企业风险分级管控和隐患排查治理体系全部资料汇编

风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设资料汇编1.关于成立安全生产风险分级管控评估领导小组的通知2.安全生产风险分级管控体系建设整体工作部署计划3.安全生产风险分级管控体系建设会议纪要4.安全生产风险分级管控制度5.安全生产风险防控目标责任制度6.安全生产风险公告制度7.安全生产及双体系考核奖惩管理制度8.安全生产风险分级管控体系培训计划9.安全生产风险分级管控体系培训考试试卷10.安全生产风险分级管控体系培训11.安全生产风险分级管控体系培训考试成绩表12.安全生产风险分级管控体系培训考试成绩通告13.安全生产风险分级管控体系建设考核奖励人员名单14.安全生产风险分级管控体系建设考核罚款人员名单15.关于成立隐患排查治理领导小组的通知16.安全生产隐患排查治理体系建设整体工作摆设计划17.安全生产隐患排查治理计划18.安全生产隐患排查治理体系建设会议纪要19.安全生产隐患排查治理制度20.安全生产及双体系考核奖惩管理制度21.安全生产隐患排查治理体系培训计划22.安全生产隐患排查治理体系培训考试试卷23.安全生产隐患排查治理体系培训考试谜底24.安全生产隐患排查治理体系培训考试成绩表25.安全生产隐患排查治理体系培训考试成绩通告26.安全生产隐患排查治理体系建设考核奖励人员名单27.生产安全隐患排查治理体系建设考核罚款人员名单关于成立安全生产风险分级管控评估领导小组的通知公司各部室：根据××省《关于进一步加强风险分级管控与隐患排查治理“两体系”建设工作的通知》精神，为深入开展公司安全风险分级管控工作，完善风险控制措施，把风险降至可控范围内。

经公司研究决定，现成立安全生产风险分级管控评估领导小组，小组人员分工如下：组长：副组长：成员：安全生产风险分级管控评估小组下设办公室，办公室设在安全科，XXX兼任办公室主任，负责公司安全风险评估工作的贯彻执行、业务指导、现场督导和检查考核工作。

