2016年度龙口市预拌混凝土企业标准化建设百分考核表
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3采用机制砂的是否进行了检验和配比验证等工作。未检验的扣1分
4混凝土运输车辆外加剂配备情况，每发现一次不符合规定的扣0.5分。
5标养室运行情况，每发现一次不合格扣1分。
6试块留置情况，每发现一次未按规定留置扣1分
7企业向需方供应砼时，是否及时向使用单位提供资料。未及时的扣1分
10
29
搅拌站不得向施工企业提供交货检验试块，不得为施工企业提供标准养护场所，发现或经举报核实后，每次扣1分。
1
②有温湿度要求试验室、养护设备是否有温湿度记录；0.5分（每一不符合项扣0.1分，扣完单项分为止）；
③养护室是否有有效的温控措施，养护面积及养护条件能否满足要求，试块放置是否满足要求。1分（温湿度达不到要求直接扣1分）；
2
14
试验室设备配备能否满足以下检测能力要求：
①水泥物理力学性能检验：细度、安定性、凝结时间、强度；
1
11
企业配备使用砂石分离机，有效的浆水回收、沉淀设施，做到混凝土零废料排放。
0.5
12
企业对车辆安装GPS卫星导航定位系统，跟踪调度管理。
0.5
四
企业实验室场所合理安排、设备配备及管理情况共计25分
13
实验室场所安排及管理：
①实验室是否有满足要求的办公室、力学室、水泥室、配比室、养护室、留样室等场所；0.5分
1
24
①是否建立出厂混凝土回弹制度，0.5分；
2对同一小区不同施工单位至少选一代表性工程进行回弹，并保存回弹记录，2分（每一不符合项扣1分）；评审人员随机抽取2份回弹记录到现场对砼强度进行复核，4分；
3对存在可疑值的保留跟踪处理情况，0.5分。
7
25
搅拌机组是否按质量手册规定期限定期保存数据记录，数据保留期不少于三个月；每一项不符合项直接扣除2分；
19
原材料检验台帐管理：
原材料检验批次是否满足生产要求，与进厂台帐能否相对应；台帐内容是否齐全；当天气发生变化时，是否对粗、细集料进行含水率测定。
每一不符合项扣0.5分，扣完2分为止；
2
20
混凝土试块检验台帐管理：
1台帐内容应包括工程名称、工程部位、强度等级、出厂日期28天抗压强度、达到设计强度百分数和特殊性能检验等信息；
②监督站随机抽查机组生产配比数据，查验机组生产数据与试验室调整单是否相一致；3分
③查验预拌混凝土站与检测机构能力验证情况。由企业提供原材料至检测站进行验证试验，证明企业生产数据有效性，如出现不合格，每次直接扣2分。
7
32
监督人员抽查混凝土运输距离，运距限制在20公里以内，1分；
每发现一次运距超出限制范围的，扣0.5分。
每一不符合项扣0.5分，扣完4分为止；
4
17
样品留置：
①原材料是否按照国家标准、质量手册规定留样期进行留置，样品标识是否标注正确；1分（每一不符合项扣0.2分，扣完单项分为止）；
②试块留置组数与生产方量是否相符；3分（发现不符合项直接扣3分）；
③试块标识是否符合要求。0.5分（发现不符合项直接扣0.5分）；
②砂常规检验：颗粒级配、表观密度、堆积密度、紧密密度、含水率、含泥量、泥块含量、氯离子含量、坚固性（仅对人工砂有要求）；
③石常规检验：颗粒级配、密度、含泥量、泥块含量、含水率；
④混凝土检验：混凝土配合比、抗压强度、坍落度、容重、抗渗性能（有抗渗要求的）、外观和易性、粘聚性、保水性；
⑤粉煤灰检验：细度、需水量比、安定性、含水量；
2
26
是否按烟建质监[2008]6号“关于建立预拌混凝土技术档案的通知”要求，建立档案，在建工程按工程进度档案资料是否跟进。
检查《预预拌混凝土文件汇编》中P6、P7、P21、P24、P25、P37相关内容。每一不符合项扣0.5分，扣完4分为止。
