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质量计划及ITPChina Nuclear Industry Fifth Construction Co., Ltd.中国核工业第五建设有限公司英威达纤维(上海)有限公司扩建研发中心项目质量计划和ITP计划MS编号:CNEC1104-QP/ITP-80-001Rev.0 2011-6-2 何洪武Rev.0 2011-6-2 周杰Rev.0 2011-6-2 杨长林Rev.0 2011-6-2 周建平Rev.0 2011-6-2 张国梁李仲虎Rev.0 2011-6-2 张海勇版次文件名称编制审核日期 Rev. Description Prepared By ApprovedBy Date Project: 英威达纤维(上海)有限公司扩建研发中心项目 Page 1 of 29 Project No: CNEC1104 Date: 2011-06-2China Nuclear Industry Fifth Construction Co., Ltd.中国核工业第五建设有限公司目录1 项目概况 ......................................................................3 2 编制依据 ......................................................................3 3 质量方针 ......................................................................3 4 质量目标 ......................................................................3 5 质量控制程序 (4)5.1 过程控制程序 4 5.2 质量控制点的确定和检查 4 5.3 对于特殊过程的控制 5 5.4 过程控制程序工作流程图 5 5.5 过程检验和试验程序 6 5.6 过程检验和试验程序工作流程图 65.7 最终检验和试验程序 75.8 质量记录控制 85.9 文件控制 105.10 报告和记录 105.11 交工文件 106 质量控制措施...................................................................... (11)6.1 质量管理目标和任务 116.2 组织机构 116.3 质量控制资源计划 126.3.2 检验器具计划 146.3.2 质量记录表格 146.4 质量控制检验计划 156.4.1 质量控制点计划 156.4.2 试验检验计划 166.4.3 检验验证手段和方法 176.4.4 试块的同条件养护 256.4.5 功能检测计划 266.5 质量控制程序 266.5.1 工程材料、设备控制 266.4.6 业主提供产品的控制 276.4.7 工程材料标识和可追溯性 276.4.8 进货检验和试验 276.6 施工过程质量控制 286.6.1 施工工序预控 286.6.2 过程标识 296.6.3 施工工序效果的控制 296.6.4 工程交付 29Project: 英威达纤维(上海)有限公司扩建研发中心项目 Page 2 of 29 Project No: CNEC1104 Date: 2011-06-2China Nuclear Industry Fifth Construction Co., Ltd.中国核工业第五建设有限公司1 项目概况英威达纤维(上海)有限公司扩建研发中心项目，位于原英威达纤维(上海)有限公司东北角的一块区域内，项目占地面积约为2135?，建筑面积约3070?。
如何编制质量检验和试验计划（ITP）秦宫2012.61. 什么是质量检验计划所谓质量检验计划，是指以书面的形式对检验工作所涉及的总体和具体的检验活动、程序、资源等做出的规范化安排，以便于指导检验活动，使其有条不紊地进行。
检验计划是产品生产者对整个检验和试验工作进行的系统策划和总体安排的结果，确定检验工作何时、何地、何人(部门)做什么，如何做的技术和管理活动，一般以文字或图表形式明确地规定检验站(组)的设置，资源的配备(包括人员、设备、仪器、量具和检具)，选择检验和试验方式、方法和确定工作量，它是指导各检验站(组)和检验人员工作的依据，是产品生产者质量管理体系中质量计划的一个重要组成部分，为检验工作的技术管理和作业指导提供依据。
