印刷企业采购控制程序

采购控制程序1.目的为保证本公司产品质量安全，必须对采购及委托服务等活动实施控制，确保采购产品在质量安全要求、交付和服务等各方面满足本公司的采购要求。

2.适用范围适用于对本公司所需的全部采购活动的控制。

3.职责3.1 采购部：为采购的主管和实施部门，负责的供方的评价、选择，编制《合格供方名单》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；负责组织对原物料的风险评估；编制《采购计划单》实施采购。

3.2 品保部：为采购的相关部门，负责编制《原辅料验收标准》，并监控采购产品的检测与验证。

参与原物料的风险评估。

3.3 生产部：参与原物料的风险评估。

4.程序4.1原辅料风险评估采购部组织品保部、生产部等部门，共同对每一种原物料（包括包装材料）进行风险评估，以识别对产品安全、合法性和质量造成的潜在风险，并编制“供应商提供的原物料或服务项目风险评估报告”。

“供应商提供的原物料或服务项目风险评估报告”经总经理批准后，应作为原物料验收和测试规程制定以及供应商评价、选择的重要依据。

原物料风险评估应考虑以下各项的潜在可能性：➢过敏原污染。

➢异物风险。

➢微生物污染。

➢化学污染。

➢品种或类别交叉污染。

➢替换或欺诈。

➢与受法律控制的原物料有关的任何风险。

➢原物料对于最终产品质量安全的重要性。

对原物料的风险评估应在发生以下情况时进行更新：✧当原物料的处理，或原物料的供应商有所变动时。

✧当有新风险出现时。

当发生产品召回或撤回后，且涉及某种特定的原物料时。

原物料风险评估应至少每 3 年更新一次。

4.2 原物料分类品保部负责制订采购原物料技术标准及采购原物料分类明细表，根据其对随后的产品实现及最终产品的影响，决定对供方及采购产品控制的类型和程度。

采购原物料分类：a．重要原物料：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的原物料；b．一般原物料：构成最终产品非关键部位的批量原物料，它一般不影响最终产品的质量安全或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的原物料；c.辅助原物料：非直接用于产品本身的起辅助作用的原物料，如一般包装材料等。

印务公司采购管理制度一、目的和原则制定采购管理制度的目的在于规范采购行为，确保采购活动的公开、公平、公正，同时通过标准化流程减少不必要的资源浪费，提升整体工作效率。

采购管理应遵循以下原则：合规性、经济性、透明性和竞争性。

二、组织架构印务公司应设立专门的采购部门，负责全面的采购管理工作。

该部门应具备专业的采购人员，明确各自职责，并与其他部门如财务部、生产部等紧密协作，确保采购活动的顺利进行。

三、采购流程1. 需求分析：根据生产计划和库存情况，确定采购需求，包括物料种类、数量、质量标准及预期到货时间。

2. 供应商选择：采用公开招标、询价比价等方式，选择合适的供应商。

重视供应商的资质审查，确保其产品质量和服务能够满足公司要求。

3. 合同签订：与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括价格条款、交货期限、质量保证等关键内容。

