研发人员出差管理规范

出差人员关怀制度
为贯彻执行研发部以人为本的精神理念，体现研发部对成员的人性化管理和关怀，并以此增进成员对团队的认同感、归属感及忠诚度，进而达到让出差员工保持更好的工作心态，与团队共同成长和发展，特制定本出差人员关怀管理制度。

适用范围：适用于本研发部全体出差员工。

1)及时发放出差补贴或者调休。

2)所有出差费用能报销顺畅和及时。

3)领导定期走访出差现场慰问员工。

4)整个项目完工上线时领导能够在现场压阵指挥。

5)节假日关怀、生日祝福、生病慰问。

6)听取出差员工的意见，在合理的前提下满足出差员工的要求。

7)及时的信息传递，不能因为出差员工不在本院而导致信息传递不到位。

8)在出差期间，各种在本院的事情都能够代办，避免因为办理非重要的事来回跑。

9)对长期出差在外的员工，给予其家属的关怀和帮助，如果有条件的话能够给予出差员工
探亲假能够回家探亲和报销来回路费。

10)节日或定期给予出差员工进行聚餐或团队活动以及一定的活动经费以鼓励员工士气。

研发部。

制度名称：新奥科技发展有限公司出差管理办法制度编号：XAKJ/ZD0404A-2010新奥科技发展有限公司出差管理办法（试行）1 总则1.1 目的为规范出差管理，保障新奥科技发展有限公司(以下简称“新奥科技”) 研发试验及经营管理活动的正常进行，合理控制出差费用支出，制定本办法。

1.2 释义与分类1.2.1 出差：因处理公务或参加会议、培训须离开工作所在地 4 小时以上，视为出差。

1.2.2 短途出差:指单程距离在150公里及以内的出差。

1.2.3 长途出差:指单程距离在150公里以上的出差。

1.3 适用范围本办法适用于新奥科技所有业务单位。

2 组织与职责2.1 各单位部门主管为出差管理第一责任人，对本部门员工出差的必要性、真实性负责，主要职责：（1）核定员工出差地点、时间、任务；（2）听取员工出差期间工作汇报，解决工作问题；（3）核准和审批员工出差逾期；（4）考核员工出差任务完成情况；（5）核准员工出差费用及加班打车费用。

2.2 新奥科技总经理或经其授权的归口管理人为出差管理的最终责任人，对于公司差旅费用支出负直接控制责任，主要职责：（1）签批公司各单位出差申请及出差费用报销；（2）审批员工境外出差申请；（3）审批因特殊原因造成的出差费用超标申请。

制度名称：新奥科技发展有限公司出差管理办法制度编号：XAKJ/ZD0404A-20102.3 新奥科技财务管理部根据自身定位，主要负责：（1）组织制订公司出差管理制度，并监督各单位严格执行；（2）审核差旅费用票据。

3 出差审批程序3.1 出差申请员工因工作出差，首先须填写《出差登记表》（一式3联，分别用于报销、借款、考勤）附件1或《境外出差登记表》附件2，注明事由、地点、行程、日期、随行人员、交通工具等事项，同一单位两人以上一起出差可填写一张《出差登记表》，填写后按流程审批。

3.2 审批权限3.2.1 境内出差：员工境内工作出差由部门主管或项目经理及分管领导审批；部门主管、项目经理及以上的人员出差由公司主管业务副总经理审批。

员工出差人员规章制度第一章总则第一条为规范公司员工出差行为，保障员工人身安全和公司财产安全，提高员工出差工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有员工出差行为。