企业风险分级管控和隐患排查治理体系是现代企业管理中十分重要的一部分。

企业面临的风险来源于外部环境和内部运营，而未及时发现和管控风险，往往会给企业带来不可挽回的损失。

因此，企业要建立科学的风险管理体系，保障企业安全高效稳定的运营。

一、分级管控分级管理是企业风险管理的基础，也是一种风险分配方式。

分级管理的目的是将企业的风险进行分解、分类、评估和控制，对不同等级的风险采取相应的管理措施，从而保证企业风险管理的科学性、有效性和可操作性。

1. 风险分解风险分解是分级管理的第一步。

分解的目的是将复杂的风险问题分解成相对简单的问题和步骤，以便全面评估和控制风险。

分解包括两个层面，一个是从因素上进行分解，一个是从过程上进行分解。

2. 风险分类风险分类是分级管理的第二步。

分类的目的是将风险按照不同的方式分类，以便后续的评估和管理。

一般来说，可以按照风险的性质、等级、来源、治理对象等多个方面进行分类。

3. 风险评估风险评估是分级管理的第三步。

评估的目的是确定风险的发生概率和可能带来的影响，以便制定相应的管理措施。

风险评估一般分为定性和定量两种方式。

4. 风险控制风险控制是分级管理的第四步。

控制的目的是对分析和评估的风险进行有效的控制，防止风险的发生和扩大。

企业可以通过对已识别的风险采取不同的控制策略，包括预防、减轻、转移和接受等。

二、隐患排查企业风险管理不可能做到百分之百的完善，因此企业在建立风险管理体系的同时，还需要认真开展隐患排查。

1. 隐患排查内容隐患排查应当包括各个方面，从人员管理、设备安全到环境保护、法律合规等多个方面进行排查。

2. 隐患排查流程企业在开展隐患排查时，应该明确排查的流程和步骤，避免遗漏和误判。

3. 隐患排查措施企业应当结合自身实际情况，采取不同的排查方法和措施，如巡查、自查、委托检测等方式，确保效果的可靠性和有效性。

三、治理体系随着企业的不断发展，企业需要建立一个规范化的风险管理体系。

一个良好的风险管理体系不仅可以保证企业的正常运营，还可以提供有力的保障和支持。

机械企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案机械企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系全套资料《2019-2020新标准整编汇总》单位名称：某机械企业2019年 X月1目录第一部分安全生产分级管控体系 (6)第1章安全生产分级管控作业指导书 (7)1.1 编制目的 (7)1.2 编制依据 (7)1.2.1 相关法规及规定 (7)1.2.2 部门规章 (8)1.2.3 地方法规及文件 (10)1.2.4 标准和规范 (11)1.3 基本要求 (13)1.3.1 健全机构 (13)1.3.2 完善制度 (13)1.3.3 组织培训 (14)1.3.4 落实责任 (14)1.4 术语及定义 (14)1.4.1 风险评价 (14)1.4.2 危险源 (14)1.4.3 危害 (14)1.4.4 危险有害因素 (14)1.4.5 危害因素辨识 (14)1.4.6 风险 (15)1.4.7 工作危害分析法（JHA） (15)1.4.8 安全检查表分析法（SCL） (15)1.4.9 风险评估 (15)1.5 危害因素辨识 (15)1.5.1 辨识范围 (15)1.5.2 辨识内容 (16)1.5.3 危害因素造成的事故类别及后果 (16)1.6 风险识别、评价及控制流程 (16)第2章风险识别措施 (18)2.1 