5
27
①企业每月上报监督站“混凝土产量及检测批次汇总表”上报情况，2分；未及时上报的每次扣0.5分，上报不真实、不全面、未加盖企业公章的，每次扣1分；
⑤“三色标识”是否正确粘贴；0.1分
⑥设备使用记录是否齐全；是否放置在试验机旁；0.6分
⑦仪器设备操作规程是否上墙；0.2分
⑧仪器设备维护是否正常；0.2分
⑨自校设备是否编制有自校规程，自校报告。0.3分
单项中每一不符合项扣0.1分，扣完单项分为止；
3
16
各项检测报告、原始记录内容是否详尽，报告无涂改，原始记录书写清楚、数据修约准确、签字齐全；检测编号是否连续、全年流水，并有可追溯性，不得缺失。
④现场抽出3组试块试压，检查是否真实。3分（每发现1组不真实扣1分。）
7.5
18
标准档案管理：
①对有关质量法规、标准、规范和文件收集是否齐全；0.2分
②是否建立标准档案，是否编制标准规范一览表；0.2分
③标准是否进行有效性查询，并保存有查询记录。0.1分
每一不符合项扣0.1分，扣完单项分为止。
0.5
每不符合项扣0.5分
2
7
厂区安装地磅，对进厂原材料和每车出厂混凝土进行称重（随机抽查5份随车运输单）；
每一不符合项扣0.1分，扣完单项分为止。
0.5
8
料仓、料场管理：
①砂石料仓封闭，2分（部分封闭的扣1分，未封闭的扣2分）
②水泥仓：按不同品种、标号及牌号分别存储在专用料仓内，标识明确；0.2分
③骨料堆场：按品种、规格分别堆放，不得混杂，标识明确；0.2分
⑥矿粉检验：密度、比表面积、活性指数、流动度比、含水量（仅用于掺矿粉企业）；
⑦外加剂检验：减水率、泌水率比、含气量、抗压强度比；
每缺一小项扣0.1分，扣完1分为止；
1
15
仪器设备管理：
①是否编制仪器设备台帐；0.2分
②是否建立设备档案，一机一档；0.2分
③仪器设备上是否有仪器设备管理卡；0.2分
④是否编制周期检定计划，证书是否有效；1分
奖励项
①被烟台市预拌混凝土企业协会表扬，每次加1分。
②获山东省混凝土优秀企业称号的，加2分。
③获得中国混凝土优秀企业称号的，加5分。
一
企业资质及质量管理体系文件制定情况共计5分
1
1企业擅自设立分站，扣2分。
2企业通过质量体系认证工作，职业健康安全体系认证、环境体系认证；每年企业内审情况,每缺一项扣0.5分。
3
9
企业运输车辆管理情况：
1本企业自有车辆是否统一编号、标注有企业标识；0.3分
②外租车辆是否建立管理台帐（包括车牌号、车主、混凝土运送地、方量等基本信息）；0.3分
③是否有随车三联单，内容是否齐全；运输单至工地交货检验后回执单是否有施工人员签字；2分。（抽5份，每份0.4分）
④车辆卸料口处安装固定金属的防漏撒装置；0.3分（无固定或者安装非金属装置的，此项不得分。）
3.5
2
企业是否建立完善质量保证体系；
详细检查质量手册、程序文件、各项规章制度（含诚信制度）内容，规章制度和岗位责任制上墙情况；
每一不符合项扣0.3分，扣完单项分为止。
1.5
二
企业主要人员及档案管理情况共计3分
3
企业主要人员情况：
①技术负责人具有5年以上从事工程施工技术管理工作经历，且具有工程序列高级职称或一级注册建造师职业资格。
对进厂原材料的名称、品种规格、数量、生产单位、供货单位、进货日期、水泥和外加剂“合格证”编号、检验样品编号等基本信息进行登记；进厂水泥、外加剂是否有出厂合格证和出厂检验报告；冬期施工用防冻剂是否有3C认证证书。
每一不符合项的扣0.2分，台帐上不体现抽检样品编号的扣0.5分，பைடு நூலகம்完4为止。
4
23
是否建立日出厂混凝土统计台帐，台帐内容是否齐全。
