环境记录控制程序

质量HSF环境记录管理程序

一、目的和范围

1.1目的：

本程序的目的是确保质量HSF环境记录的正确性和有效性，以提供充分的证据来支持产品符合相关质量标准和要求的要求。

1.2范围：

本程序适用于所有参与质量HSF环境记录的部门和个人。

二、定义和缩写

2.1定义：

2.1.1质量HSF环境记录：指记录质量HSF环境活动、结果和问题的文件或电子记录。

2.2缩写：

2.2.1HSF：卫生和安全因素。

三、程序内容

3.1文件标识

3.1.1所有质量HSF环境记录都应具有唯一的标识符，以便可以追溯和检索。

3.2记录内容

3.2.1质量HSF环境记录应包括但不限于以下内容： -日期和时间：记录生成的日期和时间。

-记录描述：对记录内容进行简要描述。

-记录要素：记录所涉及的质量HSF活动、结果或问题的具体要素。

-数据和信息：记录相关数据、信息和文件的具体内容。

3.3记录管理

3.3.1质量HSF环境记录应存储在适当的位置，以确保其安全和保密性。

3.3.2质量HSF环境记录应根据相关标准和要求进行分类、归档和保留。

3.3.3质量HSF环境记录应定期进行复核，以确保其完整性、准确性和有效性。

3.3.4质量HSF环境记录应进行版本控制，并在进行更改时进行相应的变更控制。

3.4记录可追溯性

3.4.1质量HSF环境记录应能够追溯到相应的质量HSF活动、结果或问题。

3.4.2质量HSF环境记录应能够提供充分的证据来支持产品符合相关质量标准和要求的要求。

3.5培训和意识

3.5.1所有质量HSF环境记录的相关人员应接受必要的培训，并具有足够的意识来正确使用和管理质量HSF环境记录。 3.6监督和审核

3.6.1质量HSF环境记录的使用和管理应定期进行监督和审核，以确保其正确性和有效性。

3.6.2监督和审核的结果应纳入持续改进计划，并采取相应的纠正和预防措施。

四、责任和授权

4.1质量部门负责制定和维护质量HSF环境记录管理程序，并对其进行监督和审核。

第 1 页 共 2 页 工作环境管理控制程序

1.目的

对工作环境进行控制管理，达到良好的工作环境，能满足产品质量要求。

2.范围

适用于本公司生产作业环境的控制和管理。

3.参考资料

无

4.术语和定义

工作环境：指工作时所处的条件，包括物理的、环境的和其他因素，如噪音、温度、湿度、照明或天气等。

5.职责

5.1品保部负责现场生产环境的管理与检查。

5.2生产车间负责对工作环境执行情况的监督及检查。

6.工作程序

6.1根据产品对工作环境的要求，建立工作环境的管理制度，保持工作环境的清洁、干燥、无污染、适宜的照明，配置必要的消防器材，满足产品实现过程中对工作环境的要求。

6.2生产现场的原材料、半成品、成品应分类放置，有明显的状态标识。定期整理生产现场，对已完成生产的剩余物料及时退回仓库，废料、不良品、报废品应及时清理运至碎玻璃区或废品区，损坏或报废工具、工装夹具、设备等及时处理不得长期在车间存放。

6.3一切非生产用品不得带入生产区，不得在生产区内吸烟、吃饭、睡觉、会客、化妆和服药等从事与生产无关的活动。

6.4对生产现场的设备、工装、工具进行管理，使得生产现场规范、有序，组织和建立文明生产的工作环境。生产区内工具、设备、工作台面等应清洁、无积尘。

6.5生产区应清洁卫生，无不清洁的死角。

6.6生产过程中产生的废弃物应放在指定的容器内并及时清理。

6.7生产区应有相应的卫生工具，使用后必须及时清洁放于规定位置，不得对产品和生产环境产生影响。

6.8进入一般生产区必须更换工作服，严禁不穿戴工作服、鞋、帽进入生产车间。

6.9运输通道不得放置任何生产用具或其他物品，保持通道的清洁、畅通。

6.10仓库对所储存物品予以分类并划分区域，并有明显标识易于识别。设立明显的禁烟和防火标识，保证仓库的通风、干燥，配置足够的消防器材在适当地点并标识，化学物品的存放 第 2 页 共 2 页 应独立并设明显的安全警示。

