业务人员出差管理规定
一、业务人员出差管理规定的制定目的在于提高出差效率，加强业务人员出差管理，使出差人员费用开支清楚化、合理化、规范化，并做到报销时有章可循、有据可依。
二、出差审批
业务人员奉命或因业务需要出差，应先由派遣出差部门主管核准，登记出差相关内容，并凭核准预借或报支旅费。出差依下列程序办理：
1、出差前应填写《业务人员出差计划表》，并须经由部门经理及营销总监予以核实核定。如情况特殊事前无法及时办理，亦应视情况尽快补办手续。
2、业务人员在本市、郊区及短程或其他同日可往返出差，出差时应经部门经理核准。
业务人员填写《出差申请单》并经批准后，
三、出差借款
出差人凭核准的《业务人员出差计划表》，可向财务部暂支相当数额的差旅费。其预借款额，须经由总经理核准后，出差完毕，销差后应于三日内填具《差旅费报销单》，结清暂支款项。
四、出差费用标准标准
1、出差费用包括以下内容：
（1）交通费标准（公路、铁路、飞机等，包括抵达目的地后因无公司车辆接送产生的公交车费、出租车费等）
职级标准
部门经理级飞机、火车软、硬卧费用长途客车费用
员工级火车软、硬卧费用、长途客车费用。
（2）出差补贴
2、出差不得报支加班费，但假日出差另计（节假日出差回来后可适当的调休）。
3、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
4、业务人员出差差旅费，应据实提出收据，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。
5、当日出差，除按正工作日支付当日工资外，原则上不支给交通费以外的任何费用，交通费凭乘车凭证实数支给。当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿，因工作需要当日中午无法返回的，给予适当的中餐补贴（补贴标准按25元/人执行）。
6、员工出差在一日以上，无论出发或返回一律按实际差旅日给付。
五、出差期间的管理
1、严格遵守公司各项管理规定，遇到问题应主动与部门经理取得联系，及时汇报工作进展情况和遇到的问题。
2、业务人员在拜访客户之前应准备相关的资料，并与任务相关人员取得联系，做好出差准备工作。
3、严格按照《业务人员出差计划表》上事先计划的出差路线和行程执行，不得擅自改变出差路线和延误行程，如有特殊情况需要改变路线和延长出差时间，须事先向直接主管汇报，经同意后方可改变。
4、出差期间手机始终处于开机状态,以便能随时取得联系。
5、出差任务完成后应及时返回公司。
六、人身安全事项
1、出差在外有酗酒导致斗殴，与公司无关事件导致意外伤害的，公司不给予任何赔偿。
2、没有按照出差规定，夜晚流荡在外导致意外伤害的，公司不给予任何赔偿。
3、出差在外，有抢劫、偷窃、诈骗行为的，一经发现，立即开除，期间发生的事件和公司无关。
七、出差总结及评价
出差人员应于返回后二天内向直接主管提交《业务人员出差报告》，同时部门经理汇报出差经过，并进行出差自我评价及总结。