每一不符合项扣0.2分，扣完2分为止；
②是否定期对砼强度评定。不符合要求的扣1分
3
21
信息化管理系统建立及运行情况；水泥、砼试块数据是否自动采集，查看砼试块试验曲线；每不符合项扣0.5分，扣完2分为止；砼试块试验曲线不符合项直接扣2分；
2
五
企业日常工作及各类台帐管理情况共计23分
22
进厂原材料台帐管理：
1
30
①原材料到检测站送检情况：其中水泥2.5分，砂1分，石子1分，粉煤灰1分，矿粉1分，外加剂1.5分，总分8分；
②试块到检测站送检情况；3分
每项按送检比例扣单项分。
11
31
混凝土配合比控制：
①配合比通知单是否为试验室主任签发，生产人员不得变更配比数据，通知单、配合比调整单机组控制人员是否签字；配合比调整记录内容是否完整；2分
2016年度龙口市预拌混凝土企业标准化建设百分考核表
（2015年7月1日～2016年7月31日）
企业名称：企业负责人签名：
考核内容：考核人员签名：
序号
检查项目
应得分
实得分
检查情况
备注
否决项
是否在资质范围内开展生产经营活动；是否有涂改、倒卖、出租或者以其他形式非法转让资质证书行为。
否决项
因砼质量原因造成工程实体结构出现重大质量事故
④掺和料仓：专用筒仓，标识明确；0.1分
⑤外加剂：不同品种级别分别存放（看有几个外加剂罐），0.1分；液体外加剂是否有搅拌装置，0.1分；
⑥骨料上料仓安装过筛装置，骨料上料仓分仓明确，原材料不出现混仓现象；0.2分
⑦粉料仓安装除尘设施；仓顶防冒顶固定；进料口加锁。0.1分
每一不符合项扣0.1分，扣完单项分为止。
2晶系统管理平台新开工工程登记情况，1分；未及时进行登记的每发现一次扣1分；
③新开工工程是否按照标准文本签订合同，合同内容是否能齐全。扣1分
4
六
监督抽查情况共计30分
28
日常监督抽查中:
1材料及试块检验情况。未检验的扣1分
4混凝土运输车辆外加剂配备情况，每发现一次不符合规定的扣0.5分。
5标养室运行情况，每发现一次不合格扣1分。
6试块留置情况，每发现一次未按规定留置扣1分
7企业向需方供应砼时，是否及时向使用单位提供资料。未及时的扣1分
10
29
搅拌站不得向施工企业提供交货检验试块，不得为施工企业提供标准养护场所，发现或经举报核实后，每次扣1分。
1
②有温湿度要求试验室、养护设备是否有温湿度记录；0.5分（每一不符合项扣0.1分，扣完单项分为止）；
③养护室是否有有效的温控措施，养护面积及养护条件能否满足要求，试块放置是否满足要求。1分（温湿度达不到要求直接扣1分）；
2
14
试验室设备配备能否满足以下检测能力要求：
①水泥物理力学性能检验：细度、安定性、凝结时间、强度；
1
11
企业配备使用砂石分离机，有效的浆水回收、沉淀设施，做到混凝土零废料排放。
0.5
12
企业对车辆安装GPS卫星导航定位系统，跟踪调度管理。
0.5
四
企业实验室场所合理安排、设备配备及管理情况共计25分
13
实验室场所安排及管理：
①实验室是否有满足要求的办公室、力学室、水泥室、配比室、养护室、留样室等场所；0.5分
1
24
①是否建立出厂混凝土回弹制度，0.5分；
2对同一小区不同施工单位至少选一代表性工程进行回弹，并保存回弹记录，2分（每一不符合项扣1分）；评审人员随机抽取2份回弹记录到现场对砼强度进行复核，4分；
3对存在可疑值的保留跟踪处理情况，0.5分。
7
25
搅拌机组是否按质量手册规定期限定期保存数据记录，数据保留期不少于三个月；每一项不符合项直接扣除2分；
19
原材料检验台帐管理：
原材料检验批次是否满足生产要求，与进厂台帐能否相对应；台帐内容是否齐全；当天气发生变化时，是否对粗、细集料进行含水率测定。
每一不符合项扣0.5分，扣完2分为止；
