危险化学品重大危险源专项检查表

危险化学品重大危险源专项检查表

序号 检查内容 检查依据 检查方式 检查结果

一、基础资料

1.1 企业是否建立生产安全事故隐患、消防安全隐患排查治理

制度并严格落实。 《安全生产法》 查制度

1.2 重大危险源生产装置和储存设施应由符合资质要求的设计

单位设计。总平面布置、工艺流程应与设计图纸一致。 《危险化学品生产企业安全

生产许可证实施办法》(国家

安全监管总局令第41号)第

九条 查现场、设

计资料

1.3 对本单位的危险化学品生产、经营、储存和使用装置、设施

或者场所进行重大危险源辨识，并记录辨识过程与结果。应

当对重大危险源进行安全评估并确定重大危险源等级。 《危险化学品重大危险源监督

管理暂行规定》(40号令)第

七、八条、《危险化学品重大危

险源辨识》(GB18218) 查辨识过程与

结果

1.4 应当向社会承诺公告安全风险管控情况，在安全承诺公告牌

企业承诺内容中增加落实重大危险源安全包保责任的相关内

容。 应急管理部办公厅关于印发危

险化学品企业重大危险源安全

包保责任制办法(试行)的通

知(应急厅〔2021〕12号)第

八条

《应急管理部关于全面实施危

险化学品企业安全风险研判与

承诺公告制度的通知》(应急

〔2018〕74号) 查承诺公告情

况

1.5 构成一级或者二级重大危险源，且毒性气体实际存在(在线)

量与其在《危险化学品重大危险源辨识》中规定的临界量比

值之和大于或等于1的，应当委托具有相应资质的安全评价机 《危险化学品重大危险源监督

管理暂行规定》(40号令)第

九条、第十四条 查安全评估及

个人和社会风

险值

构，按照有关标准的规定采用定量风险评价方法进行安全评估，确

定个人和社会风险值。个人和社会风险值，不得超过限值标准。

1.6 对涉及重点监管危险化学品、重点监管危险化工工艺和危险

化学品重大危险源(以下统称“两重点一重大”)的生产储

存装置进行风险辨识分析，要采用危险与可操作性分析

(HAZOP)技术，一般每3年进行一次。 《关于加强化工过程安全管理

的指导意见》安监总管三

〔2013〕88号

查周期性安全

审查记录

1.7 对涉及“两重点一重大”的需要配置安全仪表系统的化工

装置应开展安全仪表功能评估。 《关于加强化工安全仪表系

统管理的指导意见》(安监总

管三〔2014〕116号)