第三条出差人员应遵守公司有关规章制度，服从出差任务安排，认真履行出差工作职责。

第四条出差人员应当严格遵守国家法律法规，尊重当地风俗习惯，维护公司形象。

第五条出差人员在出差期间，必须认真履行公司规定的各项管理制度，不得私自行使职权，违反规定行为将受到公司纪律处分。

第六条出差人员应当自觉保护环境，倡导绿色出行，减少一次性用品使用，避免浪费。

第七条出差人员在遇到紧急情况时，应及时向公司领导或安全保卫部门汇报，确保及时处置。

第二章出差前的准备第八条出差人员应提前准备好所需的出差证件，包括出差通知、出差证明、身份证、护照等。

第九条出差人员应提前了解目的地的风俗习惯、气候特点等信息，做好应对准备。

第十条出差人员应对出差目的地的交通、住宿等事宜提前做好安排，确保出差期间的生活便利。

第十一条出差人员应携带所需的办公用品、个人物品，尽量减少不必要的物品携带，保持行李整洁轻便。

第十二条出差人员应将家中贵重物品妥善保管，确保家中安全。

第十三条出差人员应向家人或朋友告知出差行程，保持联系畅通，及时沟通。

第三章出差期间的表现第十四条出差人员应主动配合出差组织者的工作安排，按时参加出差活动，不得随意变更行程。

第十五条出差人员应认真履行出差工作职责，积极主动完成出差任务，确保出差效果。

第十六条出差人员应保持出差期间的形象端正，说话举止文明，严禁辱骂他人，打架斗殴等不良行为。

第十七条出差人员应爱护公司财产，保管好出差期间所使用的设备、工具等物品，离开时做好交接工作。

第十八条出差人员应遵守工作纪律，不得迟到早退，不得擅离职守。

第十九条出差人员应保护个人隐私，注意防范网络安全风险，不泄露个人信息。

第四章出差后的整理第二十条出差人员应主动向公司领导汇报出差情况，总结经验教训，提出改进建议。

员工外出审批管理制度范本一、目的为了进一步规范员工外出流程及报销，加强差旅费及有关费用的控制和管理，提高工作效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工。

三、外出定义1、员工外出分为外勤和出差二种。

2、因公出差，于本市或本地区范围内，当天往返的，视为外勤。

3、因公出差，不能当天往返，且发生住宿的，视为出差。

四、审批程序、权限和流程1、员工因工作需要出差时，填写《出差申请单》。

并交由部门经理审批，总工程师批准。

2、研发部人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，由总工程师审批，并报请总经理批准。

3、项目组人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，报请总经理批准。

4、公司总部人员因工作需要出差时，须填写《出差申请单》，由人事部审批，报总经理批准。

5、员工出差国外一律由总经理批准。

6、各部门将填写好《出差申请单》交由前台处，前台确定签批完整后，扫描电邮至相关人员，并在第一时间通知到出纳及人事行政部。

7、出纳收到《出差申请单》，根据出差日期及出差人员级别购买火车票或飞机票。

若火车售票系统内车票不足或无票情况下，需要更换出差日期，应在第一时间通知到相关部门负责人。

五、外勤管理1、员工外勤时，须提前向部门经理请假，并填写《外勤申请单》。

2、部门经理根据员工外勤事由进行审批，并在《外勤申请单》上签字。

3、员工外勤结束后，应及时向部门经理汇报外勤情况，并附上相关证明材料。

六、外出注意事项1、员工外出工作应提前安排好工作内容和行程，联系确认好外出工作对象并提前填写《员工外出申请单》，经部门经理签字确认后，方可外出工作。

凭此条到行政人事部前台进行登记，返回后到前台备案。

2、员工在外出工作期间，应保持电话畅通，确保能及时联系到本人。

3、员工在外出工作期间，应遵守国家法律法规，注意个人安全。

七、违规处理1、员工未按规定程序申请外出，未经批准擅自离岗的，一经发现，公司将根据情节严重程度对当事人进行警告、罚款等处罚。

华为技术有限公司公司文件出差费用管理制度目录1目的 (2)2适用范围 (2)3相关定义 (2)4员工及主管的责任 (2)5出差管理 (3)6差旅费 (4)7差旅补助 (6)8出差费用报销 (7)附件：公司出差费用开支标准 (10)1目的适应公司业务的发展，加强公司出差费用的规范化管理，指导员工报销真实、必要、合理的出差费用。

