研发人员出差管理规范

出差人员关怀制度
为贯彻执行研发部以人为本的精神理念，体现研发部对成员的人性化管理和关怀，并以此增进成员对团队的认同感、归属感及忠诚度，进而达到让出差员工保持更好的工作心态，与团队共同成长和发展，特制定本出差人员关怀管理制度。

适用范围：适用于本研发部全体出差员工。

1)及时发放出差补贴或者调休。

2)所有出差费用能报销顺畅和及时。

3)领导定期走访出差现场慰问员工。

4)整个项目完工上线时领导能够在现场压阵指挥。

5)节假日关怀、生日祝福、生病慰问。

6)听取出差员工的意见，在合理的前提下满足出差员工的要求。

7)及时的信息传递，不能因为出差员工不在本院而导致信息传递不到位。

8)在出差期间，各种在本院的事情都能够代办，避免因为办理非重要的事来回跑。

9)对长期出差在外的员工，给予其家属的关怀和帮助，如果有条件的话能够给予出差员工
探亲假能够回家探亲和报销来回路费。

10)节日或定期给予出差员工进行聚餐或团队活动以及一定的活动经费以鼓励员工士气。

研发部。

制度名称：新奥科技发展有限公司出差管理办法制度编号：XAKJ/ZD0404A-2010新奥科技发展有限公司出差管理办法（试行）1 总则1.1 目的为规范出差管理，保障新奥科技发展有限公司(以下简称“新奥科技”) 研发试验及经营管理活动的正常进行，合理控制出差费用支出，制定本办法。

1.2 释义与分类1.2.1 出差：因处理公务或参加会议、培训须离开工作所在地 4 小时以上，视为出差。

1.2.2 短途出差:指单程距离在150公里及以内的出差。

1.2.3 长途出差:指单程距离在150公里以上的出差。

1.3 适用范围本办法适用于新奥科技所有业务单位。

2 组织与职责2.1 各单位部门主管为出差管理第一责任人，对本部门员工出差的必要性、真实性负责，主要职责：（1）核定员工出差地点、时间、任务；（2）听取员工出差期间工作汇报，解决工作问题；（3）核准和审批员工出差逾期；（4）考核员工出差任务完成情况；（5）核准员工出差费用及加班打车费用。

2.2 新奥科技总经理或经其授权的归口管理人为出差管理的最终责任人，对于公司差旅费用支出负直接控制责任，主要职责：（1）签批公司各单位出差申请及出差费用报销；（2）审批员工境外出差申请；（3）审批因特殊原因造成的出差费用超标申请。

制度名称：新奥科技发展有限公司出差管理办法制度编号：XAKJ/ZD0404A-20102.3 新奥科技财务管理部根据自身定位，主要负责：（1）组织制订公司出差管理制度，并监督各单位严格执行；（2）审核差旅费用票据。

3 出差审批程序3.1 出差申请员工因工作出差，首先须填写《出差登记表》（一式3联，分别用于报销、借款、考勤）附件1或《境外出差登记表》附件2，注明事由、地点、行程、日期、随行人员、交通工具等事项，同一单位两人以上一起出差可填写一张《出差登记表》，填写后按流程审批。

3.2 审批权限3.2.1 境内出差：员工境内工作出差由部门主管或项目经理及分管领导审批；部门主管、项目经理及以上的人员出差由公司主管业务副总经理审批。

员工出差人员规章制度第一章总则第一条为规范公司员工出差行为，保障员工人身安全和公司财产安全，提高员工出差工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有员工出差行为。

第三条出差人员应遵守公司有关规章制度，服从出差任务安排，认真履行出差工作职责。

第四条出差人员应当严格遵守国家法律法规，尊重当地风俗习惯，维护公司形象。

第五条出差人员在出差期间，必须认真履行公司规定的各项管理制度，不得私自行使职权，违反规定行为将受到公司纪律处分。

第六条出差人员应当自觉保护环境，倡导绿色出行，减少一次性用品使用，避免浪费。

第七条出差人员在遇到紧急情况时，应及时向公司领导或安全保卫部门汇报，确保及时处置。

第二章出差前的准备第八条出差人员应提前准备好所需的出差证件，包括出差通知、出差证明、身份证、护照等。

第九条出差人员应提前了解目的地的风俗习惯、气候特点等信息，做好应对准备。

第十条出差人员应对出差目的地的交通、住宿等事宜提前做好安排，确保出差期间的生活便利。

第十一条出差人员应携带所需的办公用品、个人物品，尽量减少不必要的物品携带，保持行李整洁轻便。

第十二条出差人员应将家中贵重物品妥善保管，确保家中安全。

第十三条出差人员应向家人或朋友告知出差行程，保持联系畅通，及时沟通。

第三章出差期间的表现第十四条出差人员应主动配合出差组织者的工作安排，按时参加出差活动，不得随意变更行程。

第十五条出差人员应认真履行出差工作职责，积极主动完成出差任务，确保出差效果。

第十六条出差人员应保持出差期间的形象端正，说话举止文明，严禁辱骂他人，打架斗殴等不良行为。

第十七条出差人员应爱护公司财产，保管好出差期间所使用的设备、工具等物品，离开时做好交接工作。

第十八条出差人员应遵守工作纪律，不得迟到早退，不得擅离职守。

第十九条出差人员应保护个人隐私，注意防范网络安全风险，不泄露个人信息。

第四章出差后的整理第二十条出差人员应主动向公司领导汇报出差情况，总结经验教训，提出改进建议。

员工外出审批管理制度范本一、目的为了进一步规范员工外出流程及报销，加强差旅费及有关费用的控制和管理，提高工作效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工。