记录控制程序

修订记录﹕

制定单位﹕

制定﹕

审核﹕

核准﹕

序号 修订日期 修订 内 容 版本修订

1 2013/12/31 初版发行 01

1 目的﹕

对环境管理体系所要求的记录予以控制，以证明产品、过程符合要求和环境管理体系运行有效。同时为采取纠正、预防措施以及保持和改进环境管理体系提供信息。

2 范围﹕

适用于环境管理体系运行的记录，包括来自相关方的记录。

3 定义﹕

3.1 记录﹐阐明所取得的结果或提供所从事活动的证据的文件。

3.2 一个日历年﹐自记录确立之日起到次年年终。

4 职责﹕

4.1 相关部门﹕负责质量﹑环境记录的填写﹑标识、贮存、保护、检索、和处置﹔

4.2 EHS委员会﹕负责建立并维护《受控记录一览表》。

5 作业流程﹕

5.1 各部门应确保如下记录得以适当保存﹕

5.1.1 品质类﹕

a) 管理评审的记录﹔

b) 教育﹑培训﹑技能和经验的适当记录﹔

c) 与产品有关的要求的评审记录及评审所引起的措施的记录﹔

d) 供货商的评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录﹔

e) 生产特殊过程所要求的设备认可﹑人员资格鉴定及其它记录﹔

f) 监视和测量装置校准和验证结果的记录﹐及偏离校准状态时重新评定已检测结果有效性的记录﹔

h) 策划和实施内部审核以及报告结果的记录﹔

i) 产品符合接受准则的证据﹔

j) 针对不合格品所采取的任何措施的记录﹐包括所批准的让步的记录﹔

k) 纠正措施的结果记录﹔

l) 预防措施的结果记录﹔

m) 其它程序文件及客户要求之记录。

5.1.2 环境类﹕

a) 关于适用的环境法律法规与其它要求的信息；

b) 环境因素识别和环境影响评价记录；

c) 环境培训记录；

d) 有关供方和承包方的信息；

CXGEQEP质量环境程序文件

QEP416

记录控制程序 版 本 号： A

修订状态： 第0次

生效日期：2002年8月28日

页 码：第 1 页 共 2 页

拟制 审核 批准

1 目的

对记录的标识、编目、归档、存贮、保管和处理提供一套系统的控制的方法。

2 适用范围

本程序适用于本公司各部门对质量记录和环境记录的控制。

3 定义

记录：是表明公司实施过程的书面证据，包括检验和试验结果、生产过程和环境控制中的各种数据、内审结果及校准数据等。

4 职责

4.1体系办负责文件和记录的编号控制。

4.2各部门负责对本部门的记录进行控制和管理。

5 内容

5.1质量记录的编制及填写要点

5.1.1各部门负责人应根据本部门程序文件内容的需要，系统地设计各种记录的格式。

5.1.2 应保证质量记录表格的规范化、合理化、标准化。

5.1.3 质量记录项目的填写应字迹清晰、书写工整，填写所有应填栏目。

5.1.4填写人应确保记录填写及时、真实、准确。

5.1.5 应注明记录的填写日期、当事人签名，重要记录必须经部门经理批准。

5.2质量记录的编号规则

5.2.1各部门A类文件和质量环境记录的受控号由体系办统一编排控制。

5.2.2质量记录受控号由四个阿拉伯数字及中间一位英文字母组成，如下所示：

0 5 B 0 2

文件编号（成品检验报告）

文件代号（质量记录）

部门代号（质量部）

A． 根据公司统一制定各部门代号（表一）和文件代号（表二），确定编号格式的前两位阿拉伯数字和中间一位英文字母。

B． 由QS9000办统一进行后两位数字的编号。

表一 表二