精加工车间制程品质管控方案
目的：
1.控制不合格品流入下道工序，减少不必要的人工浪费。
2.提高加工品质，激励员工自觉提高品质意识，实现科学管理。
3.提高品质控制及生产效能，给技术过硬的员工得到应有奖励，让技术暂时不好
的员工得到激励的，提高员工的责任感，激发大家积极进取，不断创新的务实
精神。
适用范围：国望品质部及精加工车间
第一章总则
1.认真负责敢于担当的员工应得到奖励
2.马马虎虎、敷衍了事、工作不认真、做事不虚心、没有责任担当的员工应该得到惩
戒
3.积极上进的员工、有创新精神的员工要得到鼓励。
4.奖惩不是目的，最终的目的是要提高公司整体竞争力，让大家和国望一起发展。
第二章细则
一．责任规定
1.工序之间交接的时候，必须要交接清楚，上道工序决不给下道工序留尾巴，如有发现，
下道工序可以向上级投诉，并拒绝交接，直至上道工序纠正并达到下道工序满意为至，双方交接以签字为据，产生的损失和责任由上道工序承担。（需要统一制定出每道工序明确的要求，文字记录并确认签字生效）
2.工序交接前，必须要对自己加工的相关项目进行自检，如需专业检验员检验的，必须交
由检验员检验，并签字确认，然后方可向下道工序交接。
3.每道工序首件加工，必须认真加工，并进行严格检验，技术过硬的员工可以申请免检，
但必须进行自检，并做好记录，没有申请免检的员工，必须交由专业检验员进行检验确认，（车间必须制出表格，记录每个工件每个工序（相关加工项目）的加工者，首件检验人、转序检验人，交接人）对于免检的，检验人则由加工者自己签名。
4.每个加工者，在拿到加工单时，必须对材料（包括上道工序转来的零件）进行查验，查
看材料是否能够满足自己工序加工要求，上道工序是否有尾巴未处理，不能满足的，向上道工序加工者及检验人员提出，并向上级反映，得到确认后方可开始加工，如未及时提出的，则要视作上道工序不影响下道工序加工，那么在加工过程中因为原来的问题导致的不良，则与上道工序无关，本工序必段承担相关责任。（只针对影响下道工序加工的项目）
5.对于下道工序没有发现的，到了最后导致更大浪费的，出问题的工序检验人及加工者要
承担相应的责任。
6.车间工装管理必须有专门负责人，要对工装品质负全责，因工装使用问题而产生的不良，
必须由工装管理人员承担责任，加工者在使用工装时，必须得到工装管理人员的指导。
7.因机床失灵或故障产生的不良必须要由加工者做出详细的记录，在发现机床异常的情况
下，必须第一时间停止加工，并向相关人员及上级提出来，确认后可以免责，但如果发现后还继续加工的，由此造成的损失必须要由加工者自己承担。提出问题后，上级未能及时确认的，造成的停工损失由公司承担）。
8.因为工艺编制不当所造成的加工不良，不应该由加工者本人承担，而应该由工艺编制人
员负责。（目前公司加工工艺需要完善，要明确到加工顺序，加工余量，加工设备，每一工序的加工项目，基准选择，加工方案），要给加工者有所指导。
9.学徒工的工作，需要有固定的师傅来指导，如果没有师傅指导的情况下，部门主管要进
行指导，按排的工作要确定本人能够独立完成，如因为指导失误造成的损失，师傅或是主管要承担直接责任。
10.所有各工序的相关领导，对于本部门产生的不良情况，都应该承担一定的领导责任。（领
导的职责应包括对本部门员工的指导，培训，教育和督导）
11.制程检验人员对于检验过的产品，发生的质量问题，如未发现而流入到下工序，与加工
者共同承担失职责任。
12.来料检验人员对于检验过的产品，也应负有质量责任。
13.为体现“质量是生产出来的，不是检验出来的”这一理念，整个质量责任中，检验员与
加工者责任担挡比例应设为1：2，即检验员承担1/3，加工者承担2/3.
二．奖惩
1.主动发现自己加工不良并积极纠正的，可以免去其所承担责任的60%，其余责任由公司
承担。
2.主动发现，但已无法修复的，自己提出来上报的，可以免除其承担的60%责任，其余责
任由公司承担。
3.如未能自己发现，检验出来后能够积极配合返修的，可以免去其所承担责任的50%，拒
不承认的，或是故意隐瞒情况的，经查实后，必须承担100%的责任，并追加绩效罚款100元/次。
4.责任心强，技术过硬的老员工，可以申请免检，申请免检的员工每月可以得到600元/
月的技术信得过奖，，但必须尊守免检协议，免检协议如下：
1）必须对自己所加工的所有零件的相关尺寸进行自检，并要有记录，同时承担检验责任。
2）必须对自己加工的免检产品质量负全责，一旦出现问题，就要全价赔偿公司。
3）对于自己不能够完全自检并承担检验责任的零件，可以找专业检验员进行检验确认，但必须要从其技术信得过奖金中扣除部分奖金，50元/次，不设扣款底限，并将此奖金划入到相应检验员奖金中。同时由检验员承担检验责任，加工者只承担加工责任。（责
任担当同上面条款）
特注：申请免检的员工，在自己机床能够达到的加工范围内，无权挑活，必须服从主管安排，其他同事连续做不好的活，必须勇于承担。如有不服从此项的，取消免检资格，技术工资降级。
5.没有申请免检的员工，每月设300元质量奖，扣完为止。
6.对于没有申请免检的人员，其加工过程必须在首件检验时先自检，自检合格后交由检验
员检验，并且确认，如没有进行自检，量具都没有用的，检验员可以要求其自检，并对其违反检验制度的情况进行记录上报，发现一次上报一次，（上报给其部门主管及品质主管）每次扣质量奖30元。质量扣款在质量奖中扣除。
7.品质人员每月设立500元质量奖，扣完为止。品质人员要对所有检验过的产品质量负责，
经过检验的产品，其质量问题责任与加工者共同承担。质量扣款在质量奖中扣除。
8.下工序如发现上工序问题，发现一次上报一次，上报本部门主管同时上报品质部，上报
确认后，奖励10元/次。同时对上工序进行相应质量扣款，未造成直接损失的，直接责任人扣款每次10元/人（包括检验人员、免检人员、加工者）。
9.品质部主管、生产各部主管负责本部门奖惩记录。记录项目要明确到具体事项和日期，
记录必须在公示栏显要位置公示。并在月底交人事部统一执行。
三．相关文件及表单支持
1.要求车间员工每人每月交一份工作记录，记录每天加工零件名称，图号、数量，时间，
加工项目（尺寸），是否免检，据我考查，每个加工者，最多一个月加工项目零件批次不超过30项，最多两页纸，每天简单填写一两行就可以很简单实现。
2.免检协议签名单
3.品质控制奖惩记录表（品质部及生产部主管签写并公示，使用A3大表）
4.质量问题上报单（一式三联，只记录）
5.现行《质量处罚》制度
三．制订单位
品质部、生产部、人事部
四．制订日期
2014年6月8日
五．生效日期
起草人：
2014年6月8日
审核：批准：