2. 质量检验计划的编制目的产品形成的各个阶段，从原材料投入到产品实现，有各种不同的复杂生产作业活动，同时伴随着各种不同的检验活动。
这些检验活动是由分散在各生产组织的检验人员完成的。
这些人员需要熟悉和掌握产品及其检验和试验工作的基本知识和要求，掌握如何正确进行检验操作，如产品和组成部分的用途、质量特性、各质量特性对产品功能的影响，以及检验和试验的技术标准、检验和试验项目、方式和方法，检验和试验场地及测量误差等。
为此，需要有若干文件做载体来阐述这些信息和资料，这就需要编制检验计划来给以阐明，以指导检验人员完成检验工作，保证检验工作的质量。
现代工业的生产活动从原材料等物资投入到产品实现最后交付是一个有序、复杂的过程，它涉及不同部门、不同作业工种、不同人员、不同过程(工序)、不同的材料、物资、设备。
这些部门、人员和过程都需要协同有机配合、有序衔接，同时也要求检验活动和生产作业过程密切协调和紧密衔接。
为此，就需要编制检验计划来予以保证。
3. 质量检验计划的作用检验计划是对检验和试验活动带有规划性的总体安排，它的重要作用有:(1)按照产品加工及物流的流程，充分利用企业现有资源，统筹安排检验站、点(组)的设置，可以降低质量成本中的鉴别费用，降低产品成本。
itp质量检验计划ITP质量检验计划。
一、引言。
ITP质量检验计划是指在ITP项目实施过程中，为确保产品质量，制定的一项质量检验计划。
该计划旨在通过对产品的质量检验，保证产品的可靠性、安全性和性能稳定性，从而满足用户需求，提高客户满意度，保障公司声誉。
二、检验范围。
ITP质量检验计划的检验范围包括但不限于以下几个方面：1. 设计文件的合规性检验，包括产品设计图纸、技术规范、工艺流程等的合规性检验，确保产品设计符合相关标准和规范。
2. 材料及零部件的检验，包括原材料的质量检验、零部件的尺寸、外观和性能检验，确保所采用材料和零部件符合要求。
3. 生产过程的检验，包括生产工艺的合规性检验、生产过程中的质量控制点检验，确保生产过程符合相关标准和规范。
4. 成品的检验，包括成品的外观检验、功能性能检验、安全性能检验等，确保成品质量符合要求。
5. 交付前的检验，包括产品包装、标识、文件齐全性检验，确保产品交付前的一切准备工作完善。
三、检验方法。
ITP质量检验计划的检验方法主要包括以下几种：1. 抽样检验，按照抽样检验标准，对产品进行抽样检验，以验证产品质量是否符合要求。
2. 完全检验，对关键部位、关键工艺进行完全检验，确保关键环节的质量稳定。
3. 现场检验，在生产现场对生产过程进行检验，及时发现和纠正可能存在的质量问题。
4. 实验室检验，对产品进行实验室检验，包括材料成分分析、性能测试等，确保产品质量符合要求。
四、检验标准。
ITP质量检验计划的检验标准主要包括以下几个方面：1. 国家标准，产品的设计、生产、检验应符合国家相关标准的要求。
2. 行业标准，产品的设计、生产、检验应符合行业相关标准的要求。
3. 公司标准，产品的设计、生产、检验应符合公司内部相关标准的要求。
五、检验程序。
ITP质量检验计划的检验程序主要包括以下几个步骤：1. 制定检验计划，根据产品特点和生产过程，制定相应的检验计划。
2. 实施检验，按照检验计划，对产品进行检验，确保产品质量符合要求。
itp质量检验计划的五个点英文回答：1. Define the scope of the quality inspection: The quality inspection plan (QIP) should clearly define the scope of the inspection, including the specific products, materials, or components to be inspected.2. Establish inspection criteria: The QIP should outline the specific criteria and standards that will be used to evaluate the quality of the products. This may include dimensions, performance specifications, material