采购部工作流程图
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采购部工作流程图
采购部工作流程图
采购基本流程：
采购需求 → 采购计划 → 寻找供货商 → 询价、比价、议价 → 采购洽谈 → 合同签订（确定付款条件、配送方式、售后服务） → 交货验收（仓管） → 质检（不合格退货） → 入库
→ 计划对账 → 财务结算
申请商品采购流程图：
提出需求 → 采购部审批（有合同） → 采购订购 → 采购部审批（无合同） → 总经理审批 → 销售部
申请付款流程图：
根据供应商账期限 → 采购 → 财务对账 → 采购总监审批
→ 总经理审批
商品到货验收流程：
门店打入库单 → 门店凭入库单确认型号、数量、包装等
→ 成本会计审核入库单 → 合格进仓，不合格退回供应商
采购管理制度：
1.建立供应商资料管理。
2.建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。
3.每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。
4.签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。
5.所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。
6.验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。
7.采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册，交人事部备案。
