药品零售企业日常检查记录表

广东省食品药品监督管理局日常检查记录表（试行）1.食品生产环节；2.食品经营环节-食品流通；3.食品经营环节-餐饮服务、其他食品现场制售；4.药品生产环节；5.药品批发流通环节；6.特殊药品经营流通环节；7.药品零售连锁总部流通环节；8.药品零售环节；9.医疗器械生产环节；10.医疗器械经营环节；11.保健食品生产环节；12.保健食品经营流通环节；13.化妆品生产环节；14.化妆品经营环节。

1 / 49广东省食品药品监督管理局日常检查记录表（食品生产环节）检查部门：被检查单位名称：许可证编号：地址：本表供日常检查使用，包括以飞行检查形式实施的日常检查，但国家总局已有特殊要求的检查不在此列。

不符合的项目须在备注栏注明情况。

检查内容检查项目检查结果备注符合不符合主体资格1.食品生产许可证载明的企业名称与营业执照一致。

检查要点：核对营业执照、食品生产许可证及副页。

2.企业食品生产许可证在有效期内，生产条件、检验手段、生产技术或者工艺未发生变化。

检查要点：查看生产工艺文件、许可档案等。

3.企业实际生产食品的场所、生产食品的范围等与食品生产许可证书及副页内容一致。

检查要点：查看许可档案、产品配方、产品清单等。

从业人员4.企业建立从业人员健康检查制度和健康档案制度，保存对直接接触食品人员健康管理的相关记录。

检查要点：查看人员健康证明，健康管理记录。

5.企业建立和保存对从业人员的食品质量安全知识培训记录。

检查要点：查看培训记录、培训签到表，可现场随机抽查考核操作人员。

过程控制6.企业定期对厂区内环境、生产场所和设施清洁卫生状况自查，并保存自查记录。

检查要点：查看制度、记录，现场检查。

2 / 49检查内容检查项目备注符合不符合7.企业定期对必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒，并保存记录；建立和保存停产复产记录及复产时生产设备、设施等安全控制记录。

检查要点：查看制度、记录，现场检查。

8.企业建立和保存购进食品原料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管、领用出库等记录。

药品批发经营企业日常监督检查记录表
2.需限期整改的被检查单位在规定时间内将整改报告送交执法机关。

药品零售经营企业日常监督检查记录表
药品零售连锁企业（总部）日常监督检查记录表
药品使用单位日常监督检查记录表
口、符合要求。

口、限_日内提交整改报告，将视情况组织复查。

口、涉嫌违法，等待进一步处理。

被检查单位主要负责人签字:
检查人员签字:
1.该表一式二份，一份当场交被检查单位留存，一份由执法机关存档备案。

2.需限期整改的被检查单位在规定时间内将整改报告送交执法机关。

药品零售企业日常监督检查记录表2012年药品零售企业集中整治检查记录表企业名称,盖章,: 检查依据药品管理法及实施条例,药品经营质量管理规范,药品流通监督管理办法备注 1.企业应遵照依法批准的经营方式和经营范围从事经营活动。

是?否 2. 企业应制定药品经营质量管理制度并有效执行、定期考核。

是?否? 3.企业从业人员应经市局考试合格后方能上岗。

是?否? 4.企业从事质量管理工作的人员必须在职在岗。

是?否? 5.企业直接接触药品的人员应每年进行健康检查～体检合格后方能上岗。

是?否? 6.企业场所环境整洁～营业、仓库、办公等区域是否分开。

是?否? 7.营业用货架、柜台齐备～标志醒目。

是?否? 8.经营生物制品应有冷藏设施。

是?否? 9.企业购进药品及非药品类产品应从合法企业购进并建立首营企业,品种,档案。

是?否? 10.企业购进药品及非药品类产品应索取合法凭证～并建立购进验收记录。

是?否? 11.购进进口药品应索取《进口药品注册证》和《进口药品检验报告书》。

是?否? 12. 药品与非药品是否分区、处方药与非处方药是否分柜摆放。

是?否? 13.拆零药品集中存放拆零专柜～并建立拆零记录。

是?否? 14.中药饮片装斗前应做质量复核并建立记录。

是?否? 15.陈列药品应按月检查并记录。

是?否? 16.企业应每日上、下午对营业场所及库房温湿度监测记录～超标采取措施。

是?否? 17.处方药必须凭处方销售～做好处方药销售记录。

是?否? 18.处方药不得采取开架自选方式销售。

是?否? 19.店堂药品广告应符合国家有关规定。

是?否? 20.销售药品是否开具销售凭证。

是?否? 21.企业需建立质量管理档案:企业人员健康档案。

是?否?企业人员培训教育档案。

是?否?不良反应报告档案。

是?否?不合格药品处理档案。

是?否? 22.企业应在显著位置悬挂合法证照。

是?否?23.明示服务公约、监督电话和员工信息。

是?否? 24.是否经营“瘦肉精”等兴奋剂类药物。

医保零售药店日常巡查记录表一、基本信息巡查日期：XXXX年XX月XX日巡查人员：XXX、XXX巡查药店名称：XX药店二、药店内部情况1.营业状态：药店按时营业，员工均在岗，无缺勤情况。