三、外出定义1、员工外出分为外勤和出差二种。

2、因公出差，于本市或本地区范围内，当天往返的，视为外勤。

3、因公出差，不能当天往返，且发生住宿的，视为出差。

四、审批程序、权限和流程1、员工因工作需要出差时，填写《出差申请单》。

并交由部门经理审批，总工程师批准。

2、研发部人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，由总工程师审批，并报请总经理批准。

3、项目组人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，报请总经理批准。

4、公司总部人员因工作需要出差时，须填写《出差申请单》，由人事部审批，报总经理批准。

5、员工出差国外一律由总经理批准。

6、各部门将填写好《出差申请单》交由前台处，前台确定签批完整后，扫描电邮至相关人员，并在第一时间通知到出纳及人事行政部。

7、出纳收到《出差申请单》，根据出差日期及出差人员级别购买火车票或飞机票。

若火车售票系统内车票不足或无票情况下，需要更换出差日期，应在第一时间通知到相关部门负责人。

五、外勤管理1、员工外勤时，须提前向部门经理请假，并填写《外勤申请单》。

2、部门经理根据员工外勤事由进行审批，并在《外勤申请单》上签字。

3、员工外勤结束后，应及时向部门经理汇报外勤情况，并附上相关证明材料。

六、外出注意事项1、员工外出工作应提前安排好工作内容和行程，联系确认好外出工作对象并提前填写《员工外出申请单》，经部门经理签字确认后，方可外出工作。

凭此条到行政人事部前台进行登记，返回后到前台备案。

2、员工在外出工作期间，应保持电话畅通，确保能及时联系到本人。

3、员工在外出工作期间，应遵守国家法律法规，注意个人安全。

七、违规处理1、员工未按规定程序申请外出，未经批准擅自离岗的，一经发现，公司将根据情节严重程度对当事人进行警告、罚款等处罚。

华为技术有限公司公司文件出差费用管理制度目录1目的 (2)2适用范围 (2)3相关定义 (2)4员工及主管的责任 (2)5出差管理 (3)6差旅费 (4)7差旅补助 (6)8出差费用报销 (7)附件：公司出差费用开支标准 (10)1目的适应公司业务的发展，加强公司出差费用的规范化管理，指导员工报销真实、必要、合理的出差费用。

2适用范围本制度适用于华为技术及所属各子公司所有员工。

3相关定义3.1出差出差指员工离开常驻工作地外出公干。

具体判断原则如下：●出差以离开常驻工作地所在城市为准。

●预期派往同一地点连续公干三个月以上，视为常驻工作地发生变化，不作为出差对待。

3.2常驻工作地常驻工作地指员工相对稳定的工作地点。

具体判断原则如下：●员工因任命、借调等原因被派到异地办公机构工作，自报到之日起即为常驻，以新的工作地为常驻工作地。

●预期派往同一地点连续公干三个月以上的，自到达之日起即为常驻，以新的工作地为常驻工作地。

●原为临时出差、预期不超过三个月而实际连续出差超过三个月的（回公司开会、述职等不影响出差的连续性），从第四个月起即为常驻，以新的工作地为常驻工作地。

●员工在某一区域内长期流动工作，以相对稳定的工作地为常驻工作地。

●国内办事处所辖各地区客户代表处的常驻营销人员、技术支援人员、司机等，以地区客户代表处为常驻工作地。

●研发人员到异地研究机构（含驻外研究机构人员回到公司总部）从事异地开发工作，以开发地为常驻工作地。

●借调到公司以外的其他单位工作的人员，以借调工作地为常驻工作地。

4员工及主管的责任4.1员工应承担以下责任：●合理制定出差计划，并提前填写出差申请，提交直接主管批准。

●在各项出差费用发生之前，应充分理解本制度对此的规定，并对发生的出差费用进行合理的成本控制，最大程度地减少费用支出。

●保证费用的真实性，如实申报本人所发生的出差费用及相关补助，严禁私费公报。

●出差返回后，正确填写费用报销单据，及时报销费用。

第一章总则第一条为加强公司研发部门的管理，确保研发工作的顺利进行，提高研发效率，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有研发人员，包括但不限于软件工程师、硬件工程师、测试工程师等。

第三条本制度旨在规范研发人员的考勤行为，明确考勤管理职责，确保研发项目按时完成。

第二章考勤管理职责第四条研发部门负责人负责本部门的考勤管理工作，具体职责如下：1. 组织学习本制度，确保研发人员了解并遵守制度要求；2. 指导研发人员合理安排工作计划，确保研发项目进度；3. 定期检查研发人员的考勤情况，对违反考勤规定的研发人员进行相应处理；4. 协调解决研发人员在考勤过程中遇到的问题。