2适用范围本制度适用于华为技术及所属各子公司所有员工。

3相关定义3.1出差出差指员工离开常驻工作地外出公干。

具体判断原则如下：●出差以离开常驻工作地所在城市为准。

●预期派往同一地点连续公干三个月以上，视为常驻工作地发生变化，不作为出差对待。

3.2常驻工作地常驻工作地指员工相对稳定的工作地点。

具体判断原则如下：●员工因任命、借调等原因被派到异地办公机构工作，自报到之日起即为常驻，以新的工作地为常驻工作地。

●预期派往同一地点连续公干三个月以上的，自到达之日起即为常驻，以新的工作地为常驻工作地。

●原为临时出差、预期不超过三个月而实际连续出差超过三个月的（回公司开会、述职等不影响出差的连续性），从第四个月起即为常驻，以新的工作地为常驻工作地。

●员工在某一区域内长期流动工作，以相对稳定的工作地为常驻工作地。

●国内办事处所辖各地区客户代表处的常驻营销人员、技术支援人员、司机等，以地区客户代表处为常驻工作地。

●研发人员到异地研究机构（含驻外研究机构人员回到公司总部）从事异地开发工作，以开发地为常驻工作地。

●借调到公司以外的其他单位工作的人员，以借调工作地为常驻工作地。

4员工及主管的责任4.1员工应承担以下责任：●合理制定出差计划，并提前填写出差申请，提交直接主管批准。

●在各项出差费用发生之前，应充分理解本制度对此的规定，并对发生的出差费用进行合理的成本控制，最大程度地减少费用支出。

●保证费用的真实性，如实申报本人所发生的出差费用及相关补助，严禁私费公报。

●出差返回后，正确填写费用报销单据，及时报销费用。

第一章总则第一条为加强公司研发部门的管理，确保研发工作的顺利进行，提高研发效率，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有研发人员，包括但不限于软件工程师、硬件工程师、测试工程师等。

第三条本制度旨在规范研发人员的考勤行为，明确考勤管理职责，确保研发项目按时完成。

第二章考勤管理职责第四条研发部门负责人负责本部门的考勤管理工作，具体职责如下：1. 组织学习本制度，确保研发人员了解并遵守制度要求；2. 指导研发人员合理安排工作计划，确保研发项目进度；3. 定期检查研发人员的考勤情况，对违反考勤规定的研发人员进行相应处理；4. 协调解决研发人员在考勤过程中遇到的问题。

第五条研发部门考勤员负责具体考勤工作，具体职责如下：1. 负责研发人员的考勤登记、考勤统计及考勤报表编制；2. 定期与研发人员沟通，了解其工作进度及考勤情况；3. 及时向研发部门负责人汇报考勤情况，对考勤问题进行处理；4. 协助研发部门负责人开展考勤管理工作。

第三章考勤规定第六条研发人员应按照公司规定的上班时间上下班，不得迟到、早退、旷工。

第七条研发人员因特殊情况需请假，应提前向研发部门负责人申请，并填写《请假单》。

请假批准后，研发人员需按时返回工作岗位。

第八条研发人员请假分为事假、病假、年假等，具体请假天数及审批流程按照公司相关规定执行。

第九条研发人员加班需填写《加班申请单》，经研发部门负责人批准后方可加班。

加班时间计入考勤统计，并根据公司相关规定给予加班费。

第十条研发人员出差需提前向研发部门负责人申请，并填写《出差申请单》。

出差期间，研发人员需按时向部门汇报工作进度及考勤情况。

第四章考勤统计与考核第十一条研发部门考勤员每月底将考勤统计报表报送研发部门负责人审核，审核通过后报人力资源部备案。

第十二条研发部门负责人根据考勤统计报表对研发人员进行考核，考核结果纳入绩效考核体系。

第五章奖惩第十三条对遵守考勤制度、工作表现优秀的研发人员，公司给予表彰和奖励。

华为技术有限公司出差费用管理制度_[全文] 华为技术有限公司公司文件华为司发【2003】229号签发人: 任正非出差费用管理制度目录21 目的22 适用范围23 相关定义34 员工及主管的责任35 出差管理46 差旅费67 差旅补助88 出差费用报销10附件:公司出差费用开支标准目的适应公司业务的发展，加强公司出差费用的规范化管理，指导员工报销真实、必要、合理的出差费用。