2.药品陈列：药品摆放整齐，分类明确，方便顾客选购。

3.卫生环境：药店环境整洁，地面无垃圾，货架无灰尘。

4.药品库存：药品库存充足，无缺货现象。

5.医保设备：医保刷卡设备运行正常，无故障。

三、员工情况1.专业素质：药店员工具备相应的药品知识，能正确解答顾客疑问。

2.服务态度：员工服务态度良好，热情接待顾客，无投诉情况。

3.健康状况：药店员工均进行健康检查，持有健康证明。

4.培训情况：药店定期组织员工参加药品知识培训，提高员工专业素质。

四、药品管理情况1.进货渠道：药店进货渠道正规，有完整的进货记录。

2.药品质量：药品质量符合国家规定标准，无假冒伪劣药品。

3.药品价格：药品价格合理，无价格欺诈行为。

4.医保药品：药店严格遵守医保规定，医保药品使用合理。

5.处方药管理：处方药管理严格，有完善的处方审核制度。

五、顾客反馈情况1.服务满意度：大部分顾客对药店服务满意，无投诉情况。

2.药品满意度：顾客对药品质量、疗效满意，无不良反应报告。

3.建议意见：部分顾客提出加强药品知识宣传、增加免费测量血压等建议。

六、安全情况1.安全制度：药店有完善的安全管理制度，能及时处理突发情况。

2.安全设施：药店配备消防设施和急救设备，确保顾客安全。

3.安全检查：药店定期进行安全检查，确保设备设施运行正常。

4.安全隐患：未发现药店存在重大安全隐患。

七、医保使用情况5.医保刷卡流程：药店刷卡流程规范，符合医保规定。

6.医保费用管理：药店医保费用使用合理，无违规行为。

7.医保政策宣传：药店积极宣传医保政策，方便顾客了解和使用医保。

八、总结评价本次巡查未发现明显问题，药店管理规范有序。

建议药店加强药品知识宣传和员工培训，提高服务质量；同时积极采纳顾客建议，提升药店整体水平。

附件
新版xx药品零售企业换发《药品经营许可证》
现场检查记录
检查组按照国家局《开办药品零售企业验收实施标准（试行）》对该企业进行了现场检查，检查项目共27项，总体情况如下：
该公司现有员工人，其中技术人员；营业面积平方米；仓库面积平方米。

该公司机构与人员符合（不符合）《验收实施标准》；设施与设备齐全（不齐全）；各项管理制度完善（不完善）。

□全部符合国家局《开办药品零售企业验收实施标准（试行）》的规定，评定为验收合格。

□以下项目不符合国家局《开办药品零售企业验收实施标准（试行）》的规定，评定为验收不合格。

附：现场检查记录表：
要求：1、现场验收时，应逐项进行全面检查、验收，并逐项作出肯定或否定的评定。

2、现场验收结果全部符合本标准的，评定为验收合格；现场验收结果有不符合本标准，或有
缺项、项目不完整、不齐全的，评定为验收不合格。

3、药品零售连锁企业的换证现场检查，原则上按《开办药品零售连锁企业验收实施标准（试
行）》及《药品经营质量管理规范》的规定进行审查并填写上报。

企业名称：现场验收时间：
检查人员：企业负责人：。

药店检查记录表药店日常检查及考核内容标准药店名称：检查日期：年月日类别检查项目1.地面及外部设备、设施是否清洁，设备设施是否正常运行（5分）2.通道是否畅通，是否定时播放店内信息，音乐是否控制适当（2分）3.各种促销信息及提示是否张贴准确，流动字幕是否按时播放，内容是否符合促销要求（5分）4.安全通道及消防设施是否被堵塞，员工是否掌握消防知识与急救措施（3分）5.药店灯光是否适当，卖场灯光是否适当，傍晚时间门头灯是否开启（5分）6．墙面是否有脱落及时上报？电源电线是否裸露和乱拉乱接现象（5分）7.各类证照是否齐全和悬挂在显要位置（5分）8.门牌灯、门廊灯、照明灯是否明亮？损坏是否能及时上报维修？（5分）9.药店是否按要求张贴各类广告？是否有未经批准而张贴的宣传画报和摆放包装、易拉宝等（5分）10.员工是否正常出勤和考勤，无迟到或早退现象（看考勤记录）（5分）11.请假或调换班是否按要求提前一天上报审批。