第五条研发部门考勤员负责具体考勤工作，具体职责如下：1. 负责研发人员的考勤登记、考勤统计及考勤报表编制；2. 定期与研发人员沟通，了解其工作进度及考勤情况；3. 及时向研发部门负责人汇报考勤情况，对考勤问题进行处理；4. 协助研发部门负责人开展考勤管理工作。

第三章考勤规定第六条研发人员应按照公司规定的上班时间上下班，不得迟到、早退、旷工。

第七条研发人员因特殊情况需请假，应提前向研发部门负责人申请，并填写《请假单》。

请假批准后，研发人员需按时返回工作岗位。

第八条研发人员请假分为事假、病假、年假等，具体请假天数及审批流程按照公司相关规定执行。

第九条研发人员加班需填写《加班申请单》，经研发部门负责人批准后方可加班。

加班时间计入考勤统计，并根据公司相关规定给予加班费。

第十条研发人员出差需提前向研发部门负责人申请，并填写《出差申请单》。

出差期间，研发人员需按时向部门汇报工作进度及考勤情况。

第四章考勤统计与考核第十一条研发部门考勤员每月底将考勤统计报表报送研发部门负责人审核，审核通过后报人力资源部备案。

第十二条研发部门负责人根据考勤统计报表对研发人员进行考核，考核结果纳入绩效考核体系。

第五章奖惩第十三条对遵守考勤制度、工作表现优秀的研发人员，公司给予表彰和奖励。

华为技术有限公司出差费用管理制度_[全文] 华为技术有限公司公司文件华为司发【2003】229号签发人: 任正非出差费用管理制度目录21 目的22 适用范围23 相关定义34 员工及主管的责任35 出差管理46 差旅费67 差旅补助88 出差费用报销10附件:公司出差费用开支标准目的适应公司业务的发展，加强公司出差费用的规范化管理，指导员工报销真实、必要、合理的出差费用。

