2014年度管理评审报告

XXX有限公司2014年度质量、环境、职业健康安全管理评审报告ZHJL－B22 受控状态:受控号：2014年9月16日，在公司办公楼二楼会议室，总经理主持召开了2014年质量、环境、职业健康安全管理评审大会，XXXXXX等参加了会议。

管理评审报告如下：一、管理评审目的确保质量、环境、职业健康安全方针、目标和质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，以满足标准和相关方期望，提高公司竞争力和适应力。

二、管理评审输入由综合办、经营办、生技办等部门为2014年管理评审输入评审材料。

三、管理评审综述1、由管理者代表报告内审结果，对质量、环境和职业健康管理体系运行的有效性、适宜性、充分性进行总结。

管理者代表对管理方针的适宜性、及能源体系对能源法律法规及其他要求的符合性提出建议；2、由生技办各主管汇报质量、环境和职业健康安全目标完成情况、合规性评价情况、目标指标管理方案实施情况、纠正预防措施实施情况、相关方关注的管理问题等。

3、综合办企人对人员能力、意识和培训、以及部门能源评审及运行控制情况汇报。

4、经营办各主管汇报了煤炭、物资及销售情况，并对客户满意情况作了说明。

1、上次外审、内审结果：①外审结果北京中经科环认证有限公司于2013 年12月12 日至 2013年12月 17日对我公司质量、环境、职业健康安全管理体系进行了初次审核，对公司在质量、环境和职业健康安全管理工作提出了肯定，同时也指出了不足，本次审核共开具不符合项3项，公司在规定时间内对不合格项进行了整改。

经过审核，北京中经科环认证有限公司认为可推荐我公司质量、环境和职业健康安全管理体系认证注册。

②内审结果公司于2014年6月11日至6月12日进行了质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核，共开出不符合项6项，分别分布在4个部门，6个条款，均为一般不合格项，相关单位在规定时间内对不合格项进行了整改，验证工作已完成。

公司能够遵守适用的法律法规和其他要求，产品质量符合要求，重要环境因素得到了控制，污染物排放符合环境保护法律法规和相关标准的要求，取得了一定的环境绩效，重大危险源制定了应急预案和演练，建立健全了职业健康安全监测机制，确保了员工和来访者职业健康安全。

大港油田公司2014年度QHSE体系管理评审报告编制：质量安全环保处审核：朱明会批准：李建青大港油田公司二〇一五年元月2014年QHSE管理体系管理评审报告2015年1月16日，油田公司召开了2014年QHSE体系管理评审会议暨QHSE委员会，会议由李建青总经理主持，党委书记李文强、管理者代表朱明会副总经理及其他副总经理、总会计师、总经理助理、机关处室和有关单位主要负责人参加了会议，与会代表共80人，下面就2014年体系运行的基本情况和2015年改进意见和措施报告如下：一、体系运行情况2014年，体系管理工作紧密围绕集团公司“54321”安全环保总体思路和工作部署，深入开展了迎接集团公司HSE体系审核、迎接集团公司质量体系推进评审、迎接中油集团HSE体系认证审核、以及QHSE体系换版、安全环保大检查暨体系内部审核等重点工作，有效推动了QHSE体系的深入运行。

（一）组织完成了QHSE体系换版工作为进一步完善体系文件，系统梳理、分析和解决原有体系管理存在的主要问题，根据2014年公司首次安委会要求，2014年3月，体系科组织编制下发了2014年《QHSE·IC管理体系换版方案》，说明了换版的原因，明确了换版目标、原则，以及体系管理模式、体系文件结构层次和换版总体安排等。

细化了各个阶段的主要工作内容、时间节点与进度要求。

正式启动了G 版体系文件换版工作。

为明确职责分工，体系科对油田公司近三年颁布的规章制度和原有体系文件进行了梳理分析，按照油田公司和矿区机关处室专业分工，形成了27个专业模块，组织编制了《体系文件目录及编写分工表》。

为统一文件格式，编制了《体系文件编制导则》，规范了管理手册、体系文件、记录表单的格式。

为规范文件内容，针对不同业务板块换版的专业特点，与QHSE体系标准要素进行了对接，按照标准符合性为基础，文件可操作性为重点的基本原则，编制了《体系文件编撰大纲》，明确了文件编写的要点和要求。

