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（质量认证）质量体系文件流程图目录8.2.3.4 a. 质量手册编号 (2)8.2.3.4 b. 程序文件编号 (2)8.2.3.4 d. 质量记录编号 (2)8.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图 (3)8.2 附图2：外来受控文件受控流程图 (4)8.3.2 质量记录控制流程图 (5)8.4.2 内部质量审核工作流程图 (6)8.5.2 6.10 进货检验的不合格品控制程序 (7)8.5.2 6.10 产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序 (8)8.5.2 产品最终检验的不合格品控制程序流程图 (9)8.5.2 产品实现过程中不合格品控制程序流程图 (10)8.6.2 A 类纠正措施流程图 (11)8.6.2 B 类纠正措施 (12)8.6.2 C 类纠正措施 (13)8.7.2 《质量情况通报》的编制、发放、回收、处理 (14)8.7.2 财务状况预警系统 (15)8.7.2 预防措施的制订、实施和评价 (16)8.8.2 管理评审控制程序流程图 (17)8.9.2 人员招聘录用程序流程图 (18)8.9.2 培训程序流程图 (19)8.9.2 考核程序流程图 (20)8.11.2 产品实现过程策划程序流程图 (21)8.11.2 策划依据 (22)8.12.2 产品要求的识别与评审过程 (23)8.12.2 产品合同修改过程 (24)8.12.2 市场信息控制过程 (25)8.13.2 设计和开发控制程序 (26)8.14.2 采购控制程序流程图 (27)8.15.2 生产运作程序流程图 (28)8.17.2 测量和监控策划程序 (29)8.18.2 体系业绩的测量和监控过程程序 (30)8.19.2 过程的测量、监控和分析程序流程图 (31)8.20.2 产品测量和监控程序流程图 (32)8.21.2 持续改进过程控制程序 (33)8.2.3.4 a. 质量手册编号8.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图8.3.2 质量记录控制流程图8.5.2 6.10 产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序8.5.2 产品实现过程中不合格品控制程序流程图8.6.2 B 类纠正措施8.7.2 财务状况预警系统8.8.2 管理评审控制程序流程图8.11.2 产品实现过程策划程序流程图8.12.2 产品要求的识别与评审过程8.12.2 市场信息控制过程8.17.2 测量和监控策划程序8.21.2 持续改进过程控制程序。
ZJQC—OD01：质量管理体系认证实施程序认证实施程序如下图所示：ZJQC 企业介绍认证信息询问受理申请签定合同提出申请提交质量管理体系文件文件审查符合?申请方要求时否预审核现场审核准备申请方确认是现场审核采取纠正措施发现不合格？是所有不合格关闭？推荐认证否是否认证决定与发证注册监督审核复评一、认证的申请与受理1. 申请质量管理体系认证的基本条件：● 具有独立的法人地位；● 产品生产/服务符合国家法规的规定;●申请方正在/拟建立文件化的质量管理体系.2。
申请方应填写《管理体系认证申请表》，ZJQC在收到申请之后，做出受理与否的书面答复。
3. 在接受申请后，双方签定认证合同，同时,由申请方签署《受审核方反馈信息单》。
二、审核准备1。
在安排审核前,申请方应确保:●建立了文件化的质量管理体系;●质量管理体系运行三个月以上；●至少进行过一次内部质量管理体系审核与管理评审,且内审已覆盖所有的场所和标准条款。
2。
申请方应向ZJQC提供●质量手册及程序文件一套;3. ZJQC将对上报文件进行审查,并将文件审查报告反馈给企业.需要时，申请方对质量手册作适当修改后,再次报送ZJQC复审。
文件审查合格后，才能安排现场审核.三、预审核（委托方需要时）预审核的目的在于:●确定受审核方的质量管理体系是否就位，能够迎接认证审核;●使受审核方取得对ZJQC审核程序与方法及审核气氛的感性认识;ZJQC对预审核做以下控制：●对同一受审核方的预审核次数不超过一次;●预审核的现场审核人日数不超过正式审核现场人日数的50％；●不因预审核而减少正式审核的人日数。
ZJQC将根据预审核的情况,考虑安排正式审核的时间与审核组人选。
四、现场审核1. ZJQC至少在审核开始的一周前将审核计划（包括审核员名单、审核日期和日程安排)书面通知受审核方，经受审核方确认后,按计划实施现场审核.2。
审核范围涉及质量管理体系运行有关的部门、岗位、人员、活动及相关的文件与记录。