适用范围本制度适用于华为技术及所属各子公司所有员工。

相关定义出差出差指员工离开常驻工作地外出公干。

具体判断原则如下:出差以离开常驻工作地所在城市为准。

预期派往同一地点连续公干三个月以上，视为常驻工作地发生变化，不作为出差对待。

常驻工作地常驻工作地指员工相对稳定的工作地点。

具体判断原则如下:员工因任命、借调等原因被派到异地办公机构工作，自报到之日起即为常驻，以新的工作地为常驻工作地。

预期派往同一地点连续公干三个月以上的，自到达之日起即为常驻，以新的工作地为常驻工作地。

原为临时出差、预期不超过三个月而实际连续出差超过三个月的(回公司开会、述职等不影响出差的连续性)，从第四个月起即为常驻，以新的工作地为常驻工作地。

员工在某一区域内长期流动工作，以相对稳定的工作地为常驻工作地。

国内办事处所辖各地区客户代表处的常驻营销人员、技术支援人员、司机等，以地区客户代表处为常驻工作地。

研发人员到异地研究机构(含驻外研究机构人员回到公司总部)从事异地开发工作，以开发地为常驻工作地。

借调到公司以外的其他单位工作的人员，以借调工作地为常驻工作地。

员工及主管的责任员工应承担以下责任:合理制定出差计划，并提前填写出差申请，提交直接主管批准。

在各项出差费用发生之前，应充分理解本制度对此的规定，并对发生的出差费用进行合理的成本控制，最大程度地减少费用支出。

保证费用的真实性，如实申报本人所发生的出差费用及相关补助，严禁私费公报。

出差返回后，正确填写费用报销单据，及时报销费用。

工程人出差日常管理制度一、出差准备1. 出差前，员工应提前向汇报对象和相关部门递交出差申请表，并获得批准。

2. 出差前，员工应认真准备相关资料，包括行程计划、出差目的、联系人信息、机票及酒店预订等。

3. 出差前，员工应将相关备用文件存放在云端或者备份在电脑中，以防文件丢失。

4. 出差前，员工应检查出差所需物品，如笔记本电脑、手机充电器、文件夹等，确保准备充分。

二、出差行为规范1. 在出差期间，员工应遵守公司的行为规范，不得参加违法活动或者损害公司形象的行为。

2. 在出差期间，员工应保持良好的形象，做到言行举止得体，不得在公共场合大声喧哗或者言语粗鲁。

3. 在出差期间，员工应按时参加会议、商务活动，确保公司利益，不得因私事耽误工作。

4. 在出差期间，员工应注意个人安全，避免在陌生环境中单独出行，尽量避免夜间外出。

三、出差报备及记录1. 在出差期间，员工应定期向汇报对象汇报出差情况，包括行程安排、会议情况、问题反馈等。

2. 在出差期间，员工应记录重要事项，如会议纪要、商务谈判内容、成果汇总等，以备后续分析和总结。

3. 在出差结束后，员工应及时向公司报备出差情况，包括出发时间、返程时间、花费明细等。

四、出差费用管理1. 在出差期间，员工应节约开支，不得超支或者私自决定使用公司资金。

2. 在出差期间，员工应保留所有发票和票据，以备报销。

3. 在出差结束后，员工应按照公司规定的程序向财务部门报销费用，并提供相关支出明细。

五、出差安全管理1. 在出差前，员工应仔细阅读公司提供的安全手册，了解出差目的地的安全情况。

2. 在出差期间，员工应遵守当地法律法规，注意人身和财产安全。

3. 在出差期间，员工应随身携带公司提供的紧急联系方式，以备不时之需。

六、出差归还及总结1. 在出差结束后，员工应按时归还公司提供的设备和资料，不得私自挪用或擅自保留。

2. 在出差归还时，员工应对出差过程进行总结，包括成果、问题、经验教训等，以便公司后续改进和借鉴。

公司外出管理制度公司外出治理制度1为了加强对员工外出的治理,准时与外出人员进展工作联系,提高工作效率,制定本制度如下:一、员工外出是指工作时间内因公外出。

二、员工外出办事须提前在公司办公系统上填写《外出申请单》,报部门负责人批准。

部门负责人外出,由主管副总批准。

三、申请人填写外出时间、估计返回时间和事由等,送件后,将自动通知前台,并记录在办公系统中,以便备查。

四、如在《外出申请单》中“是否考勤”栏明确选择“是”,此单方会流转至考勤员处做登记。

五、员工外出回公司后,第一时间登录办公系统,自己做返回登记。

六、本制度由人力资源部监视执行,副总经理以上岗位不参照此规定。

公司外出治理制度2为了保证出差人员工作和生活的根本需要，完善出差活动接待制度，根据勤俭节省、从紧必需的原则，制定本规定。

本规定适用于公司全体员工。

差旅费是指离开长沙市城区(含望城、宁乡、浏阳、长沙县)开展工作所必需的费用(不含出国出境)，其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和杂费，实行凭据报销与定额包干相结合的方法。

出差人员的住宿费除第五条中表列一、二类人员凭据按实报销外，对其余人员实行限额凭据报销的方法，按出差的实际住宿天数计算报销。

工作人员出差的交通费和住宿费开支标准:1、乘坐火车、轮船、飞机(或高铁)和住宿的等级标准(见下表)。

类别工程职务火车轮船飞机或高铁其它交通工具住宿费限额标准(元)一类总经理软卧一等舱经济舱按实报销四星按实二类部门经理(含副) 硬卧二等舱经济舱按实报销三星按实三类其余人员硬座或软座三等舱经济舱按实报销省外200省内1502、表列其它交通工具不包括出租车。

