出差管理规定作业管理办法(标准版)

公司员工出差管理办法格式(实用版)编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如管理制度、企业管理、岗位职责、心得体会、工作总结、工作计划、演讲稿、合同范本、作文大全、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!And, this store provides various types of practical materials for everyone, such as management systems, enterprise management, job responsibilities, experiences, work summaries, work plans, speech drafts, contract templates, essay compilations, and other materials. If you want to learn about different data formats and writing methods, please pay attention!公司员工出差管理办法格式第1篇公司员工出差管理办法格式公司员工出差管理办法第一章总则第一条目的:加强公司出差管理，明确出差要求与标准，规范出差行为。

出差期间管理办法一、出差期间的考勤1、所有业务人员出差期间需使用OA系统（钉钉）进行外勤打卡。

在公司期间按公司考勤时间统一考勤，出差期间（即不在总部办公期间）打卡时间为：6：00-9:00,11:00-14:00，17：00-20:00，出差人员必须在此三个时间段内打卡。

2、外勤打卡显示的位置作为人力资源部考勤及实时报销的依据。

若出差期间缺卡一次，且定位显示确实是在出差区域的扣除本人出差补助的1/3,以此类推，直到当日出差补助扣除完毕为止。

3、外勤未打卡且定位显示位置与出差区域不相符，无请假及特殊情况者，当天按旷工对待且需向人力资源部出具情况说明书，分公司总经理审批，情况严重者直接予以辞退。

二、出差期间爱客CRM系统的工作维护1、出差期间所有业务人员需按公司规定填写爱客CRM系统中的工作报告及客户跟进。

现所有工作报告及客户跟进情况都在CRM系统中进行，其他模块的工作报告及客户情况阐述一律不再生效。

2、出差当日下午两点之前到达出差地且开展相关业务工作的当日需填写工作报告及对客户跟进进行更新；自出差地返回公司时，当日开展业务相关工作的当日需填写工作报告及客户跟进情况。

（工作报告需抄送人事鲁珊和梁红红）3、出差期间的工作报告及客户更新应在当日完成，如遇特殊情况不得晚于第二日早九点。

未在规定时间内发送工作报告和进行客户更新的，两者缺一则当日无出差补助。

如确有特殊情况需出具情况说明书，分总审批后，交人力资源部判定。

4、各分公司分总本人未按以上规定执行的，也按以上管理规定进行处罚，此外对本分公司员工出差期间的工作状态负连带责任，若分公司员工出现一次异常，分总罚款20元每次，罚款在当月工资中扣除。

三、实时报销1、每日出差结束后，对当日的出差费用进行实时申请，出差补助之外的费用必须上传发票。

当天可提供出差补助发票的也可上传发票，没有发票的在月底贴单报销时必须提供足额发票。

实时报销申请不得晚于第二日的九点。

2、人力资源部每日对业务人员考勤打卡情况、工作报告及客户进情况进行汇总（后附【出差异常情况日统计表】及【出差异常情况月统计表】），并通报汇总结果并做出相应的处罚。

出差制度管理规定范本第一条总则为了规范公司员工因公出差管理工作，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，制定本规定。

本规定适用于本公司以及所属分公司因公出差的各级员工。

第二条出差类型1. 当日出差：出差当日可能往返者。

2. 远途出差：出差必须在外住宿者。

第三条出差申请及审批1. 员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批：（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。