机械企业危险源（风险点）及辨识标准 (18)2.2 机械企业危险源识别清单 (59)2.3 机械企业主要危险、有害因素识别 (62)2.3.1 火灾及爆炸 (62)2.3.2 灼烫 (62)2.3.3 机械伤害 (62)2.3.4 高处坠落 (62)2.3.5 尘毒危害 (63)2.3.6 噪声振动 (63)2.3.7 高温和热辐射 (63)第3章风险评估体系 (64)3.1 企业风险源识别依据 (64)3.3 工作危害分析法（JHA） (65)3.3.1 作业活动的划分 (67)3.3.2 作业危害分析步骤 (67)3.3.3 危险作业风险分析及安全措施 (70)3.4 安全检查表分析法（SCL） (87)3.4.1 安全检查表编制的依据 (88)3.4.2 安全检查表编制分析要求 (88)3.4.3 安全检查表分析步骤 (89)3.4.4 测算危害发生可能性L判断标准 (91)3.4.5 测算危害影响后果的严重性S评判标准 (92)3.5 作业风险分析法 (93)3.5.1作业条件风险程度评价（LEC） (93)3.5.2作业风险分析法（风险矩阵） (95)3.6 机械车间全生产风险点统计表 (104)3.7 机械厂安全生产条件现场检查表 (109)3.8 机械企业风险分级管控清单 (125)3.8.1 铸造工艺 (125)3.8.2 锻压工艺 (132)3.8.3 焊接工艺 (136)3.8.4 机械加工工艺 (138)3.8.5 热处理与电镀工艺 (149)3.8.6 涂装工艺 (157)3.8.7 电气设备 (168)3.8.8 特种设备 (176)3.8.9 公用辅助设备设施 (188)3.8.10 建筑及消防 (195)第4章风险控制体系 (204)4.1 风险责任人划分 (204)4.2 风险控制措施 (208)4.2.1 机械设备的使用及保养 (208)4.2.2 机械企业危险源防范及应急救援措施 (208)4.3 编制风险控制措施计划 (213)4.4 选择风险控制时考虑因素 (214)4.5 强化安全风险管理制度 (214)4.5.1 企业安全生产管理制度 (214)4.5.2 企业安全生产检查制度 (216)4.5.3 安全生产管理制度 (216)4.5.4 防火安全管理制度 (219)4.5.5 安全教育制度 (223)4.6 控制措施优先选择原则 (225)4.7 风险控制效果评审 (225)第5章附录样表 (226)5.1 风险点分类标准 (226)5.2 风险评估表 (231)5.4 企业工作危害分析（JHA）记录表（样表） (232)5.5 企业安全检查表表法（SCL）记录表（样表） (237)5.6 作业活动清单 (241)5.7 安全检查对照样表 (241)5.8 设备设施清单 (249)第二部分隐患排查治理体系 (250)第1章隐患排查治理作业指导书 (251)1.1 编制目的 (251)1.2 术语及定义 (251)1.3 编制依据 (252)1.4 基本要求 (254)1.4.1 健全机构 (254)1.4.2 完善制度 (255)1.4.3 组织培训 (255)1.4.4 落实责任 (255)第2章工作任务及实施 (256)2.1 成立隐患排查领导小组 (256)2.2 责任及职责划分 (256)2.3 隐患排查 (257)2.4 隐患排查结果的处理 (259)2.4.1 隐患分级 (259)2.4.2 隐患的判定标准 (260)2.4.3 隐患级别的确定 (260)2.4.4 隐患排查治理情况通报 (261)2.5 隐患分级治理 (261)2.5.1 隐患治理实行分级治理。