4. 订单管理：下达采购订单，并对订单执行情况进行跟踪管理，确保按时交付。

5. 收货验收：对到货的物料进行严格的质量检验和数量核对，确保符合采购要求。

6. 结算支付：根据合同约定和收货验收结果，及时完成结算支付工作。

四、质量控制采购部门应建立和维护一套有效的供应商评估体系，定期对供应商的产品质量和服务进行评价，以此作为未来采购决策的依据。

同时，应建立健全的退货机制，对于不符合要求的物料能够及时处理。

五、风险管理识别采购过程中可能出现的风险，如价格波动、供应中断、质量问题等，并制定相应的预防措施和应对策略。

例如，通过多元化供应商策略来降低单一供应商风险。

六、信息化管理利用现代信息技术手段，如ER系统，实现采购管理的信息化，提高数据处理的准确性和效率，同时便于监督和审计。

七、持续改进采购管理制度是一个动态的过程，需要不断地评估和改进。

公司应定期回顾采购活动的实际效果，根据实际情况调整和完善采购政策和流程。

企业采购的内部控制制度与流程一、绪论作为企业运营中的重要环节，采购管理是企业增强竞争力和降低成本的关键。

而采购活动受到众多的内部和外部因素的影响，为了确保采购活动的合规性、透明度和效率，建立健全的内部控制制度是至关重要的。

本文将从采购管理的内部控制制度和流程进行分析和研究，旨在为企业的采购管理提供一定的参考和借鉴。

二、内部控制制度的构建1. 内部控制制度框架内部控制是企业为实现经营目标而建立的一系列制度、政策和程序，旨在保证企业运营的有效性和高效性。

内部控制制度框架一般包括控制环境、风险评估、控制活动、信息和沟通以及监督和评价五大要素。

对采购管理而言，内部控制制度框架应当包括以下内容：（1）控制环境：包括内部控制的组织结构、管理层对内部控制的态度、员工的道德和职业素养等。

在采购管理中，企业要建立健全的采购管理组织架构，保证各专业部门、岗位的责权利清晰。

（2）风险评估：对采购活动中的潜在风险进行识别和评估，包括供应商风险、市场风险、质量风险等。

企业应当建立风险评估的相关制度和程序，进行风险的分类和等级，采取相应的控制措施。

（3）控制活动：包括对采购流程的规范、审核和批准流程、供应商管理、合同管理等。

企业应当建立统一的采购流程和标准化的供应商管理制度，规范采购活动的具体操作。

（4）信息和沟通：包括内部信息的传递和沟通机制，外部信息的获取和利用等。

企业应当建立健全的采购信息系统，实现对采购活动的全程监控和管理。

（5）监督和评价：包括对内部控制制度的监督和评价机制，审计和风险管理等。

企业应当建立独立的内部审计机构，对采购活动进行定期的审计和评价，确保内部控制制度的有效性。

2. 内部控制制度设计原则在建立采购管理的内部控制制度时，应当遵循以下设计原则：（1）合规性原则：内部控制制度应当符合相关法律法规和行业规范的要求，保证采购活动的合规性。

（2）合理性原则：内部控制制度应当合理有效，不仅能够降低风险，提高效率，同时也要避免过度的控制，给业务操作带来不必要的限制。

采购控制程序管理制度（3篇）采购控制程序管理制度（精选3篇）采购控制程序管理制度篇11、目的对采购过程和供方进行控制,确保所采购的产品和供方提供的服务符合规定要求。

2、适用范围适用于对服务所需的物资采购和对供方的选择、评价和控制。

3、职责3.1各部门负责本部门所需采购计划的编制及对供方提供的产品进行监督、反馈。

3.2管理部负责采购计划的审核、落实,采购物资的'验证、管理及供方的评价,建立供方档案。

3.3工程部负责服务设施、设备采购计划的审核工作。

3.4总经理负责采购计划的审批工作。

4、程序4.1评价范围4.1.1对价值高、用量多、对服务质量影响大的维修配件、物资的供方需进行评价。

4.1.2对服务质量有较大影响的零星维修配件、物资,如:水暖管件、卫生洁具、电料等的供方需进行评价。

4.1.3对服务质量影响极小的零星维修配件、物资,如:扫帚、拖把等的供方可进行现场、简单的验证。

4.1.4对公司分包出去的绿化服务供方需进行评价。

4.2评价方式4.2.1对产品资料的获取4.2.1.1生产厂家不在本地的,由管理部采取信函的方式或到本地的批发商店、专卖店,调查物资的生产厂家、营业执照、规格型号、合格证、质量标准及认证情况等。

4.2.1.2生产厂家在本地的,可直接到厂家所在地收集资料,内容同上。

4.2.1.3对分包出去的绿化服务供方的质量按合同要求进行控制。

4.2.2对供方的评价方法4.2.2.1对服务质量有较大影响的零星维修配件、物资,由管理部调查供方的营业执照、产品认证、供货能力、产品规格型号等,对其供方进行评价,填写《供方质量、环境保证能力调查记录》。