2
20
混凝土试块检验台帐管理：
1台帐内容应包括工程名称、工程部位、强度等级、出厂日期28天抗压强度、达到设计强度百分数和特殊性能检验等信息；
②监督站随机抽查机组生产配比数据，查验机组生产数据与试验室调整单是否相一致；3分
③查验预拌混凝土站与检测机构能力验证情况。由企业提供原材料至检测站进行验证试验，证明企业生产数据有效性，如出现不合格，每次直接扣2分。
7
32
监督人员抽查混凝土运输距离，运距限制在20公里以内，1分；
每发现一次运距超出限制范围的，扣0.5分。
每一不符合项扣0.5分，扣完4分为止；
4
17
样品留置：
①原材料是否按照国家标准、质量手册规定留样期进行留置，样品标识是否标注正确；1分（每一不符合项扣0.2分，扣完单项分为止）；
②试块留置组数与生产方量是否相符；3分（发现不符合项直接扣3分）；
③试块标识是否符合要求。0.5分（发现不符合项直接扣0.5分）；
②砂常规检验：颗粒级配、表观密度、堆积密度、紧密密度、含水率、含泥量、泥块含量、氯离子含量、坚固性（仅对人工砂有要求）；
③石常规检验：颗粒级配、密度、含泥量、泥块含量、含水率；
④混凝土检验：混凝土配合比、抗压强度、坍落度、容重、抗渗性能（有抗渗要求的）、外观和易性、粘聚性、保水性；
⑤粉煤灰检验：细度、需水量比、安定性、含水量；
2
26
是否按烟建质监[2008]6号“关于建立预拌混凝土技术档案的通知”要求，建立档案，在建工程按工程进度档案资料是否跟进。
检查《预预拌混凝土文件汇编》中P6、P7、P21、P24、P25、P37相关内容。每一不符合项扣0.5分，扣完4分为止。
5
27
①企业每月上报监督站“混凝土产量及检测批次汇总表”上报情况，2分；未及时上报的每次扣0.5分，上报不真实、不全面、未加盖企业公章的，每次扣1分；
⑤“三色标识”是否正确粘贴；0.1分
⑥设备使用记录是否齐全；是否放置在试验机旁；0.6分
⑦仪器设备操作规程是否上墙；0.2分
⑧仪器设备维护是否正常；0.2分
⑨自校设备是否编制有自校规程，自校报告。0.3分
单项中每一不符合项扣0.1分，扣完单项分为止；
3
16
各项检测报告、原始记录内容是否详尽，报告无涂改，原始记录书写清楚、数据修约准确、签字齐全；检测编号是否连续、全年流水，并有可追溯性，不得缺失。
④现场抽出3组试块试压，检查是否真实。3分（每发现1组不真实扣1分。）
7.5
18
标准档案管理：
①对有关质量法规、标准、规范和文件收集是否齐全；0.2分
②是否建立标准档案，是否编制标准规范一览表；0.2分
③标准是否进行有效性查询，并保存有查询记录。0.1分
每一不符合项扣0.1分，扣完单项分为止。
0.5
每不符合项扣0.5分
2
7
厂区安装地磅，对进厂原材料和每车出厂混凝土进行称重（随机抽查5份随车运输单）；
每一不符合项扣0.1分，扣完单项分为止。
0.5
8
料仓、料场管理：
①砂石料仓封闭，2分（部分封闭的扣1分，未封闭的扣2分）
②水泥仓：按不同品种、标号及牌号分别存储在专用料仓内，标识明确；0.2分
③骨料堆场：按品种、规格分别堆放，不得混杂，标识明确；0.2分
⑥矿粉检验：密度、比表面积、活性指数、流动度比、含水量（仅用于掺矿粉企业）；
⑦外加剂检验：减水率、泌水率比、含气量、抗压强度比；
每缺一小项扣0.1分，扣完1分为止；
1
15
仪器设备管理：
①是否编制仪器设备台帐；0.2分
②是否建立设备档案，一机一档；0.2分
③仪器设备上是否有仪器设备管理卡；0.2分
④是否编制周期检定计划，证书是否有效；1分
奖励项
①被烟台市预拌混凝土企业协会表扬，每次加1分。
②获山东省混凝土优秀企业称号的，加2分。
