员工外出 管理制度

员工外出管理规定

为加强部门员工外出工作管理，提高工作效率、工作质量、特制定本管理规定。本管理规定中所称“外出工作”是指员工离开办公场所办理所有业务、工作事项。

本规定适合美普瑞科技有限公司各部门员工；

一、有下列事情者，可申请外出：

1、上级交代必须马上办理的事务。

2、在工作上遇偶发事件需要马上外出处理。

3、本职岗位上的工作需外出办理的。

二、外出时间规定：

视地点之远近，事情之繁简，外出人员需到总务部填写外出登记表，注明外出时间、事由等，外出人员返回后按照实际到公司时间记录。

三、外出注意事项：

1、员工外出工作应提前安排好工作内容和行程，联系确认好外出工作对象，方可外出工作。

2、员工应合理安排外出工作时间，预计返回时间应设定在下班时间前。

3、遇偶发事件需马上外出办理的，应到行政部报备，返回时应立即补上外出登记表。

4、私自外出，在外出登记表上没有备案的，考勤视为旷工。

5、员工外出请注意交通安全，保持手机的畅通，有公司未接听电话应及时回拨。如中途需要改变或增加工作内容，不能在预估时间内返回者，应电话报告上级主管并征得同意后方可改变工作行程。

四、临时外出的核准权限如下：

1、普通员工：由部门主管核准。

2、部门主管：由部门经理核准。

五、外出注意事项：

考勤人员应严格监督，严禁包庇、欺上瞒下。

六、本制度由总务部制定，自颁布之日起实施。

员工外出管理制度

1、目的

为规范员工外出及出差行为，实时掌握员工去向与工作动态；使外出及出差行为目标明确，办事时效合理，成本可控，特制订本制度。

2、适用范围： 全体员工

3、职责

3.1行政部负责本制度的编制、修订；

3.2各部门依照本制度严格执行、并监督落实情况；

3.3行政监督各部门和人员外出情况，并提出奖惩。

4、定义

4.1 外出：指员工因公事或私事必须离开工作岗位和工作场所，外出处理相关事情的行为；其中，因公外出当日能返回公司，私事外出需请事（病）假。

4.2 出差：指员工因公事到（或被派遣到）公司范围之外的地方处理公司业务，当日不能返回公司的行为。

5、外出

5.1请假外出

5.1.1 员工上班时间因私外出，须先填写请假条，遵照请假程序，获得权限审批人批准。

5.1.2 车间员工请假外出，须将被核准之请假条交于当班保安，并打下班卡后方可离开。

5.1.3 办公室员工请假外出，须将被核准之请假条交于前台，并打下班卡后方可离开。

5.1.4 保安队长每天将前一日请假条收集整理交至前台，做为后续考勤依据。

5.2休息时间外出

5.2.1 因行业特殊（兼顾到现行考勤制度），车间员工原则上中途休息不允许外出；确实需要外出的，须填写放行条,主任级（含）以上领导签字后，交予保安放行。

5.2.2 中途休息时间外出的员工，需在下个班次开始前及时返岗。如若迟到,需在保安岗登记返厂时间后方可进入车间(准时返岗者无需在离岗登记本登记)。

5.2.3 离岗登记本的记录同样做为考勤核算的依据，迟到的时间一律按考勤制度处理。

5.3办公室员工因公外出（公出）

5.3.1 部门直属领导，对本部门员工之外出行为负责，对本部门员工之去向负责，如不掌握讯息，负连带责任（此款同样适用于车间）。 5.3.2 各部门的负责人外出，需向常务副总申报，包括口头、电话、微信、QQ等形式，征得同意后,在前台外出登记本上登记后方可离开。

员工因公外出管理制度

一、目的

1、为加强部门员工因公外出管理、提高工作效率，特制定本制度，作为外出之联系及考勤管理依据。

2、本办法所称外出工作是指员工离开公司办理工作事项。

二、适用范围

1、上级交代或其它须马上外出办理的事务。

2、办理各类国家机关、企事业单位和社会团体的日常往来行政事务。

3、出席政府或其它事业单位会议。

4、采购员工福利、模具加工等临时性工作事务。

三、员工外出工作的计划和申请

1、员工因公外出办事，应提前制定外出工作计划，填写《人员外出申请单》，注明往返时间，外出事由，经部门经理审批、综合部签字后，交保安室方可外出。

2、员工、主管级由部门经理批准，经理级别及以上由总经理批准。

3、员工工伤等特殊紧急事情可先口头申请后，特殊处理。

4、如部门经理或者总经理不在公司的，外出人员须填写《人员外出申请单》后，经微信申请征得部门经理同意后，由综合部代为签字审批，交保安室后方可外出。

四、员工外出工作的进行

1、员工外出工作应注意自身的安全和财产安全。

2、员工外出工作期间不得发生溜班或早退。

3、员工外出工作时应保持手机的畅通，中途因特殊情况需要改变或增加工作内容时，应视情况电话报告上级领导，并征得同意后方可改变工作行程。

4、严禁员工利用上班时间外出办理自己的私事。

五、员工外出工作的返回管理

1、员工外出工作按计划完成后，应及时返回公司，不得绕道、逗留或直接回家。

2、员工预计或完成计划工作后，离下班时间在30分钟之内的，可以不用回公司打下班卡，直接下班回家。

3、因公外出，无法回公司打卡者，可凭《人员外出申请单》作为综合部统计考勤的依据。

六、考核和处罚 1、员工在外出工作中违反规定发生溜班或早退行为的，违者按旷工处理。

2、员工利用上班时间外出办理自己的事情的，如未按流程请假，违者按旷工处理。

附：

人员外出申请单

申请人 部门 岗位

北京星雨科技员工外出

培训管理制度

第一章 总则

第一条 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。

第二条 本制度参照公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。

第二章 一般规定

第三条 员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由行政部视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。

第四条 出差的审核决定权及流程如下：

1、商务工作网上未体现的。

有厂家临时组织的开会、培训，直接发送到相关部门经理邮箱的，由该部门经理负责把开会、培训通知打印，报送行政部进行审核，并填写出差申请表，最后由总经理签批。

第五条 交通工具的选择标准

（一）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。

（二）远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，黑吉辽3省内培训，选择硬座出行。如武汉等南方城市，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 （三）如因个人原因延误订票日期，又无法申请取消开会、培训的，导致必须乘坐飞机出行的，超出乘坐火车费用的，由个人承担。公司将酌情进行处罚。

第三章 出差借款与报销

第六条 费用预算

坚持“先预算后开支”的费用控制制度。人事行政部审核及报送总经理审批，严格按照计划执行，不得超支，原则上不超出计划费用。

第七条 公差借款

（一）借款的首要原则是“前账不清，后账不借”

（二）出差或其他用途借大笔现金时，应提前向财务预约，并由总经理审批；

（三）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣罚借款人工资，直至扣清为止。

（四）借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。

（五）公差借款额度由行政部按公司出差预算标准进行审核。

第八条 报销流程

按财务规范粘贴《报销单》——部门主管或经理签字——人事行政部核算补助标准——财务部核实——总经理审批——财务部报销。