固定资产采购申请表

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规企业采购申请流程

一、请购及其规定

1．请购的定义

请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单据的整个过程。

2．请购单的要素

完整的请购单应包括以下要素： （1）请购的部门； （2）请购物品所属项目； （3）请购的用途； （4）请购的物品名； （5）请购的物品数量；

（6）请购的物品规格； （7）请购物品的样品、图纸或技术资料等； （8）请购的物品的需求时间； （9）请购如有特殊需要请备注； （10）请购单填写人； （11）请购部门主管； （12）请购单审核人； （13）采购负债人审核； （14）财务审核人； （15）公司总经理。

3．请购单及其提报规定

（1）请购单应按照要素填写完整、清晰 ，由公司领导审核批准后报采购部门；

（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；

（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报； （4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报； （5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份； （6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交； （7）遇公司生产、生活急需的物资，公司

页脚 领导不在的情况，可以或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 （8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。 （9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

4．公司物资请购单的提报部门

（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；

办公室资产购置及各类表格

附件一：

办公资产分类表

分 类

项 目

类 别

电子设备：台式电脑、笔记本电脑、电脑硬盘、复印机、打印机、传真机、打印传真一体机、摄像器材、影音器材、空调、冰箱、电视机、洗

固定资产：办公使用而持有的设备物品，且使用寿命超过1年

其他物品：消毒柜、冰柜等厨房资产，其他未列入上述两项的固定资产„„

无形资产：计算机软件、光纤网络使用、商

无形资产 标使用权„„

办公桌、电脑桌、会议桌、洽谈桌、餐桌、办公椅、会议椅、洽谈椅、餐椅、文件柜、茶水柜、书柜、茶几、床、床垫、衣柜、电视柜、折叠椅„„

录音笔、验钞机、刻录机、点钞机、碎纸机、对讲机、装订机、打孔机、打码机、支票机、饮水机、电风扇、时钟、电热壶、保险柜、摄像头、机顶盒、路由器„„

灯具、五金工具、不绣钢制品、铝梯及其它各类工程、绿化、物管工具„„

制服、被服、消防器材、保安器械„„

-G-QT-

有形资产

交通工具：轿车、小型客车、中型客车、大型客车、货车、电瓶车、摩托车„„

-G-JT-

衣机„„ -G-DZ- 编 号

-G-WX-

家私用品

-D-JS-

低值易耗品：不符合固定资产确认条件的各种办公用工具、家具物品及厨房用品

办公设备

-D-BG-

五金用品 劳保用品 厨房用品 其他物品

-D-WJ-

-D-LB-

微波炉、切肉机、豆浆机„„ -D-CF-

其他属于低值易耗品范畴的物品„„ -D-QT-

办公用品：日常办公所用的消耗用品

消耗用品 笔、本、纸/光盘、录影带、墨盒、色带、墨粉、打

耐用品

印纸、晒图纸等用品„„

电话、电源插线板、计算器、移动硬盘、U盘„„

—— ——

备注：除以上列明的办公资产外，未列入其中的资产分类由会计核算部负责核准

共 18 页

附件二：

采购申请、审批流程图

规企业采购申请流程

一、请购及其规定

1．请购的定义

请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单据的整个过程。

2．请购单的要素

完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）采购负债人审核；（14）财务审核人；（15）公司总经理。

3．请购单及其提报规定

（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司

领导不在的情况，可以或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

4．公司物资请购单的提报部门

（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；

（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

二、请购单的接收及分发规定

1、请购的接收要点

（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；

物品购买申请审批表

一、引言

在企业的日常运营中，物品购买是必不可少的环节。为了规范物品购买的申请与审批流程，提高采购效率，降低成本，本文将详细介绍“物品购买申请审批表”的使用方法和注意事项。

二、物品购买申请审批表结构

物品购买申请审批表主要包括以下几部分：

1、申请人信息：包括申请人姓名、部门等基本信息。

2、部门经理审核：部门经理对申请人的申请进行初步审核，确认是否需要购买该物品。

3、财务审核：财务部门对申请进行财务审核，包括预算、价格、支付方式等方面。

4、总经理审批：总经理对申请进行最终审批，决定是否批准购买申请。

5、备注：对审批结果或特殊情况进行说明。 三、物品购买申请审批表使用流程

1、申请人填写物品购买申请表，包括物品名称、规格、数量、价格等信息。

2、部门经理审核申请，同意后签字确认。

3、财务部门对申请进行财务审核，包括预算、价格、支付方式等。如有需要，可要求申请人提供进一步的信息。

4、总经理对申请进行最终审批。如批准，则签字确认；如不批准，需注明原因并退回申请人。

5、备注栏可记录审批过程中的意见和建议，为后续采购提供参考。

四、注意事项

1、申请人需确保所填信息准确无误，如因信息不准确导致审批延误或购买失败，由申请人承担责任。

2、部门经理和财务审核人员需在规定时间内完成审核，确保审批流程的顺畅。

3、总经理在审批时需综合考虑企业利益和预算限制，确保审批合理、公正。

4、审批过程中如有需要，可要求申请人提供进一步的信息或建议。

5、经批准的购买申请表需存档备案，作为采购合同的附件或凭证。

五、结论

通过使用物品购买申请审批表，企业可以有效地规范物品购买申请与审批流程，提高采购效率，降低成本。该表可以帮助企业实现更合理、公正的采购决策，优化资源配置，提高企业整体运营效率。在实际使用过程中，企业应根据自身情况对该表进行调整和完善，使其更好地适应企业的实际需求。

购买物品审批表