企业风险分级管控和隐患排查治理体系汇编1. 引言企业在经营过程中面临各种各样的风险和隐患，为了保证企业的安全稳定发展，建立起一套完善的风险分级管控和隐患排查治理体系是非常重要的。

本文将介绍企业风险分级管控和隐患排查治理体系的概念、重要性以及建立该体系的步骤和方法。

2. 企业风险分级管控概述企业风险分级管控是指将企业面临的风险按照严重程度进行分级，并采取相应的措施进行管控的过程。

其目的是为了合理配置企业资源，提高对风险的应对能力，降低风险发生的可能性和影响程度。

3. 企业风险分级管控的重要性3.1 提前预警和防范风险通过对风险进行分级和管控，企业可以提前预警和防范潜在的风险。

及时采取措施可以避免风险的发生或减小其对企业经营的影响。

3.2 优化资源配置对各种风险进行分级和管控，可以使企业更加合理地配置资源。

有限的资源可以更有针对性地用于应对具有较高风险的领域，提高整体的风险控制能力。

3.3 提升企业竞争力通过建立良好的风险分级管控体系，企业可以降低经营风险，提升企业的形象和信誉度，进而提升企业的竞争力。

4. 企业风险分级管控的步骤和方法4.1 风险识别和评估风险识别和评估是企业风险分级管控的基础。

通过对企业经营过程中存在的各种风险进行全面的识别和评估，确定风险的严重程度和可能带来的影响程度。

4.2 风险分级根据风险识别和评估的结果，将风险进行分级。

常见的分级方法有按照影响程度、发生概率等进行划分。

不同级别的风险需要采取不同的管控措施。

4.3 管控措施的制定和实施基于风险分级的结果，制定相应的管控措施，明确责任主体和时间节点，并进行实施。

管控措施包括但不限于制定相应的标准和规范、加强内部控制、提升员工风险意识等。

4.4 监测和评估建立监测和评估机制，定期对风险的管控措施进行监测和评估，发现问题及时调整和改进措施，确保风险的全面管控。

5. 隐患排查治理体系概述隐患是指存在于企业经营活动中，具有一定潜在危险性并可能造成事故、损失或其他不良后果的各种缺陷、漏洞和不规范行为。

风险分级管理与隐患排查整治双重预防体系建设(资料汇编)简介风险分级管理与隐患排查整治双重预防体系建设是为了预防各种安全生产事故的发生而建立的一套管理体系。

它主要由风险分级管理和隐患排查整治两个部分组成，旨在加强生产现场的安全管理，全面提升企业的安全生产水平。

风险分级管理风险分级管理是根据生产活动中存在的各种安全风险，将其分为高、中、低三个等级，并实施相应的管控措施。

具体的管理流程包括风险识别、风险评估、风险管控和风险监控四个环节。

通过风险分级管理，企业能够更加科学地对生产现场进行管理和控制，最大程度地降低生产过程中的安全风险。

隐患排查整治隐患排查整治是根据风险分级管理中发现的各种隐患，通过检查、排查、整改等环节，逐条解决所有存在的安全隐患。

隐患排查整治的过程中，需要制定详细的检查计划和整改方案，并组织专业人员进行实地检查和整改工作。

通过隐患排查整治，企业能够全面消除生产现场的安全隐患，确保生产过程中的安全稳定。

重点内容资料汇编的重点内容包括风险分级管理和隐患排查整治的具体实施方案和操作流程，相关法律法规和标准规范的解读和应用，以及安全生产管理的案例分析和经验总结。

通过梳理和归纳这些资料，能够更好地指导企业开展风险分级管理和隐患排查整治工作，提升企业的安全生产水平。

结论风险分级管理与隐患排查整治双重预防体系建设是企业安全生产管理的重要组成部分，对于企业保障员工和生产设施的安全、稳定、可持续运营具有重要意义。

相信依托这份资料汇编，企业能够更加科学地制定和执行相关管理策略，确保生产现场的安全稳定，推动企业实现可持续发展。

铁矿开采安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案[全套资料汇编完整版]铁矿开采是一项高风险的行业，为了保障工人的生命安全和财产安全，必须建立起科学的风险分级管控和隐患排查治理双体系。

下面是关于铁矿开采安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案的全套资料汇编完整版。

一、铁矿开采安全风险分级管控方案1.风险评估和分级标准：根据铁矿开采的工艺过程、设备设施、作业环境等因素，结合工伤事故的发生率和严重程度等指标，对安全风险进行评估和分级。

分为低风险、中风险、高风险三个等级。

2.风险管控措施：针对不同等级的风险，采取相应的管控措施。

低风险可以通过制定标准化作业程序、提供必要的个人防护设备等来进行管控；中风险则需要进一步加强操作人员的培训和安全意识教育，并设置相应的工艺控制措施；高风险的则需要采取更加严格的控制措施，如加强设备设施的维护、提供应急救援设备等。

3.风险监控和投入：建立风险监控体系，定期对各个环节的风险进行评估，及时发现和处理潜在的风险。

同时，要投入足够的人力、物力和财力，保障风险管控工作的进行。

4.员工培训和安全意识教育：加强员工的安全培训和意识教育，提高员工对风险的识别和应对能力。

定期组织培训活动，增加员工的风险防范意识，降低安全事故的发生率。

二、隐患排查治理方案1.隐患排查：定期开展隐患排查工作，对铁矿开采过程中的安全隐患进行全面的检查和排查。

对可能引发事故的隐患要进行重点排查，并采取相应的措施进行治理。

2.隐患治理：对排查出来的安全隐患，按照风险大小和治理难度进行分类，并制定相应的隐患治理措施。

有条件的可以采取设备改造、工艺升级等方式进行隐患的根本性解决；对于一些临时措施可以采取临时堵漏等方式进行暂时性治理。

3.隐患整改和追踪：对已经排查出来的隐患进行整改，并对整改措施的实施情况进行跟踪和督促。

确保治理措施有效，防止隐患反弹。

4.隐患防范与教育宣传：加强员工的隐患防范意识培养，开展安全教育宣传活动。

煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案[全套资料汇编完整版]一、方案背景煤矿是我国的重要能源产业，但煤矿生产存在较大的安全风险。