requirements, and any applicable industry standards or regulations.3. Determine inspection methods and tools: The QIP should specify the methods and tools that will be used to conduct the inspection, such as visual inspection, measurements, testing equipment, and sampling procedures.4. Identify responsible parties: The plan should designate the individuals or teams responsible for carrying out the inspection, as well as any third-party inspection agencies or suppliers involved in the process.5. Schedule and frequency of inspections: The QIP should include a schedule for when inspections will take place, as well as the frequency of inspections, whether they are pre-production, in-process, or final inspections.中文回答：1. 确定质量检验的范围，质量检验计划（QIP）应明确定义检验的范围，包括要检验的具体产品、材料或零部件。
质量计划及ITPChina Nuclear Industry Fifth Construction Co., Ltd. 中国核工业第五建设有限公司英威达纤维（上海）有限公司扩建研发中心项目质量计划和 ITP 计划MS 编号：CNEC1104-QP/ITP-80-001Rev.0 Rev.0 Rev.0 Rev.0 Rev.0 Rev.0 版次 Rev.何洪武周杰杨长林周建平张国梁张海勇编制 Prepared By 李仲虎审核 Approved By文件名称 Description2011-6-2 2011-6-2 2011-6-2 2011-6-2 2011-6-2 2011-6-2 日期 DateProject: 英威达纤维（上海）有限公司扩建研发中心项目 Project No: CNEC1104Page 1 of 29 Date: 2011-06-2有限公司目录1 项目概况................................................................... ... 32 编制依据................................................................... ...3 3 质量方针................................................................... ... 34 质量目标................................................................... ... 35 质量控制程序..................................................................4 5.1 过程控制程序 4 5.2 质量控制点的确定和检查 4 5.3 对于特殊过程的控制5 5.4 过程控制程序工作流程图 5 5.5 过程检验和试验程序6 5.6 过程检验和试验程序工作流程图 6 5.7 最终检验和试验程序 7 5.8 质量记录控制 8 5.9 文件控制 10 5.10 报告和记录 10 5.11 交工文件 10 6 质量控制措施 .................................................................. .....................................................................11 6.1 质量管理目标和任务 