西咸新区沣西新城2019年一般公共预算收入预算表

咸阳市（市辖区）地方一般公共预算收支3年数据解读报告2019版序言咸阳市地方一般公共预算收支数据解读报告旨在运用严谨的数据分析，以更为客观、真实的角度，对咸阳市地方一般公共预算收支进行剖析和阐述。

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目录第一节咸阳市地方一般公共预算收支现状 (1)第二节咸阳市地方一般公共预算收入指标分析（均指市辖区） (3)一、咸阳市地方一般公共预算收入现状统计 (3)二、全国地方一般公共预算收入现状统计 (3)三、咸阳市地方一般公共预算收入占全国地方一般公共预算收入比重统计 (3)四、咸阳市地方一般公共预算收入（2016-2018）统计分析 (4)五、咸阳市地方一般公共预算收入（2017-2018）变动分析 (4)六、全国地方一般公共预算收入（2016-2018）统计分析 (5)七、全国地方一般公共预算收入（2017-2018）变动分析 (5)八、咸阳市地方一般公共预算收入同全国地方一般公共预算收入（2017-2018）变动对比分析 (6)第三节咸阳市地方一般公共预算支出指标分析（均指市辖区） (7)一、咸阳市地方一般公共预算支出现状统计 (7)二、全国地方一般公共预算支出现状统计分析 (7)三、咸阳市地方一般公共预算支出占全国地方一般公共预算支出比重统计分析 (7)四、咸阳市地方一般公共预算支出（2016-2018）统计分析 (8)五、咸阳市地方一般公共预算支出（2017-2018）变动分析 (8)六、全国地方一般公共预算支出（2016-2018）统计分析 (9)七、全国地方一般公共预算支出（2017-2018）变动分析 (9)八、咸阳市地方一般公共预算支出同全国地方一般公共预算支出（2017-2018）变动对比分析 (10)图表目录表1：咸阳市地方一般公共预算收支现状统计表 (1)表2：咸阳市地方一般公共预算收入现状统计表 (3)表3：全国地方一般公共预算收入现状统计表 (3)表4：咸阳市地方一般公共预算收入占全国地方一般公共预算收入比重统计表 (3)表5：咸阳市地方一般公共预算收入（2016-2018）统计表 (4)表6：咸阳市地方一般公共预算收入（2017-2018）变动统计表（比上年增长%） (4)表7：全国地方一般公共预算收入（2016-2018）统计表 (5)表8：全国地方一般公共预算收入（2017-2018）变动统计表（比上年增长%） (5)表9：咸阳市地方一般公共预算收入同全国地方一般公共预算收入（2017-2018）变动对比统计表 (6)表10：咸阳市地方一般公共预算支出现状统计表 (7)表11：全国地方一般公共预算支出现状统计表 (7)表12：咸阳市地方一般公共预算支出占全国地方一般公共预算支出比重统计表 (7)表13：咸阳市地方一般公共预算支出（2016-2018）统计表 (8)表14：咸阳市地方一般公共预算支出（2017-2018）变动统计表（比上年增长%） (8)表15：全国地方一般公共预算支出（2016-2018）统计表 (9)表16：全国地方一般公共预算支出（2017-2018）变动统计表（比上年增长%） (9)表17：咸阳市地方一般公共预算支出同全国地方一般公共预算支出（2017-2018）变动对比统计表（比上年增长%） (10)。