交通费开支规定:总经理出差，因工作需要，可以乘坐一等软座(软卧)，费用按实报销。

出差人员乘坐飞机要从严掌握，出差路途较远或任务紧急的，经总经理批准方可乘坐飞机，凭据报销。

乘坐火车，从晚8时至次日早7时之间，在车上过夜6小时以上，或白天连续乘车时间超过12小时的，可购置同席卧铺票。

研发公司出入管理制度一、总则1. 本制度旨在规范公司员工的出入行为，确保公司的正常运营秩序和财产安全。

2. 所有员工及访客必须遵守本制度规定，违者将按公司相关管理规定处理。

3. 公司保安部门负责执行本制度，对出入人员进行管理与监督。

二、员工出入管理1. 公司员工应佩戴工作证，凭证进出公司大门。

2. 员工上下班需按规定时间打卡，严禁无故迟到早退。

3. 非工作时间，员工如需进入公司，需提前向直属领导申请并获得批准。

4. 员工携带公司财产外出时，须出示相关部门出具的物品放行单。

5. 员工应妥善保管工作证件，不得转借他人使用。

三、访客出入管理1. 访客进入公司前，需在前台登记个人信息并出示有效身份证件。

2. 访客应由邀请的员工接待，并由该员工全程陪同。

3. 访客在公司内部活动范围应限于接待区域，非经允许不得随意进入其他区域。

4. 访客离开时，应在前台登记离开时间，并领取访客证件。

四、物资出入管理1. 任何物资出入公司大门均需出示相关部门的物品放行单。

2. 对于携带敏感或重要物资出入的员工，保安有权进行查验。

3. 大型设备或批量物资的出入，需提前通知保安部门，并由专人负责搬运。

五、车辆出入管理1. 公司车辆出入需出示车辆通行证，并在保安处登记时间和车牌号。

2. 私人车辆原则上不得进入公司内部，特殊情况需报备并获得批准。

3. 送货车辆应在指定区域卸货，并在完成卸货后立即离开。

六、紧急情况处理1. 遇有紧急情况，如火灾、盗窃等，应立即报警并通知保安部门。

2. 保安部门负责组织疏散人员，保护现场，等待相关部门处理。

七、违规处理1. 违反出入管理制度的员工，将根据情节轻重给予警告、罚款或其他纪律处分。

2. 访客如有违规行为，将限制其再次访问，并追究相应责任。

八、附则1. 本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释。

2. 本制度的修改权属于公司管理层，任何修改应及时通知全体员工。

工程部出差规章制度第一章总则第一条为规范工程部员工出差行为，保障出差工作的顺利进行，提高出差效率和工作质量，特制定本规章制度。

第二条出差行为应当遵守国家有关法律法规、公司规章制度，做到合法合规。

第三条出差范围包括国内出差和国际出差，由工程部主管经理或者总经理审批。

第四条出差地点、出差时间、出差目的、出差行程等应当提前报告主管领导，并经批准后方可出差。

第五条出差期间，工程部员工应当服从领导安排，认真执行出差任务，照顾好个人和公司财产。

第六条出差期间遇到突发情况，应当及时与公司保持联系，并报告出差情况。

第七条出差结束后，工程部员工应当及时向主管领导汇报出差情况，归还出差所需物品，并按要求填写出差报销单。

第八条工程部员工出差期间如需离开出差地点，应当提前向领导汇报，并取得批准。

第二章出差准备第九条出差前，工程部员工应当准备好出差所需的证件、文件、行李等，确保出差顺利进行。

第十条出差前应当对出差目的地的天气、交通、住宿等情况进行了解，做好相应的准备工作。

第十一条出差前应当按照公司规定向人事部门申请出差津贴并签订出差合同。

第十二条国外出差需要提前办理签证、外汇等手续，确保出差行程顺利进行。

第十三条出差期间应当保管好个人物品，注意安全防范，防止遗失、被盗等情况发生。

第十四条出差期间应当注意节约开支，不得超支、乱花公司费用。

第十五条出差期间应当遵守当地法律法规和社会习俗，保持良好的形象，不得损害公司的声誉。

第三章出差报销第十六条出差结束后，工程部员工应当按照公司规定填写出差报销单，明细列出出差费用并附上相关票据。

第十七条出差报销单应当经过部门主管领导审核签字后，交由财务部门进行审核。

第十八条出差报销单中有关食宿、交通、通讯等费用应当符合公司规定标准，不得超支。

第十九条出差期间如有特殊情况需要额外支出，应当提供有效的相关证明，并经领导批准后方可报销。

第二十条出差报销单应当及时、准确地填写，不得有虚假信息或者隐瞒真相。

第一章总则第一条为了加强公司研发部门财务管理，规范研发人员费用报销行为，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有研发人员及参与研发项目的相关人员。

第三条本制度依据国家有关法律法规、公司财务管理制度及公司实际情况制定。

第二章费用报销范围第四条研发人员费用报销范围包括但不限于以下几类：1. 差旅费：因公出差、考察、培训等产生的交通、住宿、餐饮、通讯等费用；2. 办公用品费：为完成研发任务所需的办公用品购置费用；3. 试剂耗材费：为研发项目所需的原材料、试剂、耗材等费用；4. 软硬件购置费：为研发项目所需的软件、硬件购置费用；5. 其他与研发项目直接相关的费用。

第三章费用报销流程第五条研发人员费用报销流程如下：1. 费用发生：研发人员在费用发生时，应取得合法有效的原始凭证，如发票、收据等；2. 填写报销单：研发人员根据实际情况填写《研发人员费用报销单》，并附上相关原始凭证；3. 部门负责人审核：部门负责人对报销单及原始凭证进行审核，确保费用合理、合规；4. 财务部门审核：财务部门对报销单及原始凭证进行审核，确认费用真实、合法；5. 领导审批：根据公司财务管理制度，不同级别的费用需经过相应领导的审批；6. 报销支付：财务部门在审批通过后，将报销款项支付给研发人员。

第四章费用报销标准第六条研发人员费用报销标准如下：1. 差旅费：按照公司差旅费管理办法执行；2. 办公用品费：根据实际需求合理购置，不超过预算标准；3. 试剂耗材费：根据研发项目实际需求合理购置，不超过预算标准；4. 软硬件购置费：按照公司固定资产管理办法执行；5. 其他费用：按照国家有关法律法规及公司财务管理制度执行。