（2分）12.员工的服装是否洁净整齐、无污渍和灰渍，兜、扣是否齐全无破损（5分）13.仪表是否符合规定，发瓣梳理光洁，无头屑和异味（5分）14.员工的早班工作是否都已准备好，精神状态是否良好。

（3分）15.员工是否遵守“四声一微笑”服务，是否文明礼貌服务？（10分）16.收银员是否使用礼貌用语和微笑服务，是否唱收唱付（5分）17.员工是否把握各岗位事情流程？（现场发问）（10分）18.员工是否能遵守事情纪律、有无聚堆聊天和长工夫接听德律风（跨越2分钟）（5分）19.商品是否饱满整齐、商品陈设是否能够及时补货、理货完毕（5分）20.商品是否均按要求陈设，陈设是否符合标准（分类集中、前进、正面朝外等）（5分）21.促销商品是否全部陈设齐全，是否有明显标识？（5分）22.近效期（一个月内的）、过期、残损等不能售卖商品是否已从陈列位清出（10分）23.价签是否齐全？内容是否正确（抽查），价签位置是否正确、有无空缺或漏缺（每个品种5分）24.POP是否完整和正确（内容、位置、价格），悬挂是否符合标准（5分）搜检成效药店形象（40分）人员及服务（50分）商品（95分）25.是否定期检查商品有效期？近效期月报表是否按时上报？近效期商品是否有促销计划？（10分）26.特殊管理商品（中药饮片、凭处方销售的药品）销售是否符合规定进行销售（10分）27.营业中急缺品种是否紧急补货？收货验货是否按规范进行入库和陈列上柜（每次5分）28商品陈列是否按批号循序摆放？（5分）29.药品是否做到帐货相符（批号、数量、规格、产地）（10分）30、商品是否包转完好且无破损、渗漏？（5分）31.缺货商品是否及时整理和上报？（5分）32.药店内是否存在购进一年以上未销售完毕的老批号品种（每品种10分）33．店长是否每日按时写工作日志（5分）34.店长、值班店长是否有工作安排记录？（5分）35、店长每月是否有培训计划？（5分）店长事情流程36.店长是否按时对新员工做培训和考核？（5分）（45分）37.店长每日是否对各岗位人员有工作安排和监督、落实、解决办法（看记录）（10分）38.店长是否按时参加晨会和安排晨会内容？（看晨会记录）（5分）39.店长是否做到工作安排公平公正？是否有员工举报现象（10分）40.收银员收银准备是否完成(设备、收银备用金、用品)？（3分）41.收银早晚班交接是否正常？是否按时填写交班记录？，（5分）事情流程（25分）42.微机员系统调价信息是否及时执行？且能及时更换价格签？（5分）43.销货票据使用是否规范，无丧失、乱扔乱放且内容誊写是否齐全？（4分）44.购物袋、复写纸等销售工具是否到位，且放置位置是否符合要求？（3分）45.交接班贵重物品交接有无异常？是否有交班记录？（5分）46.药品购进单据及验收单据是否分类整理整齐且签字规范齐全？（5分）47.药品养护记录是否按时完成且符合要求？（5分）48.药品拆零记录是否及时且帐货相符？（5分）49.药品环境检查记录是否按时完成且符合要求？（5分）50.温湿度及冰箱记录是否准确且记录完整？（5分）药品质量办理51.药品处方记录是否符合要求且无超剂量和配伍禁忌征象？（10分）（70分）52.药品分类是否符合GSP要求且无混放、错位等征象？（5分）53.各项GSP要求记录是否按时完成且符合要求（5分）54.员工是否清楚GSP内容要求及规范作业？（10分）55.处方药（中药饮片、兴奋剂药品、凭方销售药品）是否做到帐户相符（10分）56.药品与非药品是否有混放征象（5分）57.药店情况卫生是否按时洁净，地面杂物是否及时清理（3分）58.门窗玻璃、窗台、办公桌椅是否能保持每日洁净一次（5分）59.办公区，服务区是否洁净，无乱堆乱放物品（2分）60.货架、柜台是否有尘土、杂物及公家物品、办公用品（业务用销售联单除外）（10分）。