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企业所得税纳税评估指标分析表所属时间纳税人名称：纳税人识别号：企业所得税纳税评估建议书年月日纳税人名称：纳税人代码：评估年度收入总额：地址：评估年度利润总额:经济类型：申报纳税调整金额：注册资本: 申报应纳税所得额:法定代表人: 适用税率:财务主管 : 申报应纳所得税额:银行账号:已纳税额:行业 : 实际税负率:实用会计制度: 累计欠税额:联系电话: 累计未弥补亏损 :评估项目及所属期：确定评估对象依据：预计评估实施完成时间及要求：评估经办人意见：签名：年月日分管局长意见：签名：年月日企业所得税纳税评估工作底稿（一）单位：元序号评估标的会计金额纳税调整金额调整后金额评估认定金额差异金额123456789评估人员：评估日期：企业所税纳税评估工作底稿（二）所属期：编号：纳税人名称：纳税人识别号：审核评析中的异常情况：审核主析人员：年月日审核评析确定的主要问题及需约谈举证的内容：审核评析人员：年月日企业所得税纳税评估约谈举证通知书（）国税所评谈字[ ]第号：经我局企业所得税纳税评估，发现你单位企业所得税纳税申报中存在以下问题，现通知你单位法人代表或财务负责人于年月日到市（县）国家税务局分局股（所）说明情况，请准时到达。
如有特殊情况不能如期接受约谈，可提出延期约谈要求。
延期约谈时间：同意人：你单位存在的主要问题：1、2、3、4、如你单位认为问题确实存在，也可选择以自查补税代替约谈说明，但自查补税资料必须在上述时间内报送我局。
税务机关（章）年月日联系人：电话：地址：税务文书送达回证企业所得税纳税评估约谈举证记录表编号：纳税人名称纳税人识别号：被约谈人姓名：被约谈人职务：约谈人：约谈时间：约谈地点：记录人：约谈记录约谈人：被约谈人：记录人：年月日注：约谈记录可加附页纳税评估约谈举证结论书企业所得税纳税评估意见书所属期编号：纳税人名称：纳税人识别号：审核评析情况：约谈核实情况：拟办意见：纳税评估人（签章）：年月日主管税务机关负责人意见同意负责人（签章）：年月日纳税评估实地核查通知书纳税人评估实地核查通知书（存根联）税核字[ ]第号签发人：经纳税评估约谈举证，所属期为年月的纳税申报仍存在以下疑点问题需实地核查：（1）（2）部门负责人：评估人员：年月日……………………………………………………………………………纳税评估实地核查通知书（通知联）税核字[ ]第号：根据《中华人民共和国税收征收管理法》第五十四条规定，我局决定于年月日派等同志对你单位所属期年月的纳税情况进行了核查，请予配合。
企业税务管理表格
以下是一个简单示例，用于展示企业税务管理表格。
请注意，具体的表格格式和内容可能因企业规模、业务范围和税务要求而有所不同。
企业税务管理表格
一、基本信息
二、税务记录
三、税务票据管理
四、税务审计与评估
五、其他（根据企业实际情况添加）
这些表格可以用于记录企业的基本信息、税务记录、税务票据管理和税务审计与评估等内容。
在使用这些表格时，请根据企业的实际情况进行修改和完善，以适应企业的具体需求。
企业所得税台账企业所得税台账一、纳税人基本信息⑴公司名称：⑵社会信用代码：⑶所属行业：⑷纳税人类别：⑸税务登记日期：⑹一般纳税人资格取得日期：⑺法定代表人/负责人：⑻⑼地址：二、销售收入⑴销售收入明细，按照不同产品或服务进行分类：产品/服务名称销售数量销售单价销售收入 [详细记录每个产品或服务的销售情况]⑵销售收入结转情况：[记录销售收入的结转情况，例如：销售退回、折扣、返利等]三、成本及费用⑴产品成本：产品/服务名称采购数量采购单价采购成本 [详细记录每个产品或服务的采购情况及采购成本]⑵营业费用明细：项目名称费用金额[详细记录各项营业费用的金额，如：租金、人工费、水电费等]四、利润及所得税计算⑴销售利润计算：销售收入总额●销售成本总额●营业费用总额= 销售利润金额⑵应纳税所得额计算：销售利润金额●其他扣除项目（如：非营业收入、非属于一般管理费用的支出等）= 应纳税所得额⑶所得税计算：应纳税所得额x 企业所得税税率= 应缴纳所得税金额五、税务申报及缴纳⑴税务申报：[记录每期的税务申报情况，包括申报时间、申报表格、申报金额等]⑵所得税缴纳：[记录每期的所得税缴纳情况，包括缴款时间、缴款金额等]附件：销售收入发票、采购发票、费用凭证等相关附件。
