清洁生产审核资料清单

一、硬件资料准备请供给以下资料原件或复印件，洁净生产审查达成后，送还公司。

1、环境影响评论报告；2、环境影响评论批复；3、完工环境保护查收批文；4、危险废物规范处理资料（危废处理单位资质、两方协议、转运五联单）；5、一般固体废物规范处理协议；6、污染物排放“十二五”总量文件；7、公司近期污染物排放监测报告；8、假如有能源审计报告、请供给；9、环境风险方案；10、如有燃煤使用，供给燃煤煤质剖析报告。

二、洁净生产所需资料1、请填写以下基本信息：组织名称：所属行业：组织种类：法人代表：地址及邮编：固定电话：传真：员工总数：技术人员总数：注册资本：公司固定财产总值：公司上一年总产值：年总利税：建厂时间：投产日期：年工作时间：2、公司概略（发展史、地理地点、产量、产值、规模、员工人数、车间构成、利税、荣誉、证书、称呼）；3、组建洁净生产审查领导小组及工作小组，假如公司人员少，可只组建洁净生产审查工作小组，洁净生产审查领导小组要以董事长（总经理、厂长）为组长，配副组长1-3人，要包含公司办公室、技术、设备、财务、安全环保、节能、企划、生产车间等部门主要负责人，两个小组人员一般在9-15人，审查领导及工作小组人员构成表见附表1、附表2，按表填写；4、供给公司组织构造图、地理地点图、总平面部署图、主要（总）工艺流程图；5、按车间（生产线、工段）供给以下资料：①主要生产设备状况表，包含设备名称、生产厂家、数目、主要参数、主要配套设备、启用日期等，见附表3；②供给车间（生产线、工段）组织构造图、平面部署图，供给车间（生产线、工段）概略（包含人数、年工作时间、主要生产任务）；③供给车间（生产线、工段）工艺流程图及较详尽的文字描绘，供给详细参数（技术保密的除外），在工艺流程图或文字描绘中要注明物料投入点、投入何种物料，污染物（包含废气、废水、固废）产生点、产生何种污染物、污染物处理方式、污染物排放浓度、污染物年（天、小时）排放量、污染物排放方式，如有废气，注明排气筒高度；④供给车间（生产线、工段）审查基准年主要原辅资料及能源的使用量，假如车间有水、电、煤、天然气、油等能源的使用，务必给出使用量，见附表4；⑤供给车间（生产线、工段）审查基准年主要产品产量及产值（在厂区内部流通的不需要填写），见附表5；6、供给公司近三年主要原辅资料及能源使用状况，见附表6；7、供给公司近三年产品产量、产值状况，见附表7；8、使用燃煤的公司，供给煤质剖析数据；水泥行业，供给主要原资料（石灰石、砂岩、铁粉、煤矸石等）剖析数据；有色金属冶炼行业，供给矿石剖析数据；9、供给污染物处理设备台帐、注明设备使用详细地址、办理效率；10、供给公司生产废水及生活污水处理工艺流程、办理前后浓度、办理后去处、排放量（按年或天），若依靠外面处理，供给所依靠单位的公司基本信息（办理量、工艺状况、出水水质状况）；11、供给全厂水均衡、电均衡资料；12、选定审查要点后，供给审查要点物料实测数据，实测数据能够是实质丈量所得，也但是依据生产经验所得，注意出入物料均衡，物料消耗不宜过大。

清洁生产审核需提交资料及需填报的一、清洁生产是指在生产过程中减少污染物以及资源消耗的一种生产方式。

为了确保企业按照清洁生产的标准进行生产，相关部门需要进行清洁生产审核。

在进行清洁生产审核时，企业需要提交一系列资料和填报相关表格以供审核部门审核。

本文将介绍清洁生产审核中需要提交的资料及需填报的内容。

二、1.公司基本信息–公司名称–公司地址–公司注册资金–公司联系人及联系方式2.生产工艺流程图–生产过程的整体流程图–各个生产环节的材料流向、能源流向等明细图3.环境影响评价报告–生产过程对环境的影响评估报告–针对可能产生的污染物的处理措施方案4.清洁生产改造方案–已经实施或计划实施的清洁生产改造方案，包括减少污染物排放、资源利用等方面5.监测资料–最近一年的废水、废气、固体废物排放监测数据–生产过程中可能产生的危险废物处理情况报告6.员工培训记录–清洁生产方面的员工培训记录–员工清洁生产意识培养情况报告三、1.清洁生产自查报告–企业自己对清洁生产的落实情况进行自查的报告，包括问题和整改措施2.清洁生产申报表–提交清洁生产申报表，详细填写生产过程中的污染物排放情况、资源利用情况等3.清洁生产年度报告–每年提交一次的清洁生产年度报告，总结上一年的清洁生产工作情况，提出下一年改进计划4.清洁生产改进计划–提交清洁生产改进计划，明确下一步的改进措施和目标5.清洁生产监测报告–生产过程中的污染物排放、资源利用等的监测报告，详细记录监测数据和分析结果四、清洁生产审核是企业实现可持续发展的必经之路，正确提交资料和填报内容能够提高审核通过的几率，也是企业对自身环保工作的一种自我检查和总结。

