

a) 审核人员应具备本公司三年以上的工作经验；

b) 具有诚实、公正、较强的工作责任心；

c) 具有交流合作、 分析判断、独立工作和善于应变的能力；

d) 具有资格审核本技术规范要求的内部审核员；

5.1.2.2 审核组长负责编制“内部质量管理体系审核实施计划”，经管

有限公司

内部质量审核程序

制 定： XXX

审 核： XXX

核 准： XXX

生效日期：2024年10月20日

修订记录

修订日期 版本 修改描述 修订部门 修订者 备注

2020.10.20 A/0 新版发行

标

题 内部质量审核程序 编号 HJ/QP-QC-007 页 次 2/4

制订部门 品质部 版次 A/0 修订日期 2020-10-20

1 目的

定期进行内部质量审核，以验证质量管理体系的符合性、有效性，为持续改进质量管理体系提供依据。

2 范围

适用于本公司ISO9001:2015质量管理体系的内部审核、过程审核、产品审核。

3 定义

3.1 过程审核：用于检查生产制造过程是否符合产品质量要求，生产制造过程是否受控和其是否有能力的活动。

3.2 产品审核：确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效地实施并适合于达到预定目标的、有系统的、独立的检查。

3.3 内审员：经委定执行内部审核且具备资格或能力的人员。

3.4审核：为获得客观证据并对其进行客观评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。

4 职责

4．1质量负责人负责内部质量审核的策划及跟进，并将审核情况向管理评审会报告。

4．2审核组长负责审核计划制定及主导审核的进行。

4．3审核员负责完成审核组长分派的审核任务及跟进、验证不符合事项的纠正措施。

4．4各部门负责配合内审计划的实施，负责对本部门发现的不符合事项采取纠正与预防措施。

5 工作程序

5.1 审核小组的成员资格要求：

ABC集团有限公司

内部体系审核管理程序 文件编号：QP0903 页数：1/4

发行日期：2022年7月1日 版本：G0

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1、目的

验证质量活动和有关结果是否符合计划的安排，确保产品、过程和质量管理体系的符合性、适宜性、有效性。

2、范围

适用于本公司范围内所有产品、过程及质量体系内部审核。

3、定义

3.1内部审核：是指企业内部系统化及独立性的核查，核查各项质量管理活动的结果与初期策划是否一致，以测量质量体系和质量方针、目标有效的管理方法。

4、职责

4.1 管理者代表：负责年度管质量管理体系审核计划的审批；负责审核小组的组建和考评；指导计划实施。

4.2集团质量管理部门：负责组织年度管理体系审核工作，并督促体系整改和验证。

4.3各子公司：根据年度管理体系审核计划，开展本单位审核工作，对内审中发现的不符合项采取纠正预防措施并实施，并对不符合项所采取的纠正预防措施进行效果验证。

4.4：审核组（员）：根据审核计划实施客观、公正的审核并验证不合格项的关闭。

5、流程图

集团质量管理部门制定年度内审计划输出：年度内审计划管理者代表批准集团质量管理部门成立审核组集团质量管理部门编制实施计划输出：内审实施计划审核组审核输出：审核报告（7天内）、不合格项报告审核组准备输出：审核检查表、审核员培训责任部门不符合项整改（30天内）输出：不符合项整改报告审核组验证关闭输出：验证记录资料归档质量管理部门ABC集团有限公司

内部体系审核管理程序 文件编号：QP0903 页数：2/4

发行日期：2022年7月1日 版本：G0

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6、工作要点简述

工作流程 工作内容说明 责任部门 使用记录

年度计划 6.1集团质量管理部门每年1月份制定《年度内部质量体系审核计划》，审核频次至少每年一次，报管理者代表批准。

6.2各子公司质量管理部门可以根据顾客、企业需要临时增加本公司年度审核计划，并组织实施，报集团质量管理部门备案。 集团质量管理部门