常用程序文件的编写要点
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常用程叙文件的编写要点
(1)“环境因素”编写要点
①明确环境因素调查的相关职责；
②明确环境因素的调查范围；
③环境因素调查的原则(考虑3种时态、3种状态、7个方面、1个过程)；
④环境因素调查的具体方法，相关要求(人员要求和注意事项)；
⑤调查结果的汇总和确认(包括职责和方法)；
⑥评价环境因素的职责和原则；
⑦评价重要环境因素的方法和依据；
⑧环境因素的更新识别与重要环境因素的更新评价；
⑨相关记录的保管与存档要求。 (2)“法律及其他要求”编写要点 ①获取的途径、方法：执行者，频次，获取方式；
②评价与登记、保管：执行者，批准者，存放处；
③摘录与分发：由谁进行摘录、整理，怎样分发到有关部门；
④法规标准的更新。 (3)“培训、意识和能力”编写要点
①培训内容：包括环保知识、环境管理知识、手册程叙文件、紧急状态的处置、重要岗位的作业指导书等；
②如何确定培训需求：由什么部门提出，针对什么对象(职工入厂教育、工人上岗、转岗教育考核等)；
③培训要分层次进行：最高管理者、中层干部、内审员、重要岗位、全体员工、新员工等；
④培训形式：
a.正规的、办班形式的培训；
b.各部门内部培训(相关运行控制、作业指导书、应急准备预案等)；
c.涉及性教育(方针、重大环境因素、目标和指标等)。 ⑤培训计划的相关要求：决策机构、职责部门、培训对象；
⑥培训记录(资料)包括：
培训计划；
b.培训名单；
c.考核记录；
d.员工个人教育档案；
e.相关资料的保存和管理。 (4)“信息沟通”编写要点
①内部沟通和外部沟通，考虑正常、异常和紧急情况，建立信息双向交流机制；
②内部信息的主要内容普通包括： a.日常环境活动；
b.监控与测量结果；
c.目标指标完成情况；
d.内审结果；
e.管理评审；
f.异常及紧急状态；
g.不符合情况(如不符合环境方针、法律法规和其他要求)。 ③内部信息沟通的途径：由上而下，由下而上，横向交流；
④外部信息沟通的主要对象：
a.政府机构；
b.供贷方；
c.客户；
d.周围社区；
e.媒介；
f.投资方。 ⑤信息处理的职责和过程：
a.信息接收和确认；
b.传达到相关部门，并采取相应的对策、措施(由谁负责具体处理，怎样做、在什么 时候作出处理)；
c.处置的跟踪与认可；
d.处置信息的反馈；
e.全过程文件化(包括信息的接收、处理和答复)。 (5)“文件控制”编写要点
文件控制对象：手册、程叙文件、作业指导书和记录。
①文件的编制：
a.重要环境文件的编号、起草、制订、修改的职责及注意事项；
b.相关文件可有手册、程叙文件的制定、修改、废除的管理程序。
②文件的发放： a.由什么部门负责发放；
b.是否制定发放清单等。 ③文件是否受控；
④文件的保存：
a.各种重要环境文件保存在什么部门；
b.文件保存的注意事项。 ⑤过时文件如何处理，文件更新要求等；
⑥文件及记录的保存期规定。 (6)“运行控制”编写要点
运行控制要体现生命周期的思想，从源头就进行控制。
①运行控制对象：
a.对缺乏程序指导可能导致偏离方针、目标和指标的运行；
b.运行控制的内容至少包括所有与重大环境因素对应的活动； c.对重要供应商或者项目承包方可考虑提出相应的环境要求。 此外，可建立如下子程序：废水、废气、噪声、固体废弃物、节能降耗、新建项目、相关方、设备管理、安全管理等。
②涉及到的各个部门、岗位的职责、要求必须明确；
③明确运行控制的参数；
④具体的操作规程，操作工的资格要求；
⑤相关的运行控制结果的记录。 (7)“应急准备与响应”编写要点明确事故和紧急情况发生的可能性及部门。紧急情况可能是：火灾、爆炸；有毒有害物质向空气、水、土壤中的排放。
①对内外部应急联络人员、部门及其职责作出相应规定；
②针对可能发生的紧急情况采取必要的准备；
③应急联络方式：包括时间限制和联络方法等；
④针对已发生的紧急情况所采取的处置措施； ⑤紧急情况发生后的分析，以及对程序进行评审与修订等事宜；
⑥应急准备与响应演习和试验。 (8)“监测与测量”编写要点
①明确监控与测量的内容：
包括：重大环境因素是否受控；目标、指标完成情况；法律法规及其他要求的符合性；运行 控生产过程序运行的有效性等。
②监控的职责、方法和具体步骤；
③测量方法和监测频率；
④对监控、监测结果的处理；
⑤监测仪器的校准；
⑥监测人员资格培训等；
⑦作好各种监测记录，编制若干种表格。 (9)“不符合、纠正与预防措施”编写要点不符合在所难免，需要通过管理体系自身 有效的运行及时赋予纠正和预防同类问题再发生。
①不符合内容的确定；
②明确制定、实施、检查纠正措施的责任；
③不符合情况的汇报流程；
④采集数据和信息确定发生不符合的真实原因；
⑤纠正方案的研究与可行性评估；
⑥采集数据和信息纠正原有方法或者程序；
⑦纠正方案的实施和效果验证；
⑧修改必要的控制及相关环境管理体系文件；
⑨监测、预防类似问题再度发生。 (10)“记录”编写要点
①记录可分为： a.原始性记录：监测报告、投诉抱怨记录、环境因素记录、适用的环保法律法规记 录，操作过程的记录等；
b.综合性记录：内外部审核报告、管理评审报告、投诉处理报告、重大事件处理报 告等。
②记录的标识(编目)、保存(采集、归类、便于查阅、避免损失或者遗失)、处置( 记录保存期以及过期文件的标识和处理)。 (11)“环境管理体系审核”编写要点
①内审的方法、频次；
②管理与实施部门；
③审核人员资格要求；
④制定审核计划的相关要求；
⑤审核步骤；
⑥问题跟踪检查；
⑦内审结果作成报告； ⑧报告的交流保存等。