（2）部门负责人出差，报请总经理审批。

（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。

（4）国外出差，一律由总经理核准。

2. 因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。

第四条出差交通及住宿1. 出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。

但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机。

2. 使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。

3. 因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。

第五条出差费用报销1. 出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等。

特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。

2. 出差时间超过24小时的按以下标准执行：（1）交通费：凭乘车证明实数支给。

（2）住宿费：按实际住宿天数计算。

（3）伙食补助费：按规定的标准发放。

（4）电话费：凭通话记录清单实数报销。

第六条出差期间工作1. 出差人员应按照《出差申请单》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。

2. 到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记。

3. 出差后每三天向销售部门负责人报告一下工作进展及下一步工作计划安排。

第七条出差费用管理1. 出差费用报销应按照本规定的要求提供相关证明材料，否则不予报销。

2. 公司财务部门负责对出差费用的报销进行审核，对不符合规定的费用予以拒付。

出差及公出管理办法出差及公出管理办法概述本文档是关于公司出差及公出管理办法的规定，旨在确保公司员工出行的统一规范和有效管理，以提高工作效率并保障员工权益。

一、出差申请1. 出差申请流程员工提出出差申请需提前至少X天提交给部门主管；部门主管审核后将申请交由人事部门进行审批；人事部门审批完成后通知员工出差事宜。

2. 出差申请内容出差目的地及日期；预计出差人数；预计行程安排及总预算。

二、出差报销1. 报销标准合理的交通、住宿、餐饮等费用；公司规定的报销上限。

2. 报销流程员工应在出差结束后X天内提交报销单至财务部门；财务部门对报销单进行审核，并在X个工作日内完成报销。

三、公出管理1. 公出申请员工提出公出申请需提前至少X天提交给部门主管；部门主管审核后通知人事部门；人事部门记录员工公出事宜。

2. 公出标准员工公出期间需保证与工作相关的通讯工具畅通；公司公出期间的费用按公司规定标准报销。

四、不可抗力情况处理1. 不可抗力事件如遇不可抗力事件（如自然灾害、交通关闭等），员工应立即通知领导并配合公司安排；公司将协助处理员工受影响的相关事务。

五、违规处理1. 违规行为出差或公出未经审批；报销超过规定标准；不履行出差期间工作职责。

2. 处罚措施给予口头警告；扣除相应薪资；取消未来出差权利。

结语公司出差及公出管理办法的制定旨在规范员工出行行为、提高工作效率，希望所有员工严格遵守规定，保障公司利益及员工权益。

任何不符合规定的行为都将受到相应处理，希望员工共同遵守，共同维护公司形象与利益。

以上就是公司出差及公出管理办法的详细规定，请各位员工仔细阅读并遵守。

广东光大企业集团有限公司人事规章制度第三章出差管理制度1.目的为使本公司之员工因公出差之各项作业有所遵循，特订定本办法。

2.适用范围凡本公司因公出差之全体员工均适用本办法。

3.权责单位3.1本办法由人力资源部拟定、修改、解释，各部门配合实施。

3.2出差申请之核准权限按「授权表」执行。

4.定义4.1公出：因公外出当日可往返的称为公出。

4.2 出差：因公外出当日无法往返的称为出差。

5.作业流程：5.1出差申请5.1.1公出5.1.1.1经部门主管同意即可。

5.1.2出差5.1.2.1必须填写「员工出差申请单」5.1.2.2经部门主管审核批准后交由人力资源部审核，依核决权限核准后方为有效。

5.1.2.5回公司后三日内向人力资源部提交「出差任务报告书」5.2出差期间薪资及报销规定：5.2.1出差时间不计加班费。

5.2.2差旅费预支：5.2.2.1「员工出差申请单」经核准后，可凭之向财务部借支差旅费。

5.2.2.2差旅费借支金额依核准权限主管之核准标准。

5.2.3差旅费报销标准：5.2.3.1交通费：5.2.3.1.1员工公出尽量使用公司车为交通工具。

5.2.3.1.2员工长途公出或出差者尽量以大众交通工具为原则。

5.2.3.1.3员工出差需乘坐飞机时，必须经权责主管审核，总经理核准后方可。

并且以经济仓为搭乘原则。

5.2.3.1.4交通费采取实报实销原则，凭证报销。

5.2.3.2饮食、住宿费及杂费：5.2.3.2.1员工如因公出或出差未能返公司就餐或返宿者，其报销标准见「出差就餐住宿标准」。

5.2.3.2.2实际费用超过标准，则按标准报支；如实际费用未达标准，则按实报实销原则。

5.2.3.2.3员工出差时尽可能与同行伙伴同房住宿。

5.2.3.3其它：5.2.3.3.1员工出差之电话、传真等杂费以实报实销为原则。

5.2.3.3.2出差人员应主动将住宿地点、联络电话告诉主管以便联络。

5.2.3.3.3与高级主管同行，其食宿及交通工具依实际情况而定。

出差管理办法为了规范公司员工出差行为，促进公司的经济效益和管理水平的提升，制定以下《出差管理办法》：一、出差前期准备1. 出差人员应提前向所在部门申请出差事宜，并经过上级批准后方可出行；2. 出差人员应根据出差地点和出差事宜确定出差时间、交通方式和住宿地点，制定出差计划，并向所在部门提供出差计划；3. 出差人员应梳理相关业务资料并备份，确保资料完整准确；4. 出差人员应了解出差地点的气候、习俗、文化等情况，做好心理和生活上的准备。

二、出差期间的管理1. 合理安排行程，遵守所在单位制定的出差计划并及时向所在部门进行汇报；2. 严格遵守各项规章制度和管理要求，遵守当地法律法规和社会风俗，维护公司形象；3. 在出差地点期间，出差人员应注意安全和卫生，谨防盗窃、伤害和疾病；4. 在出差期间，应严格控制差旅费用，注意节俭，不得私自增加开支；5. 如需临时改变行程或因特殊情况需要增加差旅费用的，需提前向所在部门进行申请并经部门批准。

三、出差回程后的管理1. 出差人员应及时向所在部门进行出差总结，详细记录出差过程中遇到的问题和解决措施，提供有关资料；2. 出差人员应按照所在部门的规定办理出差报销手续，如需报销费用，必须提供相关证明材料，且费用不得超出开支范围；3. 出差人员应将所在部门借用的设备、工具、资料等准确归还，并及时向所在部门报告相关情况；4. 出差人员应根据出差期间掌握的情况和所在部门的意见建立相关档案，便于今后参考和借鉴。

四、出差管理的监督与评估1. 由所在部门对出差人员的出差行为进行监督和管理；2. 定期对出差人员进行评估，考核其管理水平、出差能力和工作绩效；3. 对不符合规定的出差行为进行整改和必要的惩戒；4. 根据评估结果对出差管理办法进行修订和完善。

