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记录控制程序

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记录控制程序 1 / 4

山推工程机械股份有限企业 标准条款

质量管理系统文件汇编

履带底盘事业部 版次 / 改正状态 A/0

文件编号

QG/LDP-02-02-2008

记录控制程序

第

1

页

共 3 页

1. 目的

为供给产品切合规定要乞降质量管理系统有效运转的客观凭证 , 并实现可追忆性，特拟订本程

序。

2. 合用范围

合用于对证量记录的成立、表记、填写、保留、检索、保留限期及超出保留限期处理的控制。

3. 有关文件

《文件编号与格式规定》

4. 术语和定义

本程序采纳 GB/T19000-2000 idt ISO 9000: 2000 标准的术语定义。

5. 职责

事业部管理部的信息中心负责本程序的拟订、订正及归口管理。

事业部各职能部门和工厂各职能部门、工段负责各自主管过程记录的成立、填写、采集、整理、保留。

事业部管理部的信息中心负责记录的印刷、 一致归档和超出保留限期的销毁。 轮系工厂人事总务科负责轮系工厂记录的印刷、一致归档和超出保留限期的销毁。

6. 过程控制

过程控制流程图（附后） 记录的成立与订正

6.2.1 记录的成立由事业部各职能部门和工厂各职能部门提出，可由所属文件编写部门设计表样，

并将设计的记录表样（必需时含传达程序），经部门负责人审查后，报管理者代表组织评审并同意后，分别交信息中心归入《质量记录编目》并实行印刷。轮系工厂交人事总务科归入《质量记录编 目》并实行印刷。记录的成立应按照以下原则：

a) 记录的格式应履行《文件编号与格式规定》中 5.2.5 条款的要求；

b) 当顾客或法律法例有要求的记录时，按顾客或法律法例要求记录履行；

c) 应成立事业部一致使用的记录编号与格式。当工厂需要个性记录时， 经事业部管理者代表批

准后，报信息中心审查存案；

d) 需要传达的记录应附传达流程。

6.2.2 当记录的表样需要订正时，由记录的成立部门报请管理者代表组织评审并同意后由记录所属

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履带底盘事业部 版次 / 改正状态 A/0

文件编号 QG/LDP-02-02-2008 记录控制程序 第 2 页 共 3 页

部门填写《文件改正通知单》 ，《文件改正通知单》应明确规定改正记录的实行日期。

记录的表记

6.3.1 各项质量管理活动及产品实现过程的记录的编号表记履行《文件编号与格式规定》中条款的

要求。

6.3.2 来自供方或顾客的记录，按原编号进行表记。

记录的填写

6.4.1 记录按其使用要求由相应职能部门的担当或生产现场的操作者填写。

6.4.2 记录填写不得使用铅笔，应做到笔迹清楚和易读，内容齐备，真切，署名手续齐备。

6.4.3 当记录填写有误时，应采纳划改后填写，并经自己或主管领导在划改处盖印确认。

6.4.4 无需填写的项目应在相应表格内划一条正比对角斜线确认。

6.4.5 当记录使用 ERP流程自动生成内容时 , 需经制单人署名确认。

记录的采集、整理

记录由各职能部门或工段采集、每个月进行一次整理，实行分类装订成册、表记并保留，其工段

记录集中在工段或科保留。 设施点检记录集中在工厂设施科保留； 自主检查记录集中在工厂检查科保留。

记录的检索与归档

6.6.1 为了便于记录的检索，事业部信息中心或轮系工厂人事总务科编制《质量记录编目》，《质

量记录编目》包含以下内容：

a) 记录名称；

b) 一致编号； c) 填写部门；

d) 保留限期； e) 保留部门。

6.6.2 由主管部门或工段寄存的质量记录应在文件盒及文件柜上表记文件类又名称、文件的供给单

位、文件所属时间段，以便于检索。

记录应按照“ 5S”管理要求，齐整、洁净、分类摆放，妥当保留，防备丢掉、破坏现象的发

生。

事业部的各职能部门和工厂各职能部门应在每年的一月、七月初按《质量记录编目》要求分

别将半年前的半年期寄存记录分别交由信息中心或轮系工厂人事总务科一致归档， 并填写《文件材

料归档交接单》 。归档寄存的条件应知足防虫、防潮、防火、防盗和便于检索等要求。

记录的查阅 / 借阅

查阅、借阅有关质量记录应经保留部门负责人同意。

借阅质量记录应填写《文件借阅（复制）登记表》 ，并在规按限期内送还。

记录的处理

记录的保留限期按《质量记录编目》的规定履行。

超出保留限期的记录分别由信息中心和轮系工厂人事总务科填写《记录销毁审批表》 ，经管

理者代表同意后方可予以销毁，销毁审批记录应予保留。

6.8.3 信息中心和轮系工厂人事总务科应分别对记录的履行状况每半年起码组织进行一次现场检

查，并对检查结果进行统计剖析，保证记录填写的充足性、客观性、正确性和规范性，对存在问题

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履带底盘事业部 版次 / 改正状态 A/0 记录控制程序 3 / 4