为了全面掌握煤矿生产中的安全风险，及时发现和消除隐患，以防止事故的发生，需要建立起一套科学有效的安全风险分级管控和隐患排查治理双体系。

二、方案目标1.建立科学合理的安全风险分级管控和隐患排查治理双体系，提高煤矿安全管理水平；2.识别煤矿生产过程中的各类安全风险，制定相应的管控措施；3.建立隐患排查治理机制，及时消除各类安全隐患；4.提高煤矿从业人员的安全意识，减少事故的发生；5.降低事故的发生率，提高煤矿的经济效益和社会效益。

三、方案内容1.安全风险分级管控体系（1）安全风险的分类与评估：按照煤矿生产中可能出现的安全风险，将其分为人员安全风险、设备安全风险、环境安全风险等方面进行分类，并采用科学的评估方法，对各类安全风险进行定量评估，确定其风险等级。

（2）风险管控措施的制定：根据各类安全风险的风险等级，制定相应的管控措施，包括加强安全培训、改进工作流程、优化设备配置等方面的措施。

（3）风险管控计划的制定和实施：根据煤矿实际情况，制定每年的风险管控计划，并组织实施，定期进行评估和调整。

（4）风险管控效果的监测和评估：通过定期的安全检查和风险评估，对风险管控措施的实施效果进行监测和评估，及时调整和改进措施。

2.隐患排查治理体系（1）隐患排查计划的制定和实施：制定每年的隐患排查计划，明确隐患排查的时间、地点和责任单位，并组织实施。

（2）隐患排查的方法和技术：采用科学合理的方法和技术，对煤矿生产过程中可能存在的隐患进行排查，包括现场检查、设备维护检查、安全设施检查等方面。

（3）隐患治理措施的制定和实施：针对排查出的隐患，制定相应的治理措施，并组织实施，确保隐患得到及时消除。

（4）隐患治理效果的监测和评估：通过定期的安全检查和隐患排查，对隐患治理措施的实施效果进行监测和评估，及时调整和改进措施。

安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设制度汇编（2018版）编制：xxx审核：xxx批准：xxx2018年11月10日编制2018年11月15日实施山东擎锐机械制造有限公司编制目录关于成立风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设领导小组的通知 (3)风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设实施方案 (12)安全生产风险分级管控制度 (19)安全生产隐患排查治理制度 (40)“双重预防体系”考核奖惩制度 (55)山东擎锐机械制造有限公司文件擎锐字［2018］第08号关于成立风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设领导小组的通知各部门、各车间：为提高公司安全生产管理水平，最大限度的降低事故的发生，保障员工人身和财产的安全，根据上级安全监管部门关于工贸行业风险分级管控和隐患排查双重预防体系建设的要求，结合我公司实际情况，经研究决定成立由公司主要负责人负责、各部门负责人、安全管理人员参与的风险分级管控和隐患排查体系建设领导小组，全面负责风险分级管控和隐患排查体系建设工作。

领导小组组成如下：组长：xx 生产经理副组长：xxx 安全环境部部长成员：xxx xxx xxx xxx xxx。

双重预防体系建设领导小组负责公司风险分级管控和隐患排查治理体系建设总体工作部署安排、组织协调、调度督导等工作。

领导小组下设领导小组办公室，办公室设在安全环境部，安全环境部部长xxx任办公室主任，具体协调调度“双重预防体系”建设工作开展情况。

必要时向领导小组组长汇报，组织召开专题会议。

附件：1.“双重预防体系”建设推进工作小组组织机构图2.“双重预防体系”建设工作领导小组主要职责3．“双重预防体系”建设各部门职责特此通知。

山东擎锐机械制造有限公司2018年10月18日附件1山东擎锐机械制造有限公司“双重预防体系”建设领导小组组织机构图安全环境部涂装车间 金工车间 下料车间 焊一车间 焊二车间附件2“双重预防体系”建设领导小组主要职责组长职责：1.组织、监督、指导、考核安全生产风险分级管控与隐患排查体系工作的开展及各项措施的落实。

xxxxxx有限公司风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建立指导手册xxxxxx有限公司风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系资料汇编编制单位：xxxxxx有限公司2020 年5 月第 1 页共 66 页xxxxxx有限公司风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系资料汇编1第 2 页共 66 页公司概况xxxxxx有限公司于2016年由有限公司和在兰考县产业集聚区同乐居家具电商产业园建设木制品加工项目（以下简称“本项目”）。