适用范围本制度适用于华为技术及所属各子公司所有员工。

相关定义出差出差指员工离开常驻工作地外出公干。

具体判断原则如下:出差以离开常驻工作地所在城市为准。

预期派往同一地点连续公干三个月以上，视为常驻工作地发生变化，不作为出差对待。

常驻工作地常驻工作地指员工相对稳定的工作地点。

具体判断原则如下:员工因任命、借调等原因被派到异地办公机构工作，自报到之日起即为常驻，以新的工作地为常驻工作地。

预期派往同一地点连续公干三个月以上的，自到达之日起即为常驻，以新的工作地为常驻工作地。

原为临时出差、预期不超过三个月而实际连续出差超过三个月的(回公司开会、述职等不影响出差的连续性)，从第四个月起即为常驻，以新的工作地为常驻工作地。

员工在某一区域内长期流动工作，以相对稳定的工作地为常驻工作地。

国内办事处所辖各地区客户代表处的常驻营销人员、技术支援人员、司机等，以地区客户代表处为常驻工作地。

研发人员到异地研究机构(含驻外研究机构人员回到公司总部)从事异地开发工作，以开发地为常驻工作地。

借调到公司以外的其他单位工作的人员，以借调工作地为常驻工作地。

员工及主管的责任员工应承担以下责任:合理制定出差计划，并提前填写出差申请，提交直接主管批准。

在各项出差费用发生之前，应充分理解本制度对此的规定，并对发生的出差费用进行合理的成本控制，最大程度地减少费用支出。

保证费用的真实性，如实申报本人所发生的出差费用及相关补助，严禁私费公报。

出差返回后，正确填写费用报销单据，及时报销费用。

工程人出差日常管理制度一、出差准备1. 出差前，员工应提前向汇报对象和相关部门递交出差申请表，并获得批准。

2. 出差前，员工应认真准备相关资料，包括行程计划、出差目的、联系人信息、机票及酒店预订等。

3. 出差前，员工应将相关备用文件存放在云端或者备份在电脑中，以防文件丢失。

4. 出差前，员工应检查出差所需物品，如笔记本电脑、手机充电器、文件夹等，确保准备充分。

二、出差行为规范1. 在出差期间，员工应遵守公司的行为规范，不得参加违法活动或者损害公司形象的行为。

2. 在出差期间，员工应保持良好的形象，做到言行举止得体，不得在公共场合大声喧哗或者言语粗鲁。

3. 在出差期间，员工应按时参加会议、商务活动，确保公司利益，不得因私事耽误工作。

4. 在出差期间，员工应注意个人安全，避免在陌生环境中单独出行，尽量避免夜间外出。

三、出差报备及记录1. 在出差期间，员工应定期向汇报对象汇报出差情况，包括行程安排、会议情况、问题反馈等。

2. 在出差期间，员工应记录重要事项，如会议纪要、商务谈判内容、成果汇总等，以备后续分析和总结。

3. 在出差结束后，员工应及时向公司报备出差情况，包括出发时间、返程时间、花费明细等。

四、出差费用管理1. 在出差期间，员工应节约开支，不得超支或者私自决定使用公司资金。

2. 在出差期间，员工应保留所有发票和票据，以备报销。

3. 在出差结束后，员工应按照公司规定的程序向财务部门报销费用，并提供相关支出明细。

五、出差安全管理1. 在出差前，员工应仔细阅读公司提供的安全手册，了解出差目的地的安全情况。

2. 在出差期间，员工应遵守当地法律法规，注意人身和财产安全。

3. 在出差期间，员工应随身携带公司提供的紧急联系方式，以备不时之需。

六、出差归还及总结1. 在出差结束后，员工应按时归还公司提供的设备和资料，不得私自挪用或擅自保留。

2. 在出差归还时，员工应对出差过程进行总结，包括成果、问题、经验教训等，以便公司后续改进和借鉴。

公司外出管理制度公司外出治理制度1为了加强对员工外出的治理,准时与外出人员进展工作联系,提高工作效率,制定本制度如下:一、员工外出是指工作时间内因公外出。

二、员工外出办事须提前在公司办公系统上填写《外出申请单》,报部门负责人批准。