文件编号 QG/LDP-02-02-2008 记录控制程序

实时指导改良。

电子版本的记录管理履行《电子文档管理规定》

7. 原始记录

《质量记录编目》 LDP/ZJ - 4.2.4 - 01

《记录销毁审批表》 LDP/ZJ - 4.2.4 - 02

《文件借阅（复制）登记表》 LDP/ZJ - 4.2.3 - 05

《文件资料归档交接单》 LDP/ZJ - 4.2.3 - 11

第3页 共3页 记录控制程序 4 / 4

附：流程图

成立记录

评 审

批 准

N

Y

使 用 记录能否需要

更 改 改正？

采集与保留

归 档 查阅/借阅

处 置

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记录控制程序

记录控制程序

伯恩光学(惠州)有限公司

Biel Crystal (Huizhou) Co., Ltd. 文件编号 BE-QP-09

版 本 A/00

页 数 1 of 4

记录管理程序 生效日期 2011/05/30

修 订 履 历

修订次 页 码 修 订 内 容 日 期

拟 制 审 核 批准

日 期 日 期 日期

伯恩光学(惠州)有限公司

Biel Crystal (Huizhou) Co., Ltd. 文件编号 BE-QP-09

版 本 A/00

页 数 2 of 4

记录管理程序 生效日期 2011/05/30

1目的：

对记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置进行控制，以提供产品、过程符合要求及质量管理体系有效运行的证据，同时也为产品的可追溯性及制订纠正、预防措施以及保持和改进质量管理体系提供信息。

2 范围：

适用于能证明本公司产品、过程和管理体系符合标准要求及有效运行的记录的控制。

3 职责：

3.1 品质部文控室负责编制本程序，并汇总相关部门的文件记录清单。

3.2 各部门负责本部门记录格式的编制、填写、收集、整理和保管。

3.3 记录的填写人员对记录的真实、准确、清晰和完整性负责。

3.4 品质部不定期的对质量记录的实施情况进行检查和纠正，并按相关文件规定对其进行考核。

4 定义：

4.1 记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。

4.2 客观证据:支持事物存在或其真实性的数据。

5 工作程序：

5.1表格的建立：

5.1.1各相关部门根据需要提出表单的需求。

5.1.2由相应负责人到文控处查询表单数据库，是否有现成可用的表单格式。

5.1.3若有则由使用部门填写物料申请单，交仓库订购相应物料（表单）。

5.1.4若表单数据库没有现成可用的表单格式，则由提出部门设计合用的表单格式，部门主管审核，管理者代表批准。

记录控制程序 2

记录控制程序 2

安徽省血液中心 合肥市中心血站

过程文件 ：记录控制程序 版本号：F05

1 记录控制程序

编制： 审核: 批准： 批准日期：

文件编号:QP/AHBC-002 第 0 次修改 共 4 页 实施日期：

1目的

对血站质量管理体系所要求的记录予以控制，使其具有可追溯性，以证实血站质量体系有效运行并满足特定的质量标准。

2适用范围

适用于血站为证明本站血液符合质量要求和质量管理体系有效运行的记录(包括质量记录和技术记录)，确保采供血过程的可追溯性。

3职责

3.1质管科

负责记录表单统一管理，对手工记录表单格式统一审核、批准、标识、汇总。负责对各部门（分站）记录实施监督。

3.2相关部门（分站）

3.2.1负责编制本部门记录的格式，并建议记录的保存期。

3.2.2负责使用、更改、收集、整理、保管本部门的记录，定期交站（分站）办公室归档保存。

3.2.3负责计算机数据的录入、补录，并对其安全性、保密性负责。负责计算机储存数据副本的打印并保证其准确清晰。

3.3站（分站）办公室负责记录的登记归档、检索、储存保管、借阅，所有过保存期记录的报废和销毁。

3.4信息科

3.4.1负责对储存数据定期备份（包括分站），并保证备份的完整准确。

3.4.2负责对录入、修改、读取或打印数据的许可权限的控制，采取措施防止非授权人进入。

4程序

4.1记录格式的建立和修订

4.1.1部门（分站）的记录格式由部门根据需要编制，并建议记录的保存期，部安徽省血液中心 合肥市中心血站

过程文件 ：记录控制程序 版本号：F05

2 门负责人审核。质管科确定记录的保存期限，并批准实施。记录的电子版本交质管科备案。

记录控制程序(2024)