第五章监督与考核第七条公司设立费用报销监督小组，负责对研发人员费用报销进行监督，确保费用报销的合规性、真实性。

第八条公司对研发人员费用报销情况进行定期考核，考核结果纳入员工绩效考核体系。

第六章附则第九条本制度由公司财务部负责解释。

一、出差准备1、出差前需与相关领导、负责人交流清楚出差目的和相关任务范围。

并由直接主管与出差地负责人或项目负责人沟通确认好出差相关安排后，方可出差。

2、自行整理checklist，检查需要带的软、硬件、文档等是否已经准备就绪，并提交相关负责人或直接主管审核。

3、手上有未处理完的相关事务，出差前需要做交接，并通知到相关人员知晓。

4、确认本次出差是否对用户或当地客服做相关的培训，和文档交接。

5、收集好一线相关人员联系方式，以及后方支撑人员联系方式。

6、确定出差时间后，确认好交通工具并进行购票。

二、仪表1、仪表大方，衣着整洁。

2、服务礼貌热情，精神饱满。

3、不将个人情绪带到工程施工现场。

三、沟通1、与客户交流，最好有当地的相关人员陪同。

2、不随意承诺客户，除非得到总部负责人授权。

3、不恶意贬低我司的竞争对手和客户的竞争友商。

4、尊重客户，注意倾听，不轻易打断客户谈话，不随意转移话题。

5、切忌与客户争执。

6、正式的沟通结论最好用书面报告方式，通过邮件发放给相关人员。

7、邮件往来需要使用企业邮箱。

四、施工行为1、未经客户允许，不得进入客户机房。

2、进入客户机房需遵守客户的机房相关管理条例。

3、施工需要严格按照相关文档进行，原则上不允许自作主张，随意操作现场环境。

4、施工物料应摆放规范整齐，相关实施记录要整洁，条理清晰。

5、施工遇到的问题及时通报公司相关人员，必要时与客户协商。

6、工程验收、割接、扩容、升级等重大操作，必须制定方案并通过公司、客户审批。

7、不能乱动客户物品和设备。

8、严禁在客户办公场所、机房和施工现场抽烟、玩游戏等有损公司形象的行为。

9、严禁擅自使用客户现场座机电话，如确实需要，须经客户同意后方可使用。

10、严禁在施工期间和客户办公现场与非公司人员讨论公司产品核心业务，泄露公司机密。

11、施工过程因故离开项目现场要及时和项目现场人员沟通清楚，获得批准。

12、施工过程中要注重场合，尽量避免参与其他公司的活动（会议,宣传）。

工程部门出差管理制度一、总则为规范和加强工程部门出差管理，提高工作效率，保障出差人员安全，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于工程部门所有出差人员。

三、出差申请1. 出差申请应提前向主管领导提交，并说明出差时间、地点、目的及行程安排等详细信息。

2. 出差申请需获得主管领导批准后方可出差。

3. 对于特殊情况或需要紧急出差的情况，需提供相应的原因和证明材料，并获得主管领导紧急批准。

四、行程安排1. 出差人员应提前了解目的地的气候、风俗习惯、交通状况等信息，并做好相应准备。

2. 出差期间需严格按照行程安排进行，不得私自更改或延误行程。

3. 如遇特殊情况导致行程变更或延误，需及时向上级领导及相关部门报告，并获得批准。

五、费用报销1. 出差期间的交通、住宿、餐饮等费用均应按照公司规定标准报销，并需提供相关发票及报销凭证。

2. 出差人员需如实填写报销单，不得虚报或夸大费用。

3. 出差费用报销需在出差返回后的7个工作日内完成，逾期不报销，应承担相应责任。

六、安全保障1. 出差人员需对自身安全负责，遵守当地法律法规，注意个人财物安全。

2. 出差期间需遵守公司规定的安全管理制度，严禁违规行为。

3. 出差前应提前了解目的地的安全情况，并采取相应的安全防范措施。

七、出差回访1. 出差人员需在出差结束后向主管领导和相关部门报告出差情况及成果。

2. 出差回访应及时总结经验教训，为日后出差工作提供借鉴参考。

3. 出差回访报告必须如实填写，不得虚假或夸大。

八、责任制度1. 出差人员应按照规定执行出差管理制度，如有违规行为应承担相应责任。

2. 主管领导应加强对出差管理的监督和指导，确保出差工作有序进行。

3. 出差管理责任由工程部门负责，对于违反制度规定的行为将做出相应处理。

九、附则1. 本制度由公司工程部门负责解释和修订。

2. 本制度自发布之日起执行。

以上就是工程部门出差管理制度的内容，希望所有出差人员严格遵守，确保出差工作的顺利进行。

华为技术有限公司件文司公任正非:签发人号229】2003华为司发【出差费用管理制度录目......目的1 2............................................................... ..适用范围2 2............................................................... ..相关定义3 2.........................................................员工及主管的责任4 3............................................................... ..出差管理5差旅费4............................................................... . (6)6............................................................... ..差旅补助7出差费用报销10.......................................................附件：公司出差费用开支标准的目1适应公司业务的发展，加强公司出差费用的规范化管理，指导员工报销真实、必要、合理的出差费用。

围范用适2本制度适用于华为技术及所属各子公司所有员工。

义定关相3出差3.1出差指员工离开常驻工作地外出公干。

具体判断原则如下：出差以离开常驻工作地所在城市为准。

?预期派往同一地点连续公干三个月以上，视为常驻工作地发生变化，不作为出差对待。

?常驻工作地3.2常驻工作地指员工相对稳定的工作地点。

具体判断原则如下：员工因任命、借调等原因被派到异地办公机构工作，自报到之日起即为常驻，以新的工?作地为常驻工作地。

研发人员管理规定 The document was finally revised on 202110．3．8 研发人员管理制度为规范研发人员的行为，提高研究开发效率，企业应制定研发人员管理制度。