11 6.2 组织机构 11 6.3 质量控制资源计划 12 6.3.2 检验器具计划 14 6.3.2 质量记录表格 14 6.4 质量控制检验计划 15 6.4.1 质量控制点计划 15 6.4.2 试验检验计划 16 6.4.3 检验验证手段和方法17 6.4.4 试块的同条件养护 25 6.4.5 功能检测计划 26 6.5 质量控制程序 26 6.5.1 工程材料、设备控制 26 6.4.6 业主提供产品的控制 27 6.4.7 工程材料标识和可追溯性 27 6.4.8 进货检验和试验 27 6.6 施工过程质量控制 286.6.1 施工工序预控 28 6.6.2 过程标识 29 6.6.3 施工工序效果的控制 29 6.6.4 工程交付 29Project: 英威达纤维（上海）有限公司扩建研发中心项目 Project No: CNEC1104Page 2 of 29 Date: 2011-06-2有限公司1项目概况英威达纤维（上海）有限公司扩建研发中心项目，位于原英威达纤维（上海）有限公司东北角的一块区域内，项目占地面积约为 2135 ㎡，建筑面积约 3070 ㎡。
ITP质量检验计划1. 引言随着信息技术的快速发展，IT项目在各行各业中扮演着越来越重要的角色。
然而，由于项目的复杂性和规模，确保项目的质量成为一项关键任务。
为了有效管理和监控IT项目的质量，制定并执行一套完善的质量检验计划至关重要。
本文将重点介绍ITP（IT项目）质量检验计划的相关内容。
2. 质量管理目标和原则在制定ITP质量检验计划之前，首先需要明确质量管理的目标和原则。
质量管理的目标包括确保项目交付物达到规定的质量标准、提升项目团队的意识和能力、保证项目与客户期望的一致性等。
质量管理的原则包括持续改进、风险管理、资源管理、团队合作等。
3. ITP质量检验计划制定过程3.1 需求分析在制定ITP质量检验计划之前，需要对项目需求进行充分的分析和理解。
这包括对项目目标、范围、交付物等方面的明确理解，及与客户充分的沟通和协商。
3.2 制定检验计划在需求分析的基础上，制定详细的ITP质量检验计划。
检验计划应包括以下主要内容：3.2.1 质量标准和指标明确ITP质量标准，并制定相应的质量指标。
质量标准应与项目需求一致，并能够被客户接受和认可。
质量指标应包括关键绩效指标（KPI）以及用于度量质量的其他指标。
3.2.2 检验方法和技术确定适用的检验方法和技术。
根据项目特点选择合适的检验方法，如文件审查、代码审查、功能测试、性能测试等。
同时，考虑使用现代化的工具和技术来提高检验效率和可靠性。
3.2.3 质量检验组织和资源明确质量检验的组织和资源。
确定质量检验的责任人、负责人，以及参与质量检验的团队成员和专家。
同时，确定所需的硬件、软件和其他资源。
3.2.4 检验计划的时间和里程碑制定质量检验计划的时间和里程碑。
明确每个阶段的质量检验目标和计划，保证项目按时交付，并在每个阶段进行必要的检验。
3.3 审查和评估在制定ITP质量检验计划后，进行审查和评估。
确保检验计划符合项目需求和质量管理目标，并与客户进行充分的协商和确认。
itp质量控制计划ITP质量控制计划（Inspection and Test Plan）是由质量管理部门制定的一系列检验测试措施，以保证生产的产品或服务达到客户期望的质量标准。
ITP是确定质量控制策略的关键文件，它定义了质量控制过程中的检验、测试和抽样计划，以及实施此计划所需的资源和工作时间。
它可以帮助确定项目质量控制策略，提供对项目质量控制策略的可追溯性，并确保在项目生命周期中实施有效的质量控制。
1.ITP质量控制计划的内容 ITP质量控制计划主要包括以下内容： (1) 确定质量管理系统，包括质量管理组织、质量管理文件、质量方法学和质量参数。
(2) 确定检验、测试和抽样的计划，以及实施这些计划所需的资源和工作时间。
(3) 根据质量控制标准制定检验、测试和抽样规范，以及实施这些规范所需的资源和工作时间。
(4) 定义质量控制标准的检验、测试和抽样项目。
(5) 确定检验、测试和抽样的合格标准，以及实施这些标准所需的资源和工作时间。
(6) 定义项目质量控制策略的可追溯性。
2.ITP质量控制计划的作用 ITP质量控制计划的作用主要有以下几点： (1) 帮助确定项目的质量控制策略，并确保在项目生命周期中实施有效的质量控制。