4.2.2.2对分包出去的“服务产品”的供方由管理部调查其营业执照、企业简介、信誉等级及质量保证能力等进行评价。

4.2.3对服务质量影响极小的零星维修配件、物资,可由使用部门、采购人员在采购现场对质量、价格进行目测、比较等方法进行评价。

4.2.4对评价合格的产品和供方,报总经理审批同意后,可列入《采购物资一览表》、《合格供方名录》。

印刷出版服务采购管理制度第一章总则第一条为规范公司印刷出版服务采购管理，保证采购活动的合法、合规、高效进行，特制定此制度。

第二条本制度适用于公司所有涉及印刷出版服务采购的部门及人员。

第三条公司印刷出版服务采购管理应严格遵守国家法律法规、公司规章制度及本制度的相关规定。

第四条公司印刷出版服务采购应坚持“公开、公平、公正”的原则，确保采购活动的公平竞争和结果公正。

第二章采购需求确认第五条各部门在需要印刷出版服务时，应先向采购部门提交采购需求申请。

第六条采购部门收到采购需求申请后，应及时明确具体需求、预算金额及要求交期，并尽快组织采购工作小组进行确认。

第七条确认采购需求应充分考虑品种、数量、质量要求以及法律法规和环保要求等方面的要求。

第八条采购工作小组应对确认的采购需求进行评审和审批，明确责任人员和采购时间表。

第九条确认的采购需求应及时向相关部门通报，并做好相关记录。

第三章供应商管理第十条采购部门应建立供应商库，并严格审核、评估、分类管理供应商。

第十一条供应商的审核应包括企业资质、产品质量、服务能力、信誉度、环保措施等方面的评估。

第十二条对于已审核并列入供应商库的供应商，采购部门应每年定期进行复审，确保供应商的综合实力和信誉度。

第十三条在采购活动中，采购部门应按照公司的相关规定选择供应商，确保采购活动的公平与公正。

第十四条采购部门应与供应商签订书面采购合同，并明确合同条款、质量要求、交货期限、价格、支付方式等内容。

第四章采购程序第十五条采购工作小组应根据采购需求，结合供应商库，制定详细的采购程序，并逐步落实。

第十六条采购程序应包括需求确认、招标公告、投标函发出、投标函评审、定标、合同签订等环节。

第十七条采购活动中，采购工作小组应确保公告的准确、及时发布，投标函发出的及时、完整，评审的公正、客观，并严格按照程序进行定标。

第十八条采购工作小组在接受招标商的投标函时，应严格保密，确保不会泄露任何商业机密。

第十九条采购工作小组应及时向各部门通报采购进展情况，及时处理可能出现的问题。

企业内部控制流程——采购模块目录一、采购管理风险与关键环节控制（一）采购管理风险（二）采购管理关键环节控制二、职责分工与授权批准（一）采购管理岗位设置（二）采购授权审批制度三、请购与审批控制（一）采购计划编制流程（二）采购申请审批流程（三）采购申请审批制度（四）采购预算管理制度四、采购与验收制度（一）采购询价比价流程（二）供应商选择流程（三）供应商评定流程（四）购货合同签订流程（五）采购验收控制流程（六）采购控制制度（七）验收管理制度五、付款控制（一）付款审批流程（二）退货管理流程（三）付款控制制度（四）退货管理制度（五）应付账款管理制度一、采购管理风险与关键环节控制（一）采购管理风险采购，主要是指企业外购商品并支付价款的行为。

企业再进行采购管理方面应关注一下七种风险。

（二）采购管理关键环节控制企业在实施采购控制过程中，至少应当加强对下列关键方面或关键环节的控制：二、职责分工与授权批准（一）采购管理岗位设置企业应当建立采购管理的岗位职责制，明确相关部门和岗位的之前、权限，确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。

相应岗位设置如下：(二)采购授权审批制度三、请购与审批控制（一）采购计划编制流程（二）采购申请审批流程（三）采购申请审批制度（四）采购预算管理制度四、采购与验收制度（一）采购询价比价流程（四）购货合同签订流程（五）采购验收控制流程（六）采购控制制度（七）验收管理制度五、付款控制（一）、付款审批流程（二）退货管理流程（三）付款控制制度（四）退货管理制度（五）应付账款管理制度。