希望企业能够按照要求认真准备相关资料和填报内容，达到清洁生产的标准，为保护环境、促进可持续发展做出自己的努力。

清洁生产审核所需资料清单清洁生产是指在生产过程中减少资源消耗和环境污染的一种生产方式。

为了评估企业是否符合清洁生产标准，需要进行清洁生产审核。

清洁生产审核所需的资料是非常重要的，它可以帮助审核人员全面了解企业的生产情况，从而进行有效的审核和评估。

下面是清洁生产审核所需的资料清单。

1. 企业基本信息清洁生产审核所需资料清单中，首先需要包括企业的基本信息，包括企业名称、注册地址、法定代表人、联系方式等。

这些信息可以帮助审核人员了解企业的基本情况，为后续的审核工作提供便利。

2. 生产工艺流程图生产工艺流程图是清洁生产审核的重要依据，它可以帮助审核人员了解企业的生产工艺流程，从而评估其是否存在资源浪费和环境污染的问题。

因此，企业需要提供清晰的生产工艺流程图，包括原料投入、生产过程、产品输出等内容。

3. 生产设备清单清洁生产审核还需要企业提供生产设备清单，包括设备名称、型号、规格、数量等信息。

这些信息可以帮助审核人员了解企业的生产设备情况，评估其是否存在能耗高、污染严重等问题。

4. 能源消耗情况能源消耗是影响清洁生产的重要因素之一，因此企业需要提供能源消耗情况的详细资料，包括用能单位、能源种类、消耗量等信息。

这些资料可以帮助审核人员了解企业的能源利用情况，评估其是否存在能源浪费的问题。

5. 物料消耗情况除了能源消耗外，物料消耗也是影响清洁生产的重要因素之一。

因此企业需要提供物料消耗情况的详细资料，包括原料种类、消耗量、消耗比例等信息。

这些资料可以帮助审核人员了解企业的物料利用情况，评估其是否存在物料浪费的问题。

6. 废物排放情况废物排放是企业环境污染的重要来源，因此企业需要提供废物排放情况的详细资料，包括废物种类、排放量、处理方式等信息。

这些资料可以帮助审核人员了解企业的废物排放情况，评估其是否存在环境污染的问题。

7. 排放污染物监测数据为了评估企业的环境污染情况，清洁生产审核还需要企业提供排放污染物监测数据，包括废气、废水、固体废物等污染物的监测数据。

清洁生产审核资料收集清单
1、最新环评报告、能评报告、、环评批复、竣工验收报告及验收文件、能评批复、项目备案文件电子版
排污许可证（正本）、排污许可证（副本）、排污缴费单据
最新废水、废气、噪声检测报告
危废（包含所有）处置合同及转移联单
近一年一般固废和危废产生量统计台账
污水纳管排放合同
污水自动监控设备运行记录
委托第三方的环境监测合同
如有的话，请提供已做过清洁生产报告、水平衡测试报告、挥发性有机物整治报告等相关资料
2、提供企业各项管理制度和体系认证等管理制度建设情况（若有制度、证书，可提供）
3、现有职工人，其中环保工作人员人。

人员素质状况表
4、近三年产品产量、产值情况
公司近三年产品产量、产值、利税表
5、提供企业2019年主要原辅材料清单
公司2019年主要原辅材料消耗情况表
6、提供企业近几年能源耗用情况
公司近三年能源消耗量及费用情况表
7、废气、废水、噪声等“三废”处理设施、工艺及运行情况
8、提供企业主要设备清单
变压器配置清单表
（提供供电线路图）
空压机设备清单表
公司设备清单表（分车间填写）。

清洁生产审核所需资料清单
四、动力能源部：
1.能源消耗及环保执法状况（近三年缴纳排污费多少，有无环保罚款与赔偿），远期、近期、及后期均需提供一份全面检测数据。

近三年缴纳排污费
无环保罚款与赔偿
2.说明企业水、电、气等能源的来源、用途及使用情况。

水、电、天然气、氧气、氮气均外购
水的主要用途分为生活用水、消防用水、生产用水。

生产用水的主要用途分为玻璃基板研磨及后工序清洗用水、设备及空调用冷冻水、设备冷却用冷却循环水、热水锅炉、蒸汽锅炉用水等。

3.近几年节能减排所做的工作。

主要有RO浓水的回收利用、研磨废水的回收利用，供电系统功率因数常年保持在0.93以上，
附表2 企业近三年原辅材料和能源消耗情况（2014年的也要提供，等沟通好本次清洁生产审核时间再和您沟通怎么提供资料）
注：使用单位为各车间
附表3 企业近三年产品情况统计
注：生产单元为各车间
附表4 企业近三年主要能源消耗
注：使用单位为各车间
附表5 企业近三年水耗情况
注：使用单位为各车间
附表6 企业近三年三废排放情况
附表7企业主要设备清单。