(2) 提供对项目质量控制策略的可追溯性，以保证生产的产品或服务达到客户期望的质量标准。
(3) 保证质量控制过程中的检验、测试和抽样活动得到有效执行，以便在项目期间及时发现质量问题，并采取有效的纠正措施。
(4) 建立可靠的质量数据库，以便更好地评估质量系统的状态，改进质量管理水平。
3.ITP质量控制计划的实施实施ITP质量控制计划的主要步骤有： (1) 确定质量控制策略。
质量管理部门要结合客户的要求，确定质量控制的目标、策略和细节，以便确定合适的检验、测试和抽样计划。
(2) 制定检验、测试和抽样计划。
质量管理部门要根据客户要求和质量控制策略，制定检验、测试和抽样的计划，以及实施这些计划所需的资源和工作时间。
itp质量检验计划ITP质量检验计划。
一、引言。
ITP（In-process Testing Plan）质量检验计划是指在生产过程中对产品进行检验和测试的计划。
通过对产品的质量进行检验，可以及时发现问题并采取措施加以解决，确保产品质量符合标准和客户要求。
本文档旨在制定ITP质量检验计划，确保生产过程中的质量控制。
二、检验计划目的。
1. 确保产品质量符合标准和客户要求；2. 及时发现生产过程中的质量问题，减少不合格品率；3. 保障产品安全性和可靠性；4. 提高生产效率和降低生产成本。
三、检验范围。
本检验计划适用于所有生产过程中的产品，包括但不限于原材料采购、生产加工、组装、包装等环节。
四、检验内容。
1. 原材料检验，对原材料进行外观、尺寸、化学成分等方面的检验，确保原材料符合要求；2. 生产加工检验，对生产过程中的工艺参数、设备运行状态等进行检验，确保生产过程稳定可靠；3. 成品检验，对成品进行外观、尺寸、功能等方面的检验，确保成品质量符合标准和客户要求；4. 包装检验，对产品包装进行检验，确保包装完好，符合运输和储存要求。
五、检验方法。
1. 样品抽检，根据抽检计划，从生产过程中随机抽取样品进行检验；2. 在线检测，利用自动化设备进行生产过程中的在线检测，实时监控产品质量；3. 实验室检测，将样品送至实验室进行详细的物理、化学、功能等方面的检测。
六、检验标准。
1. 根据国家标准、行业标准和客户要求，制定产品质量检验标准；2. 对每个检验项目制定合格标准和不合格标准，确保检验结果准确可靠。
七、检验记录。
1. 对每次检验进行记录，包括检验时间、检验人员、检验方法、检验结果等；2. 对不合格品进行记录，并采取相应的措施进行处理。
八、责任分工。
1. 生产部门负责生产过程中的质量控制和检验工作；2. 质量部门负责制定和执行质量检验计划，并对检验结果负责。
九、改进措施。
1. 对检验过程中发现的问题，及时采取改进措施，并进行跟踪和评估；2. 对不合格品进行分析，找出问题的根源，并采取措施防止类似问题再次发生。
China Nuclear Industry Fifth Construction Co., Ltd.中国核工业第五建设有限公司英威达纤维（上海）有限公司扩建研发中心项目质量计划和ITP计划MS编号：CNEC1104-QP/ITP-80-001Rev.0何洪武2011-6-2 Rev.0周杰2011-6-2 Rev.0杨长林2011-6-2 Rev.0周建平2011-6-2 Rev.0 张国梁李仲虎2011-6-2 Rev.0 张海勇2011-6-2版次Rev.文件名称Description编制Prepared By审核Approved By日期Date目录1项目概况 (2)2编制依据 (3)3质量方针 (3)4质量目标 (3)5质量控制程序 (3)5.1过程控制程序 3 5.2质量控制点的确定和检查 4 5.3对于特殊过程的控制 4 5.4过程控制程序工作流程图 4 5.5过程检验和试验程序 5 5.6过程检验和试验程序工作流程图 5 5.7最终检验和试验程序 6 5.8质量记录控制 7 5.9文件控制 9 5.10报告和记录 9 5.11交工文件 96质量控制措施 (10)6.1质量管理目标和任务 10 6.2组织机构 10 6.3质量控制资源计划 11 6.3.2 检验器具计划 12 6.3.2 质量记录表格 13 6.4质量控制检验计划 14 6.4.1质量控制点计划 14 6.4.2试验检验计划 14 6.4.3检验验证手段和方法 16 6.4.4试块的同条件养护 23 6.4.5功能检测计划 24 6.5质量控制程序 24 6.5.1工程材料、设备控制 24 6.4.6 业主提供产品的控制 25 6.4.7 工程材料标识和可追溯性 25 6.4.8 进货检验和试验 25 6.6施工过程质量控制 26 6.6.1施工工序预控 26 6.6.2过程标识 26 6.6.3施工工序效果的控制 27 6.6.4工程交付 271项目概况英威达纤维（上海）有限公司扩建研发中心项目，位于原英威达纤维（上海）有限公司东北角的一块区域内，项目占地面积约为2135㎡，建筑面积约3070㎡。
