采购部工作流程图

采购部——采购工作流程图

配合

临时采购 材料及苗木物资采购

计划调度根据库存、在产制定产品次月需求计划（材料 工具 苗木等绿化）；

需求部门提供完整名称、规格型号、数量、进度要求等相关信息。 需求部门提供包括具体规格性能、技术参数、图纸、参考厂家及花场相关资料

财 务 审 核

物流采购部实施 总经理批准 采购部进行市场调研、评审

采购部组织相关部门根据调研结果选择合适供应商

结 束 开始

填写《采购申请单》（签署完整）

计划调度根据合同制定附件采购计划内容

合同分解单 技术部提供图纸 签订采购单 需求部门填写《采购申请单》 采购部制定次月采购计划，签订采购合同或采购单 采购副总批准下发 采购部根据制定采购计划

需求部门 部门经理批准

报检、验收、送货 外 购 外 协

技术研发 材料需求 需求部门提供资料、返工返修图纸等相关信息。

总经理批准 部门主管签字 部门主管签字 质量需求

价格确认 签订相应请购单

财 务 审 核 财 务 审 核

采购部常用工作（含新店开业）流程图大全

一、采购部常规工作流程图(23个流程)

1、采购部新品引入流程图

2、采购部一次性商品引入流程图

3、采购部自采合同申报签批流程

4、采购部特权订货审批流程图

5、采购部调拨商品流程图

6、采购部滞销商品处理流程图

7、采购部系统资料维护（修改）流程图

8、采购采购收入（合同费用）收取流程图

9、采购部商品评估与淘汰流程图

10、采购部市场调查流程图

11、采购部海报商品申报、海报制作流程图

12、供应商促销员进场审批流程图

13、特殊陈列道具（堆头、花车、端架）进场申请审批流程图

14、供应商合同审批及审批流程图

15、供应商年度评估流程图

16、供应商清场流程图

17、年节特殊合同申请及审批流程图

18、普通不可退商品申请退货审批流程图

19、配送中心申请退货流程图

20、跨省（跨区）商品返配申请及审批流程图

21、进口统采商品审批流程图 进口商品流程

选品\定价\需求量

合同\订货\发货

配送商品所在地采购部（进口商品由香港采购部负责）BU采购部各BU配送中心总部采购买手

总部买手、香港买手共同选取商品并与各区域采购确认需求量

采购价格谈判核实采购价确认价格及需求

与委托经销商（供应商）签合同，合同条款由总部采购和香港公司共同确认

立项并下订单给经销商（供应商）按订单需求量组织货源

交货给经销商

经销商送货

指定收货后以批发方式，通过物流公司发货至各BU的DC是否由指定BU配送中心协助配送？经销商送货至指定DC

经销商送货至各BU各BU的DC按单收货

各BU采购分货，DC不留存货

安排定期促销，提前一周与门店沟通

向总部采购反馈销售信息

销售总结并共享信息商品计划

进口商品

进口

进口进口商品

财务付款1

234

5

67

9

10

10

11

12

161514

13

22、生鲜部门统采商品申请及审批流程 生鲜单品统采管理流程

计划及基地考察

合同\立项\订货

收货及销售

跟进及总结供应商所在地BU采购DC及门店BU采购总部采购

公司物资采购流程

公司各部门：

根据公司高管办公会议研究决定，迁入新厂后按照新制定的采购流程采购生 产及办公物资，采购物资遵循节约资金、严控成本、质优价廉、统一归口的采购 原则。非公司授权部门不得自行采购物资，如有违反财务部不予审核报销，并由 人力资源部按照《管理人员绩效考核办法》对责任人进行考核，对数额巨大的将 进行经济处罚。现将公司授权履行采购职责的部门及采购围明确如下：