印刷物资管理制度范本第一章总则为规范印刷物资管理，提高印刷物资的利用效率和管理水平，特制定本制度。

第二章责任部门和人员1.企业印刷物资管理委员会：主要负责印刷物资的统一管理和监督，由企业领导班子成员组成，设主任一人，副主任一人，成员若干人，会议每月召开一次。

2.印刷物资管理部：设部长一人，副部长一人，职工若干人，主要负责落实印刷物资管理委员会的决议，具体负责印刷物资的采购、保管、调配、使用等工作。

第三章印刷物资的归口管理1.印刷物资的采购：印刷物资的采购应当按照企业领导班子的决议统一组织进行，采购部门应该按照采购程序进行采购，确保采购的印刷物资符合质量要求。

2.印刷物资的保管：印刷物资的保管由印刷物资管理部统一负责，应当建立印刷物资的档案，对各类印刷物资进行登记和分类，做到分类摆放，定期盘点，做到安全保管。

3.印刷物资的调配：印刷物资的调配应当由印刷物资管理部根据各部门的需要进行合理的调配，确保各部门的印刷物资供应充足。

4.印刷物资的使用：印刷物资的使用应当根据企业的印刷物资管理制度进行规范，严禁私自使用和挪用印刷物资，确保印刷物资的合理使用。

第四章监督检查1.企业内部监督：印刷物资管理委员会应当定期对印刷物资的管理情况进行检查，发现问题及时整改，确保印刷物资的规范管理。

2.外部监督：企业应当接受相关部门的监督检查，接受社会公众的监督，确保印刷物资管理工作的透明公开。

第五章处罚制度对于违反印刷物资管理制度的人员，应当按照相关规定给予相应的处罚，情节严重的应当追究法律责任。

第六章附则本制度自颁布之日起开始实施，如有需要修改，应当经过企业领导班子讨论通过后方可修改。

以上为印刷物资管理制度的内容，希望广大员工认真遵守，确保印刷物资管理工作的顺利进行。

控制采购流程采购流程是指组织或企业在采购物品、设备和服务时所需经过的一系列环节和程序。

合理有效地控制采购流程对于企业的运营和发展至关重要。

本文将探讨如何对采购流程进行控制以提升采购效率和降低采购成本。

一、采购需求确认阶段采购需求确认阶段是指企业内部确定采购需求、明确采购目标的过程。

在这个阶段，企业应确保采购需求的真实性和合理性。

为了控制采购流程，企业应采取以下措施：1.明确采购目标：明确所需采购物品、设备或服务的基本特征和要求，以及采购的数量和预算限制等。

2.制定采购计划：制定详细的采购计划，包括具体的采购时间、采购渠道和采购方式等。

3.审查采购需求：对采购需求进行审查，确保其真实性和合理性，并与相关部门进行充分沟通和协调。

二、供应商选择与评估阶段供应商选择与评估阶段是指企业根据采购需求，对供应商进行筛选、评估和选择的过程。

为了控制采购流程，企业应采取以下措施：1.制定供应商选择标准：明确供应商的要求和标准，包括供应商的资质、信誉度、综合实力等。

2.收集供应商信息：积极收集供应商的相关信息，包括供应商的资质证书、经验、业绩等。

3.供应商评估与筛选：根据供应商的信息，对其进行评估和筛选，并制定相应的评估报告和供应商名单。

三、采购合同签订阶段采购合同签订阶段是指企业与供应商就采购物品、设备或服务的具体细节和条件进行协商，并最终签订采购合同的过程。

为了控制采购流程，企业应采取以下措施：1.明确采购合同的内容：明确采购物品、设备或服务的规格、数量、价格、交付方式和支付方式等具体细节和条件。

2.合同审查与谈判：对采购合同进行审查与谈判，确保采购合同的合法性、合规性和公平性。

3.签订采购合同：达成一致后，正式签订采购合同，并对合同内容进行归档和备案。

四、采购执行与监控阶段采购执行与监控阶段是指企业按照采购合同的约定，履行采购义务，并对采购过程进行监控和管理的过程。

为了控制采购流程，企业应采取以下措施：1.采购执行计划：制定详细的采购执行计划，安排物品、设备或服务的采购、交付和验收等环节。

采购控制程序（印刷)一、目的对影响采购质量的各个关键环节进行控制,以确保所采购的产品在质量要求、交付、服务等多方面符合规定的要求,特制定本程序。

二、适用范围适用于对生产所需的原辅料、设施的采购，以及对供方所提供的服务进行评价、选择、控制等。

三职责3.l物流部：1）负责根据本厂所需原、辅材料的技术要求对供方进行评价，编制《合格供方名录》,并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。