主体结构为混凝土框架结构。
主要施工内容有：建筑、钢结构、给排水、消防、电信及门禁、通风空调、工艺管道和设备。
该工程涉及的专业多，质量要求高，为确保施工质量，我公司将派精干的施工队伍进行施工，同时结合类次工程施工经验及我公司相关文件、特编制该计划以指导质量控制工作。
2编制依据➢工程合同及英威达技术要求➢施工设计图纸➢公司《质量手册》、《质量体系程序文件》及公司的有关管理规定、企业标准➢国家现行有关法律、法规、标准、验收规范、操作及安全规程、环境保护等3质量方针优质服务争信誉！精心施工创一流！4质量目标总目标:单位工程质量验收一次合格率100%，争创优质样板工程。
单位工程名称子单位工程名称分部工程名称质量目标英威达纤维（上海）有限公司扩建研发中心项目试验中心地基与基础合格率100%主体结构合格率100%装饰装修合格率100%建筑屋面合格率100%建筑给排水合格率100%建筑节能合格率100%建筑电气合格率100%智能电气合格率100%通风与空调合格率100%自动消防合格率100%设备安装合格率100%管道安装合格率100%设备、管道绝热合格率100%室外工程室外环境合格率100%地基与基础合格率100%室外电气合格率100%钢结构管廊合格率100%室内给排水合格率100%5质量控制程序5.1 过程控制程序专业技术人员应编写重要施工项目的作业指导书（或施工方案），对过程中的步骤方法、技术和质量要求等进行明确规定，项目经理批准报甲方审批作业:➢会议纪要认真做好与业主的会议记录，明确有关要求，会议纪要传达到每个相关员工。
➢持证上岗各类作业人员按岗位要求持证上岗，并由质量工程师负责检查。
➢机具设备设备工程师负责配备好的机具装备，并负责组织相关人员确认机具装备能否满足生产过程的需要。
➢材料质量材料员负责保证用于生产的物资质量符合标准、图纸、规范和合同的要求，并对材料、设备进行检测并取得测试记录报告。
➢技术文件专业工程师负责施工所需的标准、规范、图纸、工艺文件齐全、清晰，并盖有“用于施工”的印章。
➢技术交底专业工程师负责在开工前对作业人员进行技术交底，并作好交底记录。
➢指导作业或施工方案专业工程师负责按作业指导书（或施工方案）要求指导作业人员进行作业。
➢焊接指导文件做好焊接工艺评定工作，焊接工程师负责组织进行工艺评定，并根据评定结果制定焊接工艺规程，如WPS、焊接工艺卡（WPC）等。
5.2 质量控制点的确定和检查➢质量工程师根据工程特点，负责组织编制A、B、C质量控制点表，经甲方审核后下发至有关部门和作业班组。
➢在质量计划和作业指导书（施工方案）中，应依据产品的设计和合同要求，提出该产品采用的主要检验、试验、规程、规范和质量评定标准。
➢班级或施工人员进行自检。
➢A、B、C质量控制点的检验和试验严格按照公司质量手册执行。
5.3 对于特殊过程的控制特殊过程的作业人员和机具设备应按要求进行鉴定并填写记录。
协助业主配合政府部门对特殊项目的检查、测试工作并做好记录。
5.4 过程控制程序工作流程图5.5 过程检验和试验程序➢ 质量工程师依据施工的进程，及时负责组织相关人员按A.B.C.质量控制点表，进行检验和试验工作。
当A 级控制点到来之前的24h ，首先由施工单位专职质检员检查，合格后报监理及建设单位申请检查，并约定检查的时间和地点。
对于B 级质量控制点，应至少提前24小时通知监理。
➢ 按时参加三方共检，并将检查结果及时、准确地填写到共检记录上，经三方确认签字。
经检查合格并在接到监理专业工程师发出的“检查合格准予进入下一道工序”的通知后，方可进入下一道工序的施工。
对于检查不合格的工序，施工单位应根据监理工程师的指令及时整改，整改并经自检合格后，重新报监理及建设单位申请检查、验收。
➢ 质量工程师应结合现场条件和天气状况及时调整检验和试验时间，以确保人员设备的安全和检验、试验结果的准确性。
➢ C 级质量控制点虽是一般的质量控制点，但也应严格按照质量要求对其进行检验。
施工单位按照《质量管理程序》要求，对其进行严格的检验。