本项目占地面积11521m2，主要产品为木门、整屋定制家具、装饰材料、办公家具、护墙板和纸箱。

自企业入驻以来，得到了产业集聚区领导和贵单位的大力支持和扶助，生产经营工作顺利。

在企业发展的过程中，公司领导高度重视安全工作，定期组织人员参加安全培训，设置专门的安全主管和安全管理员，制定完善各项安全制度，保障安全经费投入，安全工作常抓不懈。

xxxxxx有限公司【2020】019号签发人：关于成立安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系建立领导小组的通知公司各部门：为加强公司的安全生产管理，最大限度的降低事故的发生，保障职工人身和财产的安全，根据上级安全监管部门关于工贸行业风险分级管控和隐患排查两个体系建设的要求，结合我公司实际情况，经研究决定成立由公司主要负责人负责、各部门负责人、安全管理人员参与的风险分级管控和隐患排查体系建设领导小组，全面负责风险分级管控和隐患排查体系建设工作。

领导小组组成如下：组长：xxx副组长：xxx组员：xxx xxx领导小组下设“双重预防体系建设”办公室，办公室设在综合部组长的职责：1）全面负责两个体系建设工作；2）负责督促、检查两个体系建设落实情况；3）定期召开会议研究解决两个体系建设工作中出现的问题；4）保证隐患治理资金投入；5）及时整改重大隐患，督促有关部门制定治理重大隐患前有效的防范措施。

副组长的职责：全面协助组长开展两个体系建设工作，组长外出时负责协调和组织两个体系建设工作；1）组织参与生产工艺技术方面的专业性检查、辨识分析、评价，对评价、检查提出合理性的建议，对管控的效果及持续性改进进行评价；2）组织参与设备设施方面的专业性检查、辨识分析、评价，对评价、检查提出合理性的建议，对管控的效果及持续性改进进行评价；3）组织参与电气方面的专业性检查、辨识分析、评价，对评价、检查提出合理性的建议，对管控的效果及持续性改进进行评价；4）组织参与构筑物、基础方面的专业性检查、辨识分析、评价，对评价、检查提出合理性的建议，对管控的效果及持续性改进进行评价；5）组织参与仪表方面的专业性检查、辨识分析、评价，对评价、检查提出合理性的建议，对管控的效果及持续性改进进行评价；6）组织参与防火、防爆、应急器材、劳动防护用品、治安防控方面的专业性检查、辨识分析、评价，对评价、检查提出合理性的建议，对管控的效果及持续性改进进行评价；7）组织参与物料存储、装卸、管理方面的专业性检查、辨识分析、评价，对评价、检查提出合理性的建议，对管控的效果及持续性改进进行评价；8）组织参与两个体系建设隐患排查、评估、整改的评审评价工作；9）负责指导各部门两个体系建设的评价、统计、汇总工作；10）组织参与各专业职能管理部门和各专业技术人员评审、修订两个体系建设。

食品企业安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料1. 背景介绍食品安全是人民生命安全和身体健康的重要保障。

食品企业作为食品供应链的重要环节，必须要建立和完善安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案，从源头到终端全程保障食品的安全。

2. 安全风险分级管控体系2.1 风险评估和等级划分风险评估是指对食品生产、加工、储存、运输等环节存在的风险进行全面分析和评估，根据风险等级划分不同的管控要求。

食品企业应根据国家相关法律法规和行业标准，制定风险等级划分准则，并根据风险评估结果划分风险等级。

2.2 风险管控措施根据风险等级划分结果，食品企业应制定相应的风险管控措施，包括但不限于：•安全生产责任制度：明确食品企业安全生产的组织架构、职责和权限，并建立健全相应的责任追究制度。