五、出差管理办法的其他规定1. 出差人员应遵守公司相关管理制度和规定；2. 出差人员在出差期间应与所在部门保持联系，及时向所在部门汇报工作进展情况；3. 出差人员应随身携带身份证件和所在部门的相关证明文件，以备出差期间应急使用；4. 出差管理办法所规定的各项制度和规定对所有出差人员具有普遍适用性。

出差作业管理制度一、总则为规范公司员工出差作业行为，保障出差作业的安全、高效进行，特制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司所有员工在履行工作职责过程中因工作需要而进行的出差作业。

三、出差作业申请1. 出差作业需提前向上级领导提交出差申请，明确出差的目的、时间、地点、对应的工作任务等内容。

2. 上级领导审批通过后，由出差人员向相关部门提交出差申请表，包括出差人员的个人信息、联系方式、出差时间、地点等。

3. 出差申请表需提前提交至行政部门进行审批，审批通过后方可安排出差行程。

四、出差政策1. 出差人员需遵守公司出差政策，合理安排出差时间和交通工具，控制出差成本。

2. 出差人员需根据出差地的实际情况选择合适的住宿和餐饮地点，并严格控制出差费用。

3. 出差人员在出差期间需遵守公司的工作时间安排，保证出差期间的工作任务按时完成。

五、出差安全1. 出差人员需提前对出差目的地进行了解，了解当地的安全情况和注意事项。

2. 出差人员需遵守当地的法律法规，不得参与任何违法活动。

3. 出差人员在外出期间需保护好个人财物和公司资料，避免遗失或泄露。

六、出差报销1. 出差人员需妥善保管出差期间的发票、车票、住宿等相关凭证，并按照规定的报销流程进行报销。

2. 出差报销需按照公司的报销政策进行，严格按照规定的报销范围和标准进行报销。

3. 行政部门需对出差报销进行审批和核实，确保出差费用合理、真实。

七、出差作业检查1. 出差作业结束后，出差人员需向上级领导汇报出差情况，总结出差中存在的问题和不足。

2. 行政部门对出差作业进行回访，了解出差情况和满意度，并对出差作业进行评估和分析。

八、违规处理对于违反出差作业管理制度的行为，将按公司规定进行相应的处罚，严重情况将追究相关人员的责任。

九、附则本管理制度自颁布之日起实施，并由行政部门负责解释和修改。

人员出差管理规定范文一、目的为了规范人员出差行为，统一管理，提高出差工作效率，制定本规定。

二、适用范围本规定适用于公司内所有人员的出差行为管理。

三、出差申请1. 出差申请应提前至少三个工作日提交，包括出差时间、地点、目的、工作内容等详细信息。

2. 出差申请须经直属上级批准，并报经人力资源部备案。

3. 出差费用预算须合理，详细列明交通、食宿、通讯等费用，并得到相关部门预算的审批。

四、出差准备1. 出差人员应在出差前确保护照、身份证等证件有效，并保管妥善。

2. 出差人员应提前向直属上级报备行程，包括交通方式、住宿信息等。

3. 出差人员应按照公司要求准备相关的工作文件和资料。

五、出差行为1. 出差人员应按照公司的安排和要求完成出差任务。

2. 出差人员应保持良好的形象，文明礼貌待人，不得从事不当行为，不得私自泄露公司机密信息。

3. 出差人员应保护公司财产和个人财产安全，妥善保管个人物品。

六、差旅费用报销1. 出差人员应按照公司相关财务制度规定，及时准确填写差旅费用报销单。

2. 差旅费用报销单应附上有效的票据和发票，并由直属上级审批后方可进行报销。

3. 差旅费用报销应符合公司财务制度的规定，不能出现超出预算、虚假报销等情况。

四、出差安全1. 出差人员应根据行程提前了解目的地的安全情况，并遵守当地法律法规。

2. 出差人员应保持联系畅通，及时报告行程变动和紧急情况。

3. 出差途中如遇到突发事件或紧急情况，应立即向公司报告，并听从公司的指导和安排。

五、复议与申诉1. 出差人员如对出差任务安排、费用报销等有异议，可以向人力资源部提出复议申请。

2. 出差人员如有其他问题需要申诉，可向公司领导提出申诉请求。

3. 公司将及时处理复议和申诉事项，并给予出差人员合理解释和处理结果。

六、违规处理1. 出差人员如违反本规定，将根据公司制度进行相应的纪律处理。

2. 对于违反规定严重的情况，公司有权进行进一步追究和处罚。

七、附则1. 本规定自颁布之日起执行。

公务出差管理规定3篇为使本公司员工之国内出差或派外受训之申请及报销作业有所依循,特制订公务出差管理规定，好公务出差管理规定1一、出差管理办法ⅰ 国内部分?第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。

?第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费：一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。

二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员的标准支给。

(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。

?(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。

?(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。

?(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。

?第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发?a主管级：每日200元?b一般级：每日150元?第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：?(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。

?(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。

?(三)邮费应取具邮局的证明为凭。

?(四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。

?(五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。

?第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。

?第六条员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。

?第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。

? 第八条市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。

?(一)下午一时以后销差者准报午餐。