沣西新城预算管理制度公开第一章总则第一条为规范沣西新城的预算管理，提高财政资金使用效率，保障财政收支平衡，特制定本制度。

第二条本制度适用于沣西新城各部门、单位，以及其下属单位的预算编制、执行、监督和管理工作。

第三条沣西新城各级财政部门应当根据本制度，结合实际情况，建立健全预算编制、执行、监督和管理制度，加强预算管理工作。

第四条沣西新城各级部门、单位应当按照本制度规定，加强预算编制的科学性、合理性和可行性，严格控制预算执行和管理，确保财政资金的有效使用。

第五条各级财政部门应当对沣西新城的预算管理实施监督和检查，及时发现和纠正问题，提出改进建议。

第六条鼓励各级财政部门和沣西新城各部门、单位采用信息化手段，提高预算管理的效率和透明度。

第二章预算编制第七条沣西新城的预算编制应当遵循科学、严肃、合理、公开的原则，根据国家有关法律法规和政策规定，结合实际情况，制定发展远景和年度预算。

第八条沣西新城各部门、单位应当按照国家有关法律法规和政策规定，参照财政预算编制办法，结合自身实际情况，科学合理编制预算。

第九条预算编制应当充分调研、充分论证，确保预算的科学性和合理性。

第十条预算编制应当充分考虑财政收支平衡，严格控制财政支出，确保财政资金的有效使用。

第十一条预算编制应当充分考虑社会经济发展、民生改善等因素，体现公平、公正、合理的原则。

第十二条预算编制应当充分尊重民主程序，广泛听取各方意见，增强预算的代表性和参与性。

第三章预算执行第十三条沣西新城各部门、单位应当严格按照预算执行，合理调整预算支出，确保预算的精准执行。

第十四条预算执行过程中应当加强对财政资金的监督、管理和使用情况的检查，确保财政资金的安全和有效使用。

第十五条预算执行过程中应当加强对项目的效果评估，及时发现问题，提出改进建议。

第十六条预算执行过程中应当加强对预算执行情况的统计和分析，及时掌握资金使用情况，及时采取措施，及时解决问题。

第十七条预算执行过程中应当加强内部控制，加强风险防范，确保财政资金的安全和有效使用。

2019年一般公共预算收入执行情况表2.企业所得税收入增加要紧是建材、房地产行业增长较大。

3.个人所得税收入增加要紧是总部经济股权转让、分红所得及工薪收入增长。

4.资源税增加要紧是2017年环评停产企业恢复生产。

5.城市维护建设税增加要紧是增值税等主税增加。

6.房产税减少要紧是2018年下半年应征数未入库。

7.城镇土地使用税减少要紧是改变征期以及优惠比率提高，2018年办理了所属2017年优惠退税及所属2018年上半年的征前减免。

8.耕地占用税增加要紧是清算往常年度入库增加。

9.契税收入增加要紧是房产交易量增加。

10.环境保护税为2018年新开征税收。

11.教育费附加、地方教育附加收入增加要紧是增值税等主税增长。

12.残疾人就业保障金收入增加要紧是工资薪金增长。

13.教育资金收入、农田水利建设资金收入增加要紧是2018年国有土地使用权出让金收入增长较大，土地出让金净收益增加，从净收益中计提的教育和农田水利资金增加。

14.行政事业性收费收入增加要紧是诉讼费、不动产登记费、防空地下室易地建设费等收入从政府性基金转列一般公共预算。

15.国有资源〔资产〕有偿使用收入增加要紧是采矿权出让收益增加。

16.政府住房基金收入增加要紧是从住房公积金增值收益中上缴的治理费用增加。

2018年一般公共预算支出执行情况表2.其他一般教育支出增加要紧是土地出让收益计提的教育资金增加。

3.社会保障和就业支出增加要紧是2017-2018年社区综合补贴、机关事业养老保险基金缺口补助增加。

4.医疗卫生和计划生育支出增加要紧是行政事业单位医疗保险缴费基数及城乡居民差不多医疗保险筹资标准提高，财政补助支出增加。

5.城乡社区支出增加要紧是对乡镇街道体制结算支出增加。

6.水利支出增加要紧是土地出让收益计提的农田水利资金增加。

7.国土海洋气象等支出增加要紧是依照上级文件要求，部分政府性基金转列一般公共预算。

8.住房保障支出增加要紧是依照上级文件要求，房地产治理处暂停征收证件工本费，相关支出从一般公共预算中安排。

