重大危险源检查表

重大危险源专项安全检查表

序号 检查内容 检查方式 检查依据 检查结果 问题及整改要求 实际扣分 扣分

说明

安全基础管理

1 明确每一处重大危险源的主要负责人、技术负责人和操作负责人。 查台账、查记录 《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12号）第三条 否决项，未明确扣50分

2 重大危险源的主要负责人，应当由危险化学品企业的主要负责人担任。重大危险源的主要负责人应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。 查台账、查记录 《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12号）第十五条；《安全生产法》第二十七条；《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3号）第九条 否决项，发现问题扣50分 序号 检查内容 检查方式 检查依据 检查结果 问题及整改要求 实际扣分 扣分

说明

3 重大危险源的主要负责人督促、检查重大危险源安全生产工作。 查台账、查记录 《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12号）第四条 发现问题扣20分

4 1.通过危险化学品登记信息管理系统填报重大危险源有关信息。

2.重大危险源的安全监测监控有关数据按要求接入危险化学品安全生产风险监测预警系统。 查现场、查记录、查预警系统 《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12号）第四条 发现问题扣20分

5 重大危险源的技术负责人应当由企业层面技术、生产、设备等分管负责人或者二级单位（分厂）层面有关负责人担任；操作负责人应当由重大危险源生产单元、储存单元所在车间、单位的现场直接管理人员担任，如车间主任。 查台账、查记录 《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12号）第十五条 发现问题扣10分 序号 检查内容 检查方式 检查依据 检查结果 问题及整改要求 实际扣分 扣分

序号检查项目检查结果备注1严格执行重大危险源安全生产规章制度和操作规程是否2确认外部罐体完好，无明显变形，无锈蚀现象。是否3确认储罐基础完好，无下陷入是否4确认储罐呼吸阀、通气孔完好正常投用是否5确认罐体及附属管道、阀门、法兰无泄漏是否6确认无关阀门或备用阀门进行标识、封堵是否7确认储罐标识位号、管线物料走向标识完好是否8确认储罐顶部附件按期检查，并做好记录是否9确认罐区各作业符合安全要求，安全防范措施到位是否10确认罐区现场无杂物，干净整洁是否11确认储罐液位、温度参数在工艺指标运行范围内是否12确认储罐连锁、报警完好并处于投运状态是否13确认储罐现场照明设施完好是否14确认储罐区消防水压力供给正常是否15确认岗位巡检记录按时填写，内容真实是否16确认储罐区各类报警设施完好投用，定期校验是否17确认罐区各类现场电气线路敷设符合要求是否18确认储罐区及装卸车区域防雷、防静电设施完好是否19确认储罐区消防通道畅通无阻形成环状回路是否20确保作业现场人员使用防爆工具是否21确认作业人员劳保穿戴齐全、规范是否22确认巡检作业人员执行双人制是否23确认罐区风向标及各类应急指示标志完好是否24确认罐区各类排水设施阀门无渗漏是否25确认罐区各类消防设施完好待用状态是否26确认装卸车区油气回收设施运行良好是否重大危险源检查表（操作负责人部分）检查日期： 年 月 日检查人员：

隐患及整改情况汇总

序号检查结果/发现问题备注

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20罐体无腐蚀、变形；设备基础钢结构完好，无变形沉降；地沟、防火围堰完好，孔洞密封良好，无开裂，渗漏：

重大危险源应急救援物资是否按国家相关要求配备；

有无“三违”现象16

其他问题重大危险源设备设施防雷防静电措施是否符合国家标准要求；

消防设施是否完好，能随时投用；

泡沫泡沫发生器是否保持完好，零部件齐全，随时保持备用状态；

重大危险源区域安全警示标识、标志，应急疏散通道是否畅通；

重大危险源区域是否有易燃物、可燃物；重大危险源其他安全保护系统或装置是否符合相关要求；

重大危险源安全设施和监测系统是否定期维护、保养；

重大危险源区域压力、温度、液位报警参数设置是否正常；

安全阀、压力表等安全附件是否在定期检验有效期内；

安全阀进口前部切断阀是否全开并采取铅封或锁定；重大危险源安全风险研判与承诺公告是否严格执行；

重大危险源温度、压力、液位等信息采集和监测报警系统是否完好；

重大危险源温度、压力、液位等远传信息与现场是否一致；

重大危险源视频监控系统运行是否良好；

重大危险源区域可燃气体泄漏检测报警装置是否正常运行；重大危险源专项安全检查记录表

检查人员： 检查时间： 年 月 日

检查项目

是否建立重大危险源管理制度并严格执行；

是否建立重大危险源应急预案且制定演练计划并按期演练；

重大危险源安全检查表检查日期：年月日检查单位检查单位类型检查人员检查项目检查内容检查方法检查结果异常情况描述/处置1安全设施1、安全标志、限速标志、危害告知牌是否完整，位置是否醒目。检查现场2、消防栓、消防水带、灭火器等消防器材是否完好、有效。3、监视装置是否完好，视频远传是否正常。4、安全通道、消防通道是否畅通。5、安全阀、呼吸阀、液位计、温度表、压力表等是否完好，是否符合安全要求2应急器材应急救援物资、器材准备是否充分。检查现场3管理1、管理人员是否督促操作工执行和落实安全生产方针、政策、法规、制度。检查现场检查记录2、岗位巡回检查是否按规定路线、频次。3、是否按制度要求对外来人员、非本岗位操作人员管理。4、搬运、装卸是否按操作规程作业。4现场1、储罐、管道是否完好，是否有跑冒滴漏。检查现场2、物料标识是否符合要求。3、现场排涝沟道是否畅通。4、现场照明是否符合生产需求。5车辆1、是否按规定路线行驶。2、运输车辆及驾驶员是否符合要求。备注检查结果填写：符合√、异常×，并将异常情况进行描述。总经理：2次/月。参与单位：安环部。