法律名词及注释：●一般纳税人资格：指符合税务机关规定的条件，取得企业所得税的一般纳税人资格，享受一般纳税人的权益和履行一般纳税人的义务。
一般纳税人应按规定填制、保存、归档相关凭证、台账等纳税资料。
●应纳税所得额：指企业在一定时期（通常为一年）内的实际利润额减除一些特定费用后，按企业所得税法规定计算的应纳税所得额。
●企业所得税税率：企业所得税税率是根据企业所得税法规定的，表示企业在计算应纳税所得额后，需要缴纳的所得税的税率。
●税务申报：企业应按规定报送的税务机关所需要的纳税申报表和与税收有关的其他资料，例如月度、季度或年度的企业所得税申报表、增值税申报表等。
●所得税缴纳：企业按规定需要缴纳的所得税，在税务期内将应交税额及时缴纳到国家税务机关指定的银行账户。
附件3-15：
企业所得税一户式管理台帐
2、第1行：取自当年度企业《税收优惠事项备案报告表》。
3、第2行根据企业所得税申报表第24行数据填写。
税务机关或其他有权部门检查或评估后有调整的，按重新确认的金额填写。
4、第3行：取自企业所得税年度申报表附表五第10行。
5、第4行:取自《职工教育经费税前扣除管理台账》本年度的第11列。
6、第5行：取自《广告费、业务宣传费税前扣除管理台账》本年度的第8列。
7、第6行、第7行、第8行：根据《企业所得税收入递延项目管理台账》分析填写。
8、第9行：根据《创业投资企业投资额抵扣应纳税所得额管理台账》分析填写。
9、第10行：填写影响本年度应纳税所得额10%的项目，根据相关基础台账填写。
10、第11行：根据《境外所得抵免管理台账》分析填写。
11、第12行：根据《专用设备投资抵免所得税管理台账》分析填写。
12、第13行：根据《税收优惠期限超过一个纳税年度的税收优惠台账》分析填写。
企业所得税台账企业所得税台账1：公司信息1.1 公司名称：1.2 公司注册地址：1.3 公司法定代表人：1.4 公司税务登记号：1.5 公司所属行业：2：营业收入2.1 销售收入：2.2 应收账款：2.3 其他业务收入：3：营业成本3.1 直接材料成本：3.2 直接人工成本：3.3 制造费用：3.4 销售费用：3.5 管理费用：3.6 财务费用：3.7 其他相关成本：4：税前利润4.1 营业利润：4.2 资产处置收益：4.3 投资收益：4.4 资产减值损失：4.5 其他涉税收入和支出：5：应纳税所得额计算5.1 准予扣除的成本、费用和损失： 5.1.1 经营费用：5.1.2 财务费用：5.1.3 合理折旧、摊销：5.1.4 税法规定的其他扣除项目： 5.2 非居民企业应纳税所得额计算：5.2.1 非居民企业所得额计算：5.2.2 非居民企业应纳税所得额计算：6：企业所得税计算6.1 应纳税所得额：6.2 企业所得税税率：6.3 应缴纳的企业所得税：7：税务报表7.1 企业所得税申报表：7.2 税务会计报表：7.3 税务审批文件和资料：附件：1：营业收入明细表2：营业成本明细表3：准予扣除的成本、费用和损失明细表4：税前利润计算表5：应纳税所得额计算表6：企业所得税计算表7：税务报表法律名词及注释：1：企业所得税：根据国家税务法规定，对企业经营所得按比例征收的税种。
2：营业收入：公司在经营过程中所实现的销售收入以及其他业务收入的总和。
3：营业成本：公司在生产经营过程中发生的与产品或服务直接相关的各项成本支出。
4：税前利润：指公司在扣除营业成本和费用等前，所实现的收入减去成本支出的金额。
5：应纳税所得额：根据国家税务法规定，扣除一定项目后，公司应按一定比例缴纳所得税的利润额。
6：企业所得税计算：根据国家税务法规定，按照一定的税率计算企业应缴纳的所得税金额。