以下是××企业的研发人员管理制度，供读者参考。

研发人员管理制度第1章总则第1条目的为了确保公司研究开发工作顺利进行,明确研发人员的权利和义务,特制定本制度。

第2条适用范围企业研发人员均适用本制度。

第3条核心研发人员本制度所指核心研发人员是指学术权威高,行业召集力强,权力范围大,掌握企业技术命脉、经营技巧、客户资源以及其他商业机密的人。

第2章研发人员日常行为管理第4条研发人员考勤管理1. 研发人员未在特定研发项目中承担研发工作期间,需要遵守《企业员工管理制度》的考勤规定。

2. 研发人员在特定研发项目中承担研发工作期间,需按照项目团队要求,根据项目进度调整工作时间。

(1)项目团队加班攻关时,研发项目经理可批准工作日休假。

(2)研发需要出差时,由研发项目经理批准出差时间、地点。

(3)研发期间,研发人员出于任何事由的请假,若请假在3天以内,由研发项目经理审批;若请假时间为3~10天,由研发部经理审批;若请假时间超过10天,由总裁审批。

3. 研发期间研发人员工资不参照考勤结果,应根据研发人员绩效考核结果确定。

研发人员绩效考核参照企业《项目工资管理制度》。

第5条研发人员人事异动1. 研发人员未在研发项目中承担研发工作时,研发人员的职位调动、离职、辞退按照《企业员工管理制度》中有关人事异动的管理规定执行。

2. 研发项目研发人员人事异动应遵照以下要求。

(1)原则上,人力资源部不做职位调动,确实需要调整的由总裁批准后执行。

(2)研发项目的研发人员提出离职的,应先交接工作内容,调出研发项目小组。

企业与离职人员在至少1个月后签订离职保密协议,办理离职手续。

办理离职时间根据研发项目的重要程度以及掌握研发资料的秘密程度确定,在不违反《中华人民共和国劳动法》的前提下,尽量延长。

项目人员出差管理制度第一章总则第一条为规范和管理项目人员出差行为，提高出差工作效率，减少出差风险，维护公司形象和利益，根据公司相关规定和国家法律法规，制定本制度。

第二条适用范围：本制度适用于公司内所有出差人员，包括管理人员、技术人员、销售人员等。

第三条出差人员应当遵守国家法律法规和公司规定，保护公司利益和形象，做到遵纪守法，廉洁自律，勤勉尽责。

第四条出差人员应当根据工作需要出差，严格控制出差次数和时间，确保出差行为符合公司战略和业务发展要求。

第五条公司将根据出差人员的职务级别和工作要求，统一制定差旅经费标准和管理制度，对出差费用进行严格控制和管理。

第六条出差人员应当提前向公司提交出差申请，经批准后才能进行出差行动，否则出差行为将被视为无效。

第七条出差人员在出差期间，应当服从公司安排，遵守工作纪律，做到勤勉工作，争取取得出差工作的良好成绩。

第二章出差申请与批准第八条出差人员在确认需要出差时，应当填写《出差申请表》并提交给所在部门主管审核，经部门主管批准后方可进行出差行动。

第九条出差申请表应当包括出差人员基本信息、出差目的、出差地点、出差时间、出差费用预算等内容，必须填写真实有效，不得故意隐瞒或虚报信息。

第十条部门主管在审核出差申请表时，应当对出差目的、费用预算等进行认真核实，审核通过后签字批准，否则应当说明具体原因并予以驳回。

第十一条出差人员在出差行动前，应当将出差目的、行程安排、联系方式等信息告知所在部门主管，并提供紧急联系人信息以备不时之需。

第十二条公司负责人根据公司战略和业务需求，统一制定出差申请审批流程，明确各级主管的审批权限和范围，确保出差申请得到迅速高效的处理。

第三章出差费用管理第十三条公司将根据管理人员、技术人员、销售人员等不同职务级别，制定不同的差旅经费标准，包括交通、食宿、通讯、招待等费用。

第十四条出差人员在出差期间的交通费用应当按照公司规定进行报销，包括机票、火车票、汽车票等，费用必须符合实际出行情况。

2024年差旅管理制度范本一、管理原则第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。

第二条出差指员工因销售活动、市场活动、研发任务、测试任务、参加会议、客户访问、培训或公司委派的工作等业务需要，离开常驻工作地所在城市到其他国内其他城市公干的行为。