清洁生产审核所需资料清单1.附件（电子版）：环评报告、环评批复、三同时验收报告、上轮清洁生产审核报告及验收意见，废水接管合同、接管标准，危废处理合同、转移单及资质、营业执照，综合监测报告（2017年），激励制度，排污许可证（有效期内）。

2.公司概况、审核领导和工作小组名单3.14、15、16年总产量，产值、利税近三年产品产量汇总表4.地理位置图、组织机构图、平面位置图5.主要原材料理化性能表表2-3 主要原辅材料理化性质及毒性毒理表6.三年主要原辅材料消耗统计表表3-1 产品主要原辅料使用量7.三年水、电、煤炭（蒸汽）的用量表4-1 用能情况表8.有无使用危险性化学品及其仓储情况表危险性化学品及其仓储情况表9.2016年全厂水平衡、物料平衡、能源平衡表10.主要生产流程及其详细说明11.3年废水排放情况（水量、水质）及其防治措施3年全厂废水产生量废水处理方式（明细）：12.3年废气排放情况（排气量、二氧化硫、粉尘）及其防治措施3年全厂废气产生量废气处理方式（明细）：13.三年主要固废产生种类、数量和处理情况统计14.主要噪声源及其防治措施15.全厂主要设备及电机设备主要生产设备清单一览表公司主要机电设备清单一览表16.排污费缴纳情况及其环保事故、缴纳罚款情况(罚款原因，数额，改进状况)，。

17.无低费方案的收集清洁生产方案汇总表（无低费）18.审核重点(技术改造项目)的物料平衡图、能资源平衡图，特征污染因子平衡表19.中高费方案（技术改造项目）的详细说明，包括：实施方案的原因、技术、经济可行性，主要技术经济指标（包括费用及效益）可能的环境影响可结合企业实际，譬如今年已列入实施计划开展的节能、减排的措施（5万以上）（1）工艺改进（循环利用、减少原材料有毒有害物质使用等）；（2）设备更新、更换（出发点是节能减排）；（3）环保设施（气、水等，voc??）………..注：中高费方案务必提供相应改进时与技术厂商签订的合同或设备发票，（扫描件），改进方案最好在审核期内（2015年3月后），或可使用2014年的技改项目，则需将对相应票据时间修改。

企业清洁生产管理制度档案企业清洁生产审核时需要准备六部分的档案：一、清洁生产员工培训档案1、清洁生产手册2、企业清洁生产知识问答3、企业清洁生产培训人员名单4、企业清洁生产培训考试试卷5、清洁生产培训成绩表二、清洁生产法律法规档案1、中华人民共和国清洁生产促进法2、清洁生产暂行办法3、关于印发重点企业清洁生产审核程序的规定通知4、关于进一步加强重点企业清洁生产审核的通知5、企业列入省年度实施重点清洁生产审核工作的通知6、企业通过重点企业清洁生产审核评估、验收的通知（暂不要求）7、企业所属行业主要污染物排放标准8、企业所属行业清洁生产执行标准三、清洁生产环保档案1、企业环境影响评价报告清单2、环评批复文件3、新、改、扩建项目竣工验收申请4、项目竣工验收检测报告5、代表审核前企业情况的检测报告6、“十一五或十二五”主要污染物总量文件7、一般固体废弃物处置协议或说明8、危险废弃物处置协议四、清洁生产方案执行情况档案1、员工合理化建议清单2、无、低费方案汇总清单3、无、低费方案实施情况4、中、高费方案汇总清单5、中、高费方案实施情况6、清洁生产审核报告五、清洁生产管理制度档案1、与咨询机构签订审核技术服务合同2、企业启动清洁生产审核工作的文件3、企业成立清洁生产领导小组的文件4、企业成立清洁生产工作小组的文件5、企业清洁生产考核或奖惩制度6、企业清洁生产财务管理制度7、企业清洁生产合理化建议奖励制度8、企业员工清洁生产合理化建议奖励名单及奖励金额六、清洁生产持续清洁生产档案1、持续清洁生产领导和工作小组文件2、持续清洁生产工作计划3、持续清洁生产审核重点4、高费方案实施情况5、企业关于开展持续清洁生产的文件。