2014年管理体系评审报告律回春晖渐，万象始更新。

我们在忙碌中匆匆告别了成绩斐然的2014年，迎来充满希望的2015年。

回顾过来的一年，公司领导班子带领全体干部员工，发扬诚信、敬业、精品、创新的企业精神，认识经济发展新常态，把握经济发展新机遇。

不断开拓进取，与时俱进。

取得了主体经济指标向好，优化了可持续发展条件的新形势，主流是好的应该肯定。

受国家经济结构调整增速减缓，国际市场持续低迷的不利因素影响，以及我们的经营体制处于改革调整阶段，公司处于经济增速换挡期，致使部分工作指标与年初计划存在差距。

有待于我们在2015年加以改进提高。

下面从管理体系的运行状况，及对公司经营的影响，做以简要分析汇报。

一、“三位一体”管理体系运行情况从公司经济总量及主要指标完成情况，内、外评审情况，可持续发展条件建设，公司文化建设四个方面综合分析，公司2014年的经营方针、和三位一体管理体系运行，基本保持了适宜性和有效性。

1.销售收入实现突破，主要指标处于较高水平。

经济总量保持连年增长。

2014年在国内外经济减速的环境下，全年实现创汇2889万美元，比上年的2529万美元提高14.2%。

销售收入20271万元，比上年的18366万元提高10.4%，比轻工行业增速8.5%高1.9个百分点。

首次突破2亿元收入大关。

成为翔宇经济发展史上又一里程碑。

三项只要指标处于高位：一是产品质量经技术监督局监督抽查检验和我们委托送检均合格。

内部检验成品合格率保持在97.6%的高位。

全年客诉152项比上年的163项下降7.2%。

二是环境三废排放符合环保局的要求，取的排污许可证，经环保局定期换证检测，废气、废水排放、厂界噪音均好于规定标准。

三是全年未发生重较大安全事故和职业病例。

2.体系内外审核均达标，隐患整改率100%。

年初，根据公司管理体制改革的变更情况，及健康安全管理体系版本升级要求，我公司对原版管理手册进行了适时修订换版。

重点更改项目包括企业简介内容、组织机构、职能分配、职责权限及涉及安全体系更新条款。

xx分厂向管理评审会议提交的报告一、质量目标的实施完成情况2013年截止12月31日，分厂共完成xxx装置制造45台，xxx6具。

分厂制定的质量目标全部得到实现，结构件合格率达99.09%；1-12月份焊缝探伤一次合格率达92.84%；产品密封试验一次合格率为96.84%；质量损失率为0.17%；测量设备周检率为100%。

二、质量管理体系运行情况2013年xx分厂根据D版压力容器质保体系的变化，重新制定了《焊材管理制度》及其使用办法，由技术人员对焊材库的管理执行情况进行监督并且在每周的分厂生产例会上进行通报。

对xx装置和xx产品的无损检测采用了“一物一单”的模式，按月统计无损检测合格率，对焊缝返修单作焊接缺陷分析、整改及预防措施，全年质量工作稳定。

三、顾客反馈的意见处理2013年未接到顾客投诉意见。

四、产品实物质量状况分析（包括重大质量问题及处理情况）；2013年xx分厂安排了45具xx装置和6具xxx的生产制造，过程存在数控下料、加工、焊接、探伤、试压、组装等工序繁杂，生产周期较长。

生产过程中，通过合理安排工序流程，配合生产工装胎具的使用，加强人员技能培训，基本能满足饱和的生产要求，产品质量能有效的控制。

另外针对橇装增压集成装置批量生产的情况，对三种型号的装置管线进行标准化生产，对管线尺寸标准化、系列化，达到提前下料、焊接、探伤，同时对工艺、工序进行了改进，有效解决了此问题，使管线配套更加方便、精准。

五、内、外部质量审核情况2014年内审加热炉制造不合格项1项，现场抽查时，发现工序流程卡编号为1420113的xxx产品，产品标识中焊工钢印号实物上标识为103，施工记录中编号为108，二者不相符。

不符合Q/CJC-ZL77-2011《产品标识和可追溯性控制程序》中第5.2.1产品标识方法的要求，保证各类产品都有唯一性标识。

属一般不符合项。

分厂已于2014年2月23日前对不符合项进行了整改，对不符合标准的质量记录文件进行了更新，已对不符合项实施了关闭。

2014年管理评审报告一、评审目的：对公司质量/环境管理体系(包括质量／环境方针和质量／环境目标)进行评审,以考核体系运行的持续适宜性、充分性和有效性。

二、评审范围:本公司所有与质量/环境管理体系有关的部门。

三、评审依据：1、ISO/TS16949:2009、ISO9001:2008、ISO14001：2004要求；公司内部体系文件；及顾客特殊要求和法律法规要求；2.公司质量手册、程序文件和相关管理文件；3.公司经营计划和质量目标要求；四、评审时间、地点及参会人员会议主持人：管理者代表会议时间：2014年5月8日会议地点：二楼会议室参加评审人员：总经理、相关部门负责人。