③获得中国混凝土优秀企业称号的，加5分。
一
企业资质及质量管理体系文件制定情况共计5分
1
1企业擅自设立分站，扣2分。
2企业通过质量体系认证工作，职业健康安全体系认证、环境体系认证；每年企业内审情况,每缺一项扣0.5分。
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9
企业运输车辆管理情况：
1本企业自有车辆是否统一编号、标注有企业标识；0.3分
②外租车辆是否建立管理台帐（包括车牌号、车主、混凝土运送地、方量等基本信息）；0.3分
③是否有随车三联单，内容是否齐全；运输单至工地交货检验后回执单是否有施工人员签字；2分。（抽5份，每份0.4分）
④车辆卸料口处安装固定金属的防漏撒装置；0.3分（无固定或者安装非金属装置的，此项不得分。）
3.5
2
企业是否建立完善质量保证体系；
详细检查质量手册、程序文件、各项规章制度（含诚信制度）内容，规章制度和岗位责任制上墙情况；
每一不符合项扣0.3分，扣完单项分为止。
1.5
二
企业主要人员及档案管理情况共计3分
3
企业主要人员情况：
①技术负责人具有5年以上从事工程施工技术管理工作经历，且具有工程序列高级职称或一级注册建造师职业资格。
对进厂原材料的名称、品种规格、数量、生产单位、供货单位、进货日期、水泥和外加剂“合格证”编号、检验样品编号等基本信息进行登记；进厂水泥、外加剂是否有出厂合格证和出厂检验报告；冬期施工用防冻剂是否有3C认证证书。
每一不符合项的扣0.2分，台帐上不体现抽检样品编号的扣0.5分，பைடு நூலகம்完4为止。
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23
是否建立日出厂混凝土统计台帐，台帐内容是否齐全。
每一不符合项扣0.2分，扣完2分为止；
②是否定期对砼强度评定。不符合要求的扣1分
3
21
信息化管理系统建立及运行情况；水泥、砼试块数据是否自动采集，查看砼试块试验曲线；每不符合项扣0.5分，扣完2分为止；砼试块试验曲线不符合项直接扣2分；
2
五
企业日常工作及各类台帐管理情况共计23分
22
进厂原材料台帐管理：
1
30
①原材料到检测站送检情况：其中水泥2.5分，砂1分，石子1分，粉煤灰1分，矿粉1分，外加剂1.5分，总分8分；
②试块到检测站送检情况；3分
每项按送检比例扣单项分。
11
31
混凝土配合比控制：
①配合比通知单是否为试验室主任签发，生产人员不得变更配比数据，通知单、配合比调整单机组控制人员是否签字；配合比调整记录内容是否完整；2分
2016年度龙口市预拌混凝土企业标准化建设百分考核表
（2015年7月1日～2016年7月31日）
企业名称：企业负责人签名：
考核内容：考核人员签名：
序号
检查项目
应得分
实得分
检查情况
备注
否决项
是否在资质范围内开展生产经营活动；是否有涂改、倒卖、出租或者以其他形式非法转让资质证书行为。
否决项
因砼质量原因造成工程实体结构出现重大质量事故
④掺和料仓：专用筒仓，标识明确；0.1分
⑤外加剂：不同品种级别分别存放（看有几个外加剂罐），0.1分；液体外加剂是否有搅拌装置，0.1分；
⑥骨料上料仓安装过筛装置，骨料上料仓分仓明确，原材料不出现混仓现象；0.2分
⑦粉料仓安装除尘设施；仓顶防冒顶固定；进料口加锁。0.1分
每一不符合项扣0.1分，扣完单项分为止。
2晶系统管理平台新开工工程登记情况，1分；未及时进行登记的每发现一次扣1分；
③新开工工程是否按照标准文本签订合同，合同内容是否能齐全。扣1分
4
六
监督抽查情况共计30分
28
日常监督抽查中:
1材料及试块检验情况。未检验的扣1分