合格后方可放行进入下道工序。
并将检查结果及时、准确地记录下来，签字存档以备查验。
5.6 过程检验和试验程序工作流程图不合格 合格过程检验和试验程序开始质量部门主管负责编制A 、B 、C 质量控制点并经甲方认可在质量计划和作业指导书中提出规范和质量评定标准班组和作业人员进行自检项目部专职检查员检查实物并核实检验记录A 质量控制点：监理、业主及项目部检查员三方共检B 质量控制点：监理、项目部检查员双方共检C 质量控制点： 项目部质检、技术员、施工员共检 检查结果合格与否检查人员做出检查签证过程和试验程序结束进行返工（由作业人员）5.7 最终检验和试验程序➢ 由总工程师、质量工程师及专业工程师会同监理、业主共同组成最终检验和试验(预试车)小组负责工程的最终检验和试验。
➢ 双方的检验和试验人员按合同及双方商定的分工,编制检验和试验方案,该方案必须符合有关标准、规范要求.参加人员必须掌握操作要领和事故处理方法。
➢ 双方各专业检验和试验人员按分工分别进行土建/装饰验收、管道/设备、电气/仪表的检验和试验以及问题的处理。
➢ 施工单位专业检验试验人员做出检验试验记录, 监理、业主专业检验、试验人员在检验试验记录上签字认可。
➢ 施工单位工程技术部门对已按合同及设计文件所规定的范围,完成的单项工程,及时组织交工资料的整理及移交、办理中间交接签证, 业主、监理代表在《中间交接证书》上签字。
➢ 工程最终检验和试验程序工作流程图：➢ 质量工程师负责质量文件签证，并经监理、甲方签字确认。
➢ 总工程师负责组织现场的实物交接工作，督促双方按交接清单确认后共同签字。
➢ 各专业工程师负责交工技术文件的交接工作，双方责任人员在文件当面点清后，按要求签字。
➢ 交工技术文件按合同规定份数交甲方，项目经理部留1份归档。
➢ 项目经理和业主、监理负责人,签署工程交接证书。
➢ 项目经理部继续对施工质量负责，发现问题及时处理，直到合同规定的施工质量保证期满为止。
➢ 工程交付程序工作流程图：工程最终检验和试验程序开始 施工单位与业主及管理方组成检验和试验小组 施工单位检验试验人员编制试验方案、监理及业主审核双方检验和试验人员进行试验施工单位检验试验人员做出检验记录，业主及监理人员在检验记录上签字 施工单位组织交工资料整理移交并办理“中间交接”和签证 工程最终检验和试验程序结束5.8 质量记录控制➢质量记录的内容之一为质量体系运行记录：如质量计划、作业指导文件及合同文件中规定的有关记录表格。
➢质量记录的内容之二为施工质量记录。
➢工程项目质量记录，应执行当地工程竣工验收技术资料统一用表；当合同有要求时，按合同执行。
➢质量记录的控制包括质量记录的标识、收集、编目、借阅、归档、保管和处理。
➢质量记录的媒体形式，可以是文字、图表和计算机软件等。
➢质量记录的标识分为文字表格、图形符号和印章等。
图形符合采用国家标准的有关规定。
➢质量记录的填写由形成过程中各责任人员进行。
填写表格或绘制图形必须字迹端正、内容完整、清晰、签证齐全，不得任意涂改和弄虚作假。
➢质量体系运行记录编号,按<<质量体系文件编号规定>>进行;产品质量记录编号,按工程交工技术文件规定执行。
➢质量体系运行记录,按质量手册、程序文件及程序支撑性文件规定,由各责任人员在质量记录形成后（含分承包方的质量记录），及时组织收集、分类、编目。
➢质量记录由文件保管人员办理查(借)阅登记手续。
当合同有要求时,应在商定期内,由文件保管人员提供给顾客或其代表在评价时查阅。
➢质量体系要素管理归口的责任人员,必须及时对质量记录进行整理并装订、归档。
➢工程完工后,由质量工程师按合同要求将工程质量记录移交给顾客；自存的质量记录,送公司档案室存贮。
➢质量记录的存档，由文件保管人员建立记录台账，并存放在防潮、防火、防虫蛀的环境中，以防丢失、变质和损坏。
➢质量记录由项目部设专柜，指定专(兼)职人员负责保管。
➢质量记录的保存期限按质量手册、程序文件及程序支撑性文件规定期限或国家相关要求期限执行。
➢质量记录的处理,由文件保管员按公司程序文件《文件和资料控制程序》的规定,在保管期满足后移交档案室或批准后销毁。
➢质量记录控制程序工件流程图如下：质量记录控制程序开始质量记录的分类质量记录的控制与媒体形式质量记录的标识质量记录的收集与编目质量记录的查（借阅）质量记录的归档、存贮质量记录的保管和处理质量记录控制程序的结束5.9 文件控制指定专人负责文件的接收、发放、登记和保管。