第三条出差差旅费是指工作人员因办理公务出差期间产生的国内机票、火车票、市内公共交通费、住宿费、伙食费、通讯费及其他各种差旅费用。

第四条本办法规定了连续出差两个月以内的出差申请审批、费用报销等工作的管理和考核。

第五条____部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。

第六条本办法适用于总部各部门及下属分公司、子公司。

第七条本政策的解释权和修订权归总部____部。

原相关制度、规定与本制度相冲突的以本制度为准。

二、出差申请第九条出差人员必须至少提前____个工作日填写并审批完毕“出差申请单并必须注明出差地点、事由、天数、预支金额。

第十条“出差申请单”经部门负责人、项目经理(含)以上人员及分管副总等逐级批准后方可出差。

三、出差借款管理规定第十一条出差借款规定出差人员需要预支出差经费的，须提前____个工作日在oa上完成费用借款申请审批手续。

第十二条差旅费借款注意事项：1.借款限额：Ø出差借款限额。

出差人自行支付火车费(机票款)及住宿费的，按不超过预计差旅费金额预借出差经费；出差人不承担火车费(机票款)或住宿费的，按照当地住宿标准金额预借出差经费。

Ø现金预借出差经费超过____元，应提前____个工作日通知财务部出纳预备现金。

2.差旅费借款遵照“前账不清、后账不借”的原则。

3.出差人出差返回公司后应及时报销差旅费核销借款。

报销差旅费金额大于借支金额的，补足报销差额；报销差旅费金额小于列支金额的，应在报销时交还差额现金，不得采用下次出差报销差旅费抵减的方式。

出差调试管理制度一、目的为了规范公司员工出差调试的行为，确保出差任务有效高效地完成，保证公司利益和员工个人安全，特制定出差调试管理制度。

二、适用范围本制度适用于所有公司员工的出差调试行为。

三、出差调试申请1.员工如需出差调试，需提前向所属领导提交出差申请，说明出差目的、时间、地点、出差人员等相关信息。

2.出差申请需提前至少7个工作日提交，领导批准后可安排出差。

3.若出差需要额外费用支出，需提前在出差申请中注明，并获得领导批准。

四、出差准备1.出差人员需提前与客户或合作方确认出差细节，包括行程安排、接待方案、工作内容等。

2.出差人员需要准备好出差所需的工具、材料和文件，并确保设备正常运作。

3.出差人员需要提前办理好出差所需的证件和签证手续。

五、出差安全1.出差人员需加强防范意识，注意个人财物安全和身体健康。

2.出差地区如果存在安全风险，需提前向公司汇报，并遵守公司安全规定。

3.出差人员需随时保持联系，向公司汇报出差进展和遇到的问题。

六、出差调试记录1.出差人员需准确记录出差调试的每一个环节和结果，向公司汇报调试进展和成果。

2.出差调试记录需及时整理，归档保存，以备查阅。

七、出差效果评估1.出差调试结束后，出差人员需要与客户或合作方进行效果评估，了解调试效果及客户满意度。

2.出差人员需向公司提交出差总结报告，总结调试经验和教训，提出改进意见。

八、违规处理1.若出差人员未经批准擅自出差，公司有权取消该出差行为，并根据情节轻重给予相应处理。

2.出差人员在出差过程中有违规行为或对公司利益造成损失的，公司有权追究其责任，并进行相应处罚。

九、附件1.出差调试申请表格2.出差调试记录表格3.出差总结报告模板以上为公司出差调试管理制度，所有员工需遵守，如有违反将受到相应处罚。

希望员工们能够深入理解并严格执行，共同维护公司形象和利益。

工程部出差管理制度一、出差管理概述为了规范和统一工程部出差管理工作，提高员工出差效率和安全性，制定本制度。

二、出差范围1. 工程部所有员工在工作需要出差时，必须按照本制度的要求进行出差申请、审批和管理。

2. 出差范围包括国内出差和境外出差，不同类型的出差申请流程可能有所不同，但必须遵守本制度的规定。

三、出差申请1. 员工在计划出差前应提前向所属领导递交出差申请，其中包括出差地点、出差目的、出差时间、出差预算等信息。

2. 出差申请应当明确出差的必要性和紧急性，同时需提供相关证明材料以便领导审批。

3. 员工须在出差申请中注明是否需要单位安排食宿和交通，如果需要单位支持，应在出差申请中明确所需支持的具体要求。

四、出差审批1. 领导在接到员工出差申请后，应按照公司规定的审批流程进行审批，必须在规定时间内给予回复。

2. 出差申请应通过电子审批系统或书面审批表格进行审批，领导需对出差目的、出差地点、出差时间和出差预算等方面进行充分了解并做出合理判断。

3. 如果出差涉及敏感地区或特殊情况，领导有权拒绝员工的出差申请。

五、出差准备1. 员工在出差前需提前进行出差准备工作，包括整理出差行李、准备出差必备文件等。

2. 出差时需携带公司提供的出差证明文件、联系方式等，并妥善保管，以备不时之需。

六、出差安全1. 员工在出差期间必须遵守公司有关安全管理规定，注意出差地的安全情况，妥善保管个人物品，确保自身安全。

2. 出差期间如有发生意外事件，员工应按照公司规定及时报告领导并配合相关部门处理。

七、出差报销1. 员工在出差结束后需按照公司规定的报销流程办理出差费用报销，应及时提交相关证明材料，并按照规定填写报销表格。

2. 出差费用包括交通费、食宿费、通讯费等，应按照公司规定的标准进行报销，不得超支。

3. 出差报销涉及的发票、票据等应妥善保管并提交财务部门审核，任何虚假报销行为都将受到公司惩处。

八、出差总结1. 出差结束后，员工应及时向所属领导汇报出差情况，包括出差收获、遇到的问题以及改进建议等。