清洁生产审核需先行准备的材料/资料清单一、冷轧板厂组织机构情况：1、企业概况（含企业工艺特色介绍）；（综合管理室）2、组织机构图；（综合管理室）3、近三年的产品、产量、产值；（生产技术室）4、企业地理位置图、厂区总平面布置图。

（设备室）二、冷轧板厂主要工艺流程情况：1、工艺流程及介绍资料；（产品室）2、生产工艺流程图；（产品室）3、生产设施设备清单；（设备室）三、冷轧板厂主要原辅材料、资源、能源消耗情况：1、主要原辅材料近三年来使用的种类、数量及来源情况（特别是有毒、有害物质）；（生产技术室）2、主要原料的化学成分组成（样品成分检测报告或检测单）；（产品室）3、主要的资源、能源近三年来的使用与耗量情况（如：水、煤、天然气、电等）；（生产技术室）四、污染防治措施及产污、排污情况：1、废水处理工艺流程图，废水产出与排放种类、数量，水质监测报告或数据；（生产技术室）2、废气处理工艺流程图，废气排放量、污染源监测报告或数据；（生产技术室（安全保卫室））3、固体废物产生种类与数量，主要固体废物（特别是危险设施物）成分监测报告或数据，固体废物处置情况；危险废委托处理时，外委单位资质及处理协议/合同；（生产技术室（安全保卫室））4、厂界噪声监测报告或数据（生产技术室（安保室））5、相关部门核发的排污许可证/总量控制函；（生产技术室（安保室））五、其他资料1、企业或项目原环评资料和批复件、“三同时”验收报告或资料；（生产技术室（安保室））2、监测部门例行常规监控监测报告或资料；（生产技术室（安保室））3、企业拟实施或计划的生产技术、设施设备、产品或物耗改进、改造等计划或方案名称与具体内容；（生产技术室、设备室）4．物料和金属的平衡图表、水平衡图表、各主要用能环节能源消耗图表。

（生产技术室）以上资料必须于10月13日17：00前交生产技术室（安保室）周辉处，否则按200元/项考核。

冷轧板厂清洁生产领导小组2011-10-11。

审核企业需提供的资料清单(第一批)1、企业简介：地址，建厂时间（发展简史）、所属行业，企业类型，总投资，生产设计规模及目前主要产品及生产能力，占地面积，固定资产总值，生产管理及环保等概况（是否进行ISO体系认证），主要荣誉、发展规划等。

2、组建审核小组：审核工作小组成员及职责表姓名审核小组职务部门及职务职责说明联系电话总经理清洁生产整体推进，论证设备技改、工艺改进副总经理协助组长开展工作，具体负责方案整理汇总，清洁生产基础数据的整理，技术改造、采购、业务联系技术车间资料收集、设备改进，现场维修设备车间设备资料收集、设备改进，车间现场维修财务负责资料的统计、核算，参与经济效益评估及报告的编写生产生产质量、工艺技术、计划安排、车间资料收集和提供环保清洁生产宣传、环保资料收集及相关技改项目的评估报告协作人清洁生产宣传、培训、产值消耗资料收集、经济评估及报告的编写备注：审核小组组长一般是企业高层领导人兼任。

成员一般包括：生产、技术、财务、设备、环保、综合办等方面的人员。

3、公司组织机构图；4、厂区平面布置图；5、公司各产品工艺流程图（含“三废”排放点）及工艺说明、自动化程度，连续性生产？间断性生产？6、（近期）环境影响评价报告及批复；7、项目竣工验收监测报告或“三废”监测报告；8、安全评估报告；9、电能测试报告；10、生产项目（或近期技改项目）可行性报告。

11、排污许可证（副本）复印件。

12、职工人数及其构成13、企业近年产品情况表内容 人数 总数专业构成生产人员 销售人员技术人员 财务人员 行政人员 其他人员 教育程度本科大、中专 高中、技 初中及以下 职称情况高级职称人员中级职称人员 初级职称人员产品名称生产车间 产品单位 近三年年产量备注 20142015 201614、企业的能资源消耗和产量、产值、利税序号项目2014年2015年2016年1 总产量（吨）2 总产值（万元）3 利税（万元）4 工业增加值（万元）5 水（万立方米）生活用水生产用水6 电（万kWh）7 蒸汽（t）8 柴油(t)9 原煤（t）10 废水排放（万立方米）15、主要设备表主要生产设备表设备名称型号功率数量购置日期设计产量实际产量所在工段运行时间节能措施主要公用设备设备名称型号功率数量购置日期设计产量实际产量所在工段运行时间节能措施变压器风机类水泵类空压机制冷机冷却塔注明：公用设备清单包括：空压机、变压器和11kW以上的风机,5.5kW以上的水泵，50kW以上的电机等。