咸阳市2018年预算执行情况和2019年预算（草案）咸阳市财政局2019年2月目录一、一般公共预算报表表1、2018年全市一般公共预算收入执行情况表 (1)表2、2018年全市一般公共预算支出执行情况表 (2)表3、2018年市本级一般公共预算收入执行情况表 (3)表4、2018年市本级一般公共预算支出执行情况表 (4)表5、2018年一般公共预算税收返还和转移支付表 (5)表6、2018年全市政府一般债务限额和余额情况表 (6)表7、2019年全市一般公共预算收入预算表 (7)表8、2019年全市一般公共预算支出预算表 (8)表9、2019年市本级一般公共预算收入预算表 (9)表10、2019年市本级一般公共预算支出预算总表 (10)表11、2019年市本级一般公共预算支出明细表 (11)表12、2019年一般公共预算本级基本支出表 (25)表13、2019年一般公共预算税收返还和转移支付表 (26)表14、2019年专项转移支付分地区、分项目预算表 (27)表15、2019年全市政府一般债务限额和余额情况表 (29)说明1、关于一般公共预算2018年执行情况和2019年预算情况的说明 (30)二、政府性基金预算报表表16、2018年全市政府性基金收入执行情况表 (38)表17、2018年全市政府性基金支出执行情况表 (39)表18、2018年市本级政府性基金收入执行情况表 (40)表19、2018年市本级政府性基金支出执行情况表 (41)表20、2018年政府性基金转移支付表 (42)表21、2018年全市政府专项债务限额和余额情况表 (43)表22、2019年全市政府性基金收入预算表 (44)表23、2019年全市政府性基金支出预算表 (45)表24、2019年市本级政府性基金收入预算表 (46)表25、2019年市本级政府性基金支出预算表 (47)表26、2019年政府性基金转移支付表 (48)表27、2019年全市政府专项债务限额和余额情况表 (49)说明2、关于政府性基金预算2018年执行情况和2019年预算情况的说明 (50)三、市本级国有资本经营预算报表表28、2018年市本级国有资本经营预算收入执行情况表 (53)表29、2018年市本级国有资本经营预算支出执行情况表 (54)表30、2019年市本级国有资本经营预算收入预算表 (55)表31、2019年市本级国有资本经营预算支出预算表 (56)说明3、关于国有资本经营预算2018年执行情况和2019年预算情况的说明 (57)四、社会保险基金预算报表表32、2018年全市社会保险基金预算收入执行情况表 (58)表33、2018年全市社会保险基金预算支出执行情况表 (59)表34、2019年全市社会保险基金预算收入预算表 (60)表35、2019年全市社会保险基金预算支出预算表 (61)说明4、关于社会保险基金预算2018年执行情况和2019年预算情况的说明 (62)表12018年全市一般公共预算收入执行情况表单位：万元2018年全市一般公共预算支出执行情况表表2单位：万元2018年市本级一般公共预算收入执行情况表表3单位：万元2018年市本级一般公共预算支出执行情况表表4单位：万元2018年一般公共预算税收返还和转移支付表表5单位：万元2018年全市政府一般债务限额和余额情况表表6单位：万元2019年全市一般公共预算收入预算表表7单位：万元注：2018年相关数据按同口径进行了调整，下同。

一、一般公共预算收支决算情况2017年，沣西新城一般公共预算收入21426万元（税收收入16305万元，非税收入5121万元），上级补助收入76678万元（返还性收入997万元，一般性转移支付收入38399万元，专项转移支付收入37282万元），调入预算稳定调节基金1417万元，一般债券转贷收入1000万元，可用财力共计100521万元。

一般公共预算支出安排61386万元，上解上级支出31711万元，一般债券还本支出1000万元，年末结余6424万元，其中结转下年3159万元，补充预算稳定调节基金3265万元。

二、政府性基金收支决算情况沣西新城2017年完成政府性基金收入227407万元，其中国有土地使用权出让收入211388万元，国有土地收益基金收入5531万元，农业土地开发资金收入930万元，城市基础设施配套费收入9504万元，新型墙体材料专项基金收入54万元。

沣西新城2017年安排政府性基金支出209042万元，其中国有土地使用权出让相关支出185939万元，国有土地收益基金相关支出5456万元，城市基础设施配套费相关支出7337万元，农业土地开发资金支出1275万元，债务付息支出8876万元，债务发行费用支出159万元。

政府性基金收支平衡情况：政府性基金收入227407万元，上级补助收入2万元，调入资金8876万元，专项债务转贷收入159000万元，上年结余1982万元。

政府性基金支出209042万元，上解上级支出12633万元，债务还本支出159000万元。

年终结余16592万元，全部结转至下年使用。

三、国有资本经营预算收支决算情况2017年沣西新城无国有资本经营预算收支。

四、社会保险基金预算收支决算情况2017年沣西新城无社会保险基金收支。

五、地方政府性债务情况沣西新城2017年政府一般债务限额246000万元。

上年末地方政府债务余额149084万元，本年转贷收入1000万元，本年债务还本支出1000万元，采用其他方式化解债务本金1436万元，年末地方政府债务余额147738万元。