记录控制程序(2024)

记录控制程序

1 / 4引言概述：记录控制程序，也称为日志控制程序，是一种用于管理、存储和跟踪日志信息的软件或系统。它可以帮助组织和管理大量的日志数据，并提供工具和功能来帮助用户分析和利用这些数据。在各个行业和领域中，记录控制程序被广泛应用于系统监控、安全审计、故障排除、性能优化等方面。本文将从五个大点来详细阐述记录控制程序的概念、功能、设计原则、实施方法和应用场景。正文内容：1.概念1.1日志控制程序的定义1.2日志的重要性1.3日志控制程序的作用1.4日志控制程序的基本原则2.功能2.1日志记录功能2.1.1日志信息的与收集2.1.2日志信息的存储与管理2.1.3日志信息的实时监控与报告2.2日志分析功能记录控制程序

2 / 42.2.1日志分析的目的与方法2.2.2日志分析工具与技术2.2.3日志分析的应用场景2.3安全审计功能2.3.1安全审计的概念与目的2.3.2安全审计的实施方法与要点2.3.3安全审计的价值与挑战2.4故障排除功能2.4.1故障排除的重要性与挑战2.4.2故障排除的步骤与方法2.4.3故障排除的工具与技术2.5性能优化功能2.5.1性能优化的目的与原则2.5.2性能优化的流程与方法2.5.3性能优化的工具与技术3.设计原则3.1日志格式设计原则3.1.1可读性原则3.1.2可扩展性原则记录控制程序

3 / 43.1.3可查询性原则3.2日志级别设计原则3.2.1日志级别的分类与定义3.2.2日志级别设计的要点与技巧3.2.3日志级别设计的最佳实践3.3日志滚动策略设计原则3.3.1日志滚动策略的定义与目的3.3.2日志滚动策略的选择与配置3.3.3日志滚动策略的优化与调整3.4日志安全性设计原则3.4.1日志安全性的需求与挑战3.4.2日志安全性设计的技术与方法3.4.3日志安全性设计的最佳实践3.5日志可用性设计原则3.5.1日志可用性的目标与影响因素3.5.2日志可用性设计的关键点和技巧3.5.3日志可用性设计的实践建议4.实施方法4.1日志控制程序的选型与部署记录控制程序

记录控制程序 3

记录控制程序 3

XX有限公司 文件编号

版 次 A0

记录控制程序 页 次 1 / 3

制订部门 文控中心

记录控制程序

制订: 日期:

审核: 日期:

批准: 日期:

发行日期: 实施日期:

序号 修订生效日期 修订内容摘要 版次 页数 修订人 审核人 批准人

1 首次发行 A0 3

XX有限公司 文件编号

版 次 A0

记录控制程序 页 次 2 / 3

制订部门 文控中心

1.目的

加强对记录的控制,证明质量管理体系有效运作,方便通过记录的数据查询和统计质量情况。

2.范围

凡本公司内生产经营活动均适用。

3.权责

3.1 部门主管权责:确认本部门的记录内容真实、客观、有效。

3.2 部门负责:保管、维护本部门的记录文件。

4.定义

无。

5.作业内容

5.1 记录的填写规定:各记录人员需依据以下要求进行填写记录:

5.1.1 依据表格的格式及实际运行状况如实填写。

5.1.2 须填写记录日期与签核日期。

5.1.3 依权限签名、审核与批准。

5.1.4 不可以用铅笔填写品质记录表格。

5.1.5 书写错误后,要求采用划线修正并签名,不得使用修正液涂改。

5.2 记录的归档管理:

5.2.1 责任部门应对各自部门的记录分类后装订成册，避免出现记录遗失的现象。

5.2.2 较繁杂的记录表单编制存档目录以便查阅及取放。

5.3 记录的储存与维护:

5.3.1 填写完成的记录由各相关责任部门保存,要求储存于档案柜内或打包装箱,并予以适当的标识.如:注明年月日、部门、品质记录名称等相关内容。

5.3.2 存放处须保持干燥干净，注意防火防损。

5.3.3 各类记录依据规定的保存期限进行保管,参照《文件控制程序》。

5.3.4 记录若有损坏遗失等情形,应及时采取修复或补单等措施。

5.4 记录的报废管理

5.4.1 各部门须每年处理一次近期文件,将超过有效期的记录向文控中心申请销毁。