部门负责人外出,由主管副总批准。

三、申请人填写外出时间、估计返回时间和事由等,送件后,将自动通知前台,并记录在办公系统中,以便备查。

四、如在《外出申请单》中“是否考勤”栏明确选择“是”,此单方会流转至考勤员处做登记。

五、员工外出回公司后,第一时间登录办公系统,自己做返回登记。

六、本制度由人力资源部监视执行,副总经理以上岗位不参照此规定。

公司外出治理制度2为了保证出差人员工作和生活的根本需要，完善出差活动接待制度，根据勤俭节省、从紧必需的原则，制定本规定。

本规定适用于公司全体员工。

差旅费是指离开长沙市城区(含望城、宁乡、浏阳、长沙县)开展工作所必需的费用(不含出国出境)，其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和杂费，实行凭据报销与定额包干相结合的方法。

出差人员的住宿费除第五条中表列一、二类人员凭据按实报销外，对其余人员实行限额凭据报销的方法，按出差的实际住宿天数计算报销。

工作人员出差的交通费和住宿费开支标准:1、乘坐火车、轮船、飞机(或高铁)和住宿的等级标准(见下表)。

类别工程职务火车轮船飞机或高铁其它交通工具住宿费限额标准(元)一类总经理软卧一等舱经济舱按实报销四星按实二类部门经理(含副) 硬卧二等舱经济舱按实报销三星按实三类其余人员硬座或软座三等舱经济舱按实报销省外200省内1502、表列其它交通工具不包括出租车。

交通费开支规定:总经理出差，因工作需要，可以乘坐一等软座(软卧)，费用按实报销。

出差人员乘坐飞机要从严掌握，出差路途较远或任务紧急的，经总经理批准方可乘坐飞机，凭据报销。

乘坐火车，从晚8时至次日早7时之间，在车上过夜6小时以上，或白天连续乘车时间超过12小时的，可购置同席卧铺票。

研发公司出入管理制度一、总则1. 本制度旨在规范公司员工的出入行为，确保公司的正常运营秩序和财产安全。

2. 所有员工及访客必须遵守本制度规定，违者将按公司相关管理规定处理。

3. 公司保安部门负责执行本制度，对出入人员进行管理与监督。

二、员工出入管理1. 公司员工应佩戴工作证，凭证进出公司大门。

2. 员工上下班需按规定时间打卡，严禁无故迟到早退。

3. 非工作时间，员工如需进入公司，需提前向直属领导申请并获得批准。

4. 员工携带公司财产外出时，须出示相关部门出具的物品放行单。

5. 员工应妥善保管工作证件，不得转借他人使用。

三、访客出入管理1. 访客进入公司前，需在前台登记个人信息并出示有效身份证件。

2. 访客应由邀请的员工接待，并由该员工全程陪同。

3. 访客在公司内部活动范围应限于接待区域，非经允许不得随意进入其他区域。

4. 访客离开时，应在前台登记离开时间，并领取访客证件。

四、物资出入管理1. 任何物资出入公司大门均需出示相关部门的物品放行单。

2. 对于携带敏感或重要物资出入的员工，保安有权进行查验。

3. 大型设备或批量物资的出入，需提前通知保安部门，并由专人负责搬运。

五、车辆出入管理1. 公司车辆出入需出示车辆通行证，并在保安处登记时间和车牌号。

2. 私人车辆原则上不得进入公司内部，特殊情况需报备并获得批准。

3. 送货车辆应在指定区域卸货，并在完成卸货后立即离开。

六、紧急情况处理1. 遇有紧急情况，如火灾、盗窃等，应立即报警并通知保安部门。

2. 保安部门负责组织疏散人员，保护现场，等待相关部门处理。

七、违规处理1. 违反出入管理制度的员工，将根据情节轻重给予警告、罚款或其他纪律处分。

2. 访客如有违规行为，将限制其再次访问，并追究相应责任。

八、附则1. 本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释。

2. 本制度的修改权属于公司管理层，任何修改应及时通知全体员工。