第四、十四条

查评估报告

1.8 应当建立完善重大危险源安全管理规章制度和安全操作规

程，并采取有效措施保证其得到执行。 《危险化学品重大危险源监督

管理暂行规定》(40号令)第

十二条 查制度、规程及

下发

1.9 危险化学品重大危险源单位应建立档案，档案内容应当包括

下列文件、资料：

(一)辨识、分级记录；

(二)重大危险源基本特征表；

(三)涉及的所有化学品安全技术说明书；

(四)区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一

览 表 ；

(五)重大危险源安全管理规章制度及安全操作规程；

(六)安全监测监控系统、措施说明、检测、检验结果；

(七)重大危险源事故应急预案、评审意见、演练计划和评

估报告 ；

(八)安全评估报告或者安全评价报告； 《危险化学品重大危险源监督

管理暂行规定》(40号令)第

二十二条 查档案、物资

(九)重大危险源关键装置、重点部位的责任人、责任机构

名 称 ；

(十)重大危险源场所安全警示标志的设置情况；

(十一)其他文件、资料。

1.10 主要负责人对本单位的重大危险源安全管理工作负责，并保

证重大危险源安全生产所必需的安全投入。 《危险化学品重大危险源监督

管理暂行规定》(40号令)第

四条、应急管理部办公厅关于

印发危险化学品企业重大危险

源安全包保

责任制办法(试行)的通知(应

急厅〔2021〕12号)第四条 查安全投入资

金，查主要负

责人的

1.11 定期对安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，并进行经常

性维护、保养，保证重大危险源的安全设施和安全监测监控系统有

效、可靠运行。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签

字。 《危险化学品重大危险源监督

管理暂行规定》(40号令)第

十三条 查检测、检验、

维护、保养记录

1.12 重大危险源监测预警系统是否正常投用，视频监控系统是否24小

时处于正常投用状态。 查视频监控

1.13 罐区应实时监测风速、风向、环境温度等参数。 《危险化学品重大危险源罐区

现场安全监控装备设置规范》

(AQ3036-2010) 查现场设施

1.14 摄像头的设置个数和位置，应根据罐区现场的实际情况而定，既要

覆盖全面，也要重点考虑危险性较大的区域。有防爆要求的应使用

防爆摄像机或采取防爆措施。摄像头的安装高度应确保可以有效监

控到储罐顶部。 《危险化学品重大危险源罐区

现场安全监控装备设置规范》

(AQ3036-2010)10音视频监

控装备的设置 查现场设施

1.15 是否按国家标准、行业标准分区分类储存危险化学品，是否存在超

量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存现象。 《常用化学危险品贮存通则》

(GB15603-1995) 查资料

1.16 化工自动化控制仪表等特种作业人员应取得特种作业操作证。 《特种作业人员安全技术培训考

核管理规定》(国家安全监管总局

令第30号) 查社保证明、

花名册、证书

1.17 应当明确每一处重大危险源的主要负责人、技术负责人和操作负责

人，从总体管理、技术管理、操作管理三个层面对重大危险源实行

安全包保。 应急管理部办公厅关于印发危

险化学品企业重大危险源安全

包保责任制办法(试行)的通

知(应急厅〔2021〕12号) 查文件

1.18 重大危险源安全包保责任人、联系方式应当录入全国危险化学品登

记信息管理系统，并向所在地应急管理部门报备，相关信息变更的，

应当于变更后5日内在全国危险化学品登记信息管理系统中更新。 应急管理部办公厅关于印发危

险化学品企业重大危险源安全

包保责任制办法(试行)的通

知(应急厅〔2021〕12号)第

七条 查危险化学品

登记信息管理

系统填报情况

1.19 应当建立重大危险源主要负责人、技术负责人、操作负责人的安全

包保履职记录，做到可查询、可追溯，企业的安全管理机构应当对

包保责任人履职情况进行评估，纳入企业安全生产责任制考核与绩

效管理。 应急管理部办公厅关于印发危

险化学品企业重大危险源安全

包保责任制办法(试行)的通

知(应急厅(2021)12号)第

九条 查履职记录，

查履职情况进

行评估，查安全

生产责任制考

核与绩效管理

1.20 应当对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全操作技能

培训，使其了解重大危险源的危险特性，熟悉重大危险源安

全管理规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技

能和应急措施。 《危险化学品重大危险源监督

管理暂行规定》(40号令)第

十七条 查培训记录、

培训效果证明

1.21 应当依法制定重大危险源事故应急预案，并制定演练计划，

进行定期的演练。应急预案应与上级预案建立衔接关系。对

重大危险源专项应急预案，每年至少进行一次；对重大危险

源现场处置方案，每半年至少进行一次。 《危险化学品重大危险源监督

管理暂行规定》(40号令)第

二十条、第二十一条 查 预 案 及 计

划、演练记录

1.22 应急预案演练结束后，危险化学品单位应当对应急预案演练

效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问

题，对应急预案提出修订意见，并及时修订完善。 《危险化学品重大危险源监督

管理暂行规定》(40号令)第

二十一条 查演练记录，

演练效果评估

报告、预案的

修订意见

1.23 建立应急救援组织或者配备应急救援人员。

企业专职消防队、工艺处置队是否组织实战训练和联合演练，

建立完善应急处置联动机制。 《危险化学品重大危险源监督

管理暂行规定》(40号令)第

二十条 查应急组织及

人员信息

1.24 企业应对所有设备进行编号，建立设备设施台账、技术档

案，确保设备台账、档案信息准确、完备。 《关于加强化工过程安全管

理的指导意见》(安监总管三

〔2013〕88号)第十

六条 查档案、台

账、现场

1.25 其他

二、现场管理

2.1 企业消防道路应畅通无阻，满足消防车辆通行，不得占用

道路存放、装卸各类原材料、产品、副产品；可燃液体罐

组、可燃液体储罐区、可燃气体储罐区、装卸区及化学危

险品仓库区应按照要求设置环形消防车道。 《石油化工企业设计防火标

准 ( 2 0 1 8 年 版 ) 》 ( G B

50160-2008)第4.3.4条

《关于印发危险化学品重大

危险源企业专项检查督导工

作方案的通知》(应急厅

〔2020〕23号) 查现场