五、评审内容及要求：1）质量/环境/环境有害物质方针目标和管理方案的适宜性、有效性；2)以往管理评审的跟踪措施(评审结果及决议事项的实施和实施效果的监控情况)；3）审核结果（一、二、三方的审核结果）；4）顾客反馈(包括客户、政府、公共机构与公司高层对公司各体系运行中的业绩的评价以及重大质量/环境事故的处理结果、顾客投诉的处理，顾客满意度测评及反馈信息）；5）过程的绩效和产品的符合性(公司各部门的质量环境目标达成情况、未达成原因以及改善措施,并定义下一年度的目标)；6）预防措施和纠正措施的状况(包括各种不合格的纠正措施和预防措施实施与监控的结果)；7）可能影响质量/环境管理体系的变更(包括环境的变化，法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发、公司的组织架构、产品结构、资源发生的重大改变与调整等)；8)质量/环境绩效监视和测量情况（包括过程及产品测量结果、运行控制的符合情况、目标的符合情况、管理方案的完成进度、法律及其他要求发展报告等）；9) 新产品的开发情况以及产品认证情况；10) 潜在或实际的市场失效及对质量安全环境的影响；11) 质量成本分析情况；12) 培训计划的实施；13）体系文件的评审；14) 公司的经营计划评审等15）改进建议16) 资源需求管理评审主要内容（输入）1) 质量/环境/环境有害物质方针目标和管理方案的适宜性、有效性；a)质量/环境方针能满足体系的适宜性，仍然适用：满足顾客要求, 推行全员参与,坚持持续改善,追求一流品质；节约资源，遵守法规，防治污染，为社会做贡献！b)根据2013年的运行情况，对2014年的过程绩效指标有重新进行调整：2）以往管理评审的跟踪措施针对上次管理评审中提出的改进建议：1.购买低电阻测试仪。

东莞市瑞昇电子有限公司2014年度质量部管理评审报告一．来料检验：1. IQC依据《来料检验控制程序》，参照原材料检验指导书对供应商每批来料实施检验。

截止2014年7月份，统计近半年之来料检验合格率为100%，达到预定的目标值。

2. 由SQE主导，已对所有供应商采取评价和考核，并保持了月度质量绩效成绩，每季度供应商考核表。

SQE已作出2014年供应商年度审核计划，将在11月、12月份对I、II类供应商作现场审核。

3. 2013年TS16949认证审核时，审核老师提出汽车零件之允收水平应该是零收1退，我们已按要求修改了来料检验规范：所有汽车零件的来料验收标准统一规定为C=0。

4. 对于IQC检验人员的要求，除了对原材料的熟练掌握，还要求检验员必须了解产品的装配、测试过程，以便在检验时能更快更准的作出判定，所以已要求IQC 要经常到装配车间全面学习装配要求。

二．制程控制：1. 制程QC按产品控制计划执行检验，并按控制计划的要求作检验记录。

在发现不合格时以异常通知单或调机通知单的形式通知工艺部或产线作改善。

在新进工人的岗位培训工作方面，要求QC和工艺部一起对工人作指导。

2. 目前生产之产品均为平台化产品，均从AAC转移，工艺流程比较成熟，制程成品率可达到预定的目标值≥95%。

由于工装之磨损程度和使用频率对成品率有一定影响，所以接下来PQC和工艺员要关注工装对成品率的影响。

3. 制程QC已按CTQ控制程序和特殊特性清单对规定的关键过程作了统计分析，最近半年之过程能力均达到1.33以上。

三．出货检验：1. 出货检验按出厂检验流程图规定的检验项目、频次和控制方法作了检验，每批出货前OQC按照订单信息对出货之包装等也作了检查。

从1－7月份成品一次交验合格率数据来看，均可达到95%以上。

2. 本年度我司收到1起投诉：5008A胶水过多影响客户组装，经分析是由于补胶导致，且对于溢胶标准没有作明确定义导致，已经修改SOP，发放标准样品，规定胶水高度。