2）负责制定采购计划，经总经理批准后执行采购作业。

3.2物流部经理批准《供方评定表》。

3。

3生产设备的采购由设备科负责，公共设施的采购由行政人事部负责。

3。

4生产部负责外协的采购。

3.5品管部负责进货验证的监督管理。

四工作程序4.1 原、辅材料分类：根据所购原、辅材料对生产质量的重要性将原辅料按照本厂的《原辅料分类明细表》进行分类，分为A、B两类：A类：纸张类、油墨类为主要原材料。

B类：版类、软片类、橡皮布类、化工类为辅材料.4。

2对供方的评价:4.2。

1对A、B类材料合格供方判定.1)可提供以下充分的书面证明：a)质量管理体系认证证书的复印件.b)本厂对供方质量管理体系进行审核的结果（没有证书的可按c进行验证和判定）。

c)对供方产品质量、价格、交货能力等情况调查的结果。

2)判定程序a)供方根据本厂提供的技术要求提供少量样品。

b)生产车间对样品进行试用后，填写《物料质量反馈单》反馈给物流部,物流部根据反馈单填写《供方评定表》。

c）样品经试用合格后，物流部根据生产车间填写的《物料质量反馈单》，按照《原辅料采购批量规定》通知供方供货.d）如经试用不合格则列入为“不合格供方"。

样品验证、试用均合格后，经物流部经理批准列入《合格供方名录》.e)对“合格供方"建立档案的同时,并收集整理供方的相关资料。

4.2.2采购过程中如果出现不合格品则严格按照《不合格品控制程序》执行.4。

2。

3物流部每年对合格供方进行一次跟踪复评，从质量、交货能力、价格、服务等方面填写《供方业绩评定表》。

企业管理采购控制程序企业管理采购控制程序随着市场的不断变化和竞争的加剧，企业为了保持竞争力和市场份额，必须不断提高内部管理水平和效率。

其中采购管理是企业的重要一环，对于保障企业的正常运营和产品质量及品牌形象具有非常重要的作用。

为此，企业必须建立科学的采购管理体系，其中采购控制程序是企业采购管理的重要组成部分。

一、采购控制程序的定义采购控制程序即是企业为确保采购过程中各项规范和程序的执行而建立的一套规定程序和标准流程，其最终目的是确保采购流程的高效、规范和客观数量的质量，减少采购成本，保证企业整体利益。

二、采购控制程序的内容1. 采购需求评估企业必须对所需采购的物料进行询价和比价，评估采购需求的必要性和经济性，在确保满足采购需求的情况下降低采购成本。

2. 采购计划制定企业必须根据采购需求评估结果，制定相应的采购计划。

采购计划应包括采购目标、采购时间、采购数量、采购价格等信息。

3. 采购条件审批企业必须对采购条件进行审批，确保采购条件合理、符合企业标准，以及采购决策的正确性和科学性。

4. 采购招投标企业通过招投标方式确定供应商，确保采购合同的公正、透明、安全。

5. 交付监督企业必须对供应商的交付情况进行监督，确保交付时间、交付质量和数量完全符合采购要求。

6. 质量验收企业必须进行质量验收，确保交付的物资、产品符合企业的要求，并具备转交给生产或销售的标准要求。

7. 采购记录保存企业必须建立完整的采购记录制度，保存与采购相关的所有文件、记录信息，以明确责任和监督、维护盈利的稳定和维护品牌声誉。

三、采购控制程序的重要性1. 确保采购流程的高效管理采购控制程序可以帮助企业管理采购流程，确保采购过程正确规范，流程更加高效、节省成本、提高采购效率。

2. 提高采购过程的透明度和可追溯性采购控制程序对采购过程进行规范化管理，确保采购过程透明、可追溯性，有利于企业监督和控制采购过程中的各种风险。

3. 降低采购成本和提升竞争力采购控制程序可以帮助企业优化供应商选择、协商采购条件、控制采购成本，提高采购效率和竞争力，从而保证企业的健康、稳定经营。