一、 采购部门采购围

1、 生产用原辅料、药材、包装材料；

2、 生产劳保用品（含工作服）及消耗材料；

3、 五金配件、电工电料、生产工器具（原生产部采购员划归采购部）；

4、 组织采购工程器材、生产设备设施、质量分析大中小型仪器；项目部、 生产部、质量部有优先建议权，并参与选型及考察过程；

5、 生产用清洁用品类（含洁具、消毒洗涤用品等）；

6、 化验用试液、试剂、标准品、特殊管理药品及易制毒化学品。

7、 其他由总经理批准的采购项目。

二、 办公室采购围

1、 办公用品（笔墨纸、名片、耗材类）；

2、 办公设备、器材、清洁用具等；

3、 办公家具、电器、饮用水； 4、 食堂物资及宿舍楼维修维护材料；

5、 其他由总经理批准的采购项目。

三、 请购及审批程序

1、 各部门需要采购的物资，由部门经办人填写请购单，部门经理初审、

分管总监签字审核后，提交总经理批准，重大项目或大宗物资需执 行董事或董事长核准后，由采购部门开展采购业务。

2、 特殊商品如专业书籍、杂志、报刊、专用账册等非常规物资经部门 请购，总经理批准后可由提出请购需求的部门采购。

3、 印字包装材料变更按照专用程序进行审批和采购。

特此通知，请各部门遵照执行。

附：采购流程图

二O一五年五月二十八日 附件一：生产物料采购管理流程

编号：采购-1-步骤表/流程图 编制日期：2015-05-28

程序 详细步骤 备注

步骤1 由销售部门出具月度/季度要货计划，交生产部制定生产计划。

采购部部门职责及工作流程说明

一、采购部部门职责

1．制度的拟订与执行

贯彻执行公司各项规章制度；

负责执行并优化采购管理制度和部门工作流程；

2．生产与采购控制

根据公司季/月度销售计划，编制并执行季/月度采购计划与预算；

导入新产品与新物料的供应商体系及价格体系，尽可能的减少流通环节，减少库存的单位保存时间和额外收入的发生；

组织对供应商的供货比例进行设置和调整；

3．物料采购

严格执行公司采购管理制度，使行询价、估价、比价、议价原则进行市场寻价，采购所需物资，努力降低采购成本；

编制采购计划、采购合同；

采购计划的执行及监控；

采购物品质量问题的处理；

采购物品应付款的审查工作；

4．供应商管理

主要供应商的资信状况调查和评估；

供应商开发、评审与培育, 按照最优性价比原则，综合评价备选供应商的质量、价格、服务等以确定优质供应商；

供应商档案的管理；

供应商售后的服务协调；

供应商交期及采购成本的管理；

5．计划库存采购

根据生产计划，制定物料供应计划并组织实施，减少库存保存时间，以提高库存周转率；

会同仓库、生产部、销售部确定合理物料采购量，及时了解库存情况，进行合理采购；

6．价格体系管理

组织完善采购比价系统，核定采购物料的价格是否合理，并定期更新供应商档案及采购价格信息评审；

组织掌握原材料市场行情和各类物料的供应贸易动态；

组织工程部参与产品及物料的价格成本评估；

7．部门管理

协助配合其他部门的相关工作；

明确本部门人员岗位责任和岗位目标；

编写工作计划和工作总结，及工作例会和工作协调；

采购信息的记录以及采购基础数据的维护；

二、采购部工作流程说明

1．内部流程：

1、 ○1．针对公司常规、常用物料的采购：仓库必需做到其库存报表准确无误，如涉及仓库所提供的数据与库存实物不相符，应严查其过失，并视情况仓库负责人承担其相应责任。在接到仓库或需料部门填写的采购申请单后，其申请采购物料人所填写的采购申请单，需有申请人、部门负责人的签名方为有效。在接到有签名其全的申请单后，采购员对采购申请单的内容进行审核、汇总与报批，获批后编制采购作业计划进行采购。在下达的采购订单中，需依次有采购员、采购部负责人、工程部相关负责人、总经理等的签名，其签名完成一致审核后，向供应商下达采购订单，并督促供应商尽快签字落实交期回传订单，以保证该订单的有效性。回传订单需复印为一式贰份，分别交由仓库和财务，采购部同时保留供应商回传的一份订单，以销单和催促交货作为依据。