管理体系认证认证流程图及认证程序黑色字体由受审组织完成产品认证流程图黑色字体由受审组织完成认证程序质量/环境/职业健康安全管理体系认证是指独立于供求双方并具有认证审核资格的机构,可颁发质量/环境管理体系/职业健康安全管理体系认证证书，证明组织的质量/环境管理体系/职业健康安全管理体系符合国家及国际质量/环境管理/安全管理有关标准要求的活动。
质量/环境/职业健康安全管理体系初次审核应分两个阶段进行，即第一阶段审核及第二阶段审核。
一、 第一阶段审核（包括文件审查、初访）1、本公司宜通过对证据的审查，来确定组织是否达到了标准的要求，然而，证据的形式可以是多样的，且在某些情况下，不一定是书面的，但仍要遵守标准中关于文件化的要求。
2、审核（第一阶段）的目的是为了提供策划审核（第二阶段）的关注点，通过在第一阶段审核对组织的QMS/EMS/OHSMS的方针、目标、重大危险源/环境因素的识别有基本了解，尤其是组织对审核的准备程度，并且应确定：1）组织的QMS/EMS/OHSMS管理体系包括了充分识别产品关键过程/环境因素/危险源并判定其重要程度的程序；2）组织具有从事相关活动的食品安全许可/卫生许可/环境许可/安全生产许可等；3）组织管理体系的建立可以实现组织的方针；4）组织的管理体系的运行情况证明可以继续进行第二阶段审核；5）组织的内部审核符合管理体系标准的要求；6）组织进行管理评审，且管理评审包括了对管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价；7）组织与外部相关方交流的QMS/EMS/OHSMS文件和答复；8）收集组织的管理体系范围的过程和场所的必要信息，以及相关的法律法规要求和遵守情况；9）需要评审的其他文件以及需要提前获取的任何信息。
审核组与组织应确定何时完成文件审查，在任何情况下，文件评审都应在第二阶段的审核前完成。
3、在一阶段审核，至少应获取以下信息：1）管理体系文件，包括程序（最好有一份文件与标准相关要求的对应清单）；2）对组织及其现场运行过程的描述；3）生产/服务过程的描述；4）环境因素/危险源及其相关的环境影响/风险的表述以及重要环境因素的判定/重大危险源的评价情况；5）内审方案和报告；6）适用法规（包括许可）的总体情况以及与政府部门的任何协定；7）客户理解和实施标准要求的情况，特别对管理体系的关键绩效或重要的因素、过程、目标和运作的识别情况；8）关注受审核方变更情况，尤其是受审核区域、地址的实际情况再次确认。
审核和认证的典型流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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1. 申请。
组织向认证机构提交申请，表明有兴趣获得认证。
此处是大标题样稿字样十五字以内• 1. 体系审核、过程审核和产品审核的关系• 2. 过程审核的规定• 3. 审核流程• 4. 审核准备• 5. 实施审核• 6. 评分与定级•7. 末次会议•8. 纠正措施及其有效性验证•9. 审核报告及存档•10.过程审核提问表•.1. 体系审核、过程审核和产品审核的关系2. 过程审核的规定2.1任务•过程审核用于对质量能力进行评定,使过程能达到受控和有能力,能在各种干扰因素的影响下仍然稳定受控。
•通过以下各点来达到上述目的:• 2.1.2 纠正•纠正是指对已知的缺陷进行分析,采取措施消除并避免缺陷的再次出现。
• 2.1.3 持续改进过程（KVP）•持续改进的意义在于用许多细小的改进来优化整个体系.过程审核的措施以后可以进行过程,使过程更有能力、更稳定可靠。
• 2.1.4 质量管理评审•过程审核帮助企业最高管理者得出质量管理体系的各部分是否有效的结论。
•• 2.2 原因•过程审核可以分为计划内（针对体系和项目）和计划外（针对事件）审核。
• 2.2.1 计划内的过程审核•针对体系的审核•过程审核作为企业质量管理体系组成部份,必须按审核计划进行。
•对于批量供货和潜在的供方,若其质量行审核,即只对与供货范围直接有关的过程（减少费用）或计划用于供货范围的过程进行审核。
•针对项目的审核•在项目开发和策划过程中及早地在确定的项目分界点（里程碑）进行过程审核，以发现缺陷并采取适当的措施。
• 2.2.2 计划外的过程审核•针对事件/问题的审核•对于有问题的过程，在项目的每个阶段，为了消除出现的缺陷或为了审查是否对关键的过程特性进行了足够的考虑，需要进行过程审核。
•这有助于限制缺陷起因并采取纠正措施。
•计划外过程审核的起因可能是，例如：• —产品质量下降• —顾客索赔及抱怨• —过程不稳定• —强制降低成本• —内部部门的愿望。
• 2.3 应用范围•在内部和外部可以在整个质量控制环的下列部门运用过程审核方法：•营销•开发•采购（产品/服务）•生产/服务的实施•销售/运行•售后服务/服务•回收。