•设备设施管理：保证食品生产、加工、储存和运输过程中使用的设备设施符合国家标准，且定期进行维护和检修。

•原料供应管理：确保原料供应商符合相关生产管理规定和食品安全标准，并建立供应商评估和管理制度。

•生产工艺控制：制定工艺流程和操作规程，并确保生产过程中符合相关法律法规和食品安全标准。

•检测监控措施：建立检测监控系统，对食品生产、加工、储存和运输环节进行抽检和监测，确保食品符合相应标准。

•应急预案：制定应急预案，应对突发事件，确保食品安全。

3. 隐患排查治理体系3.1 隐患排查食品企业应定期进行隐患排查，包括但不限于：•工艺流程环节：对食品生产和加工过程中可能存在的安全隐患进行排查，如原料储存管理、设备设施维护等。

•环境卫生：对生产场所进行卫生检查，预防和控制细菌、虫害等因素的污染。

•储存运输环节：对食品储存和运输过程中的温度、湿度控制等因素进行排查，确保食品质量。

•食品包装及标签：对食品包装和标签进行检查，确保产品信息准确、合法。

3.2 隐患治理隐患治理是指针对排查出的隐患问题，采取相应的措施进行整改和治理，包括但不限于：•制定整改措施：根据隐患排查结果，制定相应的整改措施和时间节点，并明确责任人和落实方案。

企业风险分级管控及隐患排查治理体系建设档案目录1、安全风险管控组织机构成立文件2、会议记录3、培训记录4、安全风险管控制度、隐患排查治理制度5、风险（分析、评价）作业指导书6、作业活动清单7、设备设施清单8、（危险源辨识、风险评价）记录9、风险分级管控清单10、岗位风险告知卡11、安全生产风险公告栏12、隐患排查清单13、隐患登记及整改销号审批表14、隐患排查治理公示样表15、隐患整改登记台账1.安全风险管控组织机构成立文件(企业成立风险管控组织的红头文件，企业主要负责人任组长)2.会议记录（企业主要负责人宣贯、安排、分析、调度“两个体系建设”召开的会议记录。

内容包括：会议时间，地点，召集人，主持人，记录人，参会范围，参会人员（要有签到表，不能代签）），未到会人员，主要议题，会议内容等，一定要留存影像资料。

3.培训记录（发动全员开展“两个体系建设”，对员工如何开展风险点、危险源排查进行培训，企业职工因倒班等情况不能全员参会的，可分批次培训。

培训记录要包括以下主要内容：一、培训时间，二、培训地点，三、培训人，四、参加培训人员（要有签到表，不能代签），五、培训内容（包括培训讲稿、培训会议记录），六、培训影像资料。

风险告知培训记录表4.安全风险管控制度、隐患排查治理制度（各企业结合本企业实际予以制定，内容应包括隐患排查、告知、整改、评估验收、报备、奖惩考核、建档以及重大安全生产事故隐患治理情况报告制度）5.风险（分析、评价）作业指导书（各企业结合本企业实际予以制定，一定要务实有效、有针对性）6.作业活动清单7.设备设施清单8.（危险源辨识、风险评价）记录9.风险分级管控清单10.岗位风险告知卡11.安全生产风险公告栏12.隐患排查清单13.隐患登记及整改销号审批表备注：1、此通知书一式两份：签发部门存底一份，一份送整改责任部门。

2、整改部门须在规定整改时限前，将整改情况（附整改图片）以书面形式回复签发部门。

矿山安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案[全套资料汇编完整版]矿山安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案是指矿山企业在生产经营过程中，对安全风险进行科学分级管控，并建立起隐患排查治理双体系，以确保矿山安全生产和员工的生命安全。

为了实施该方案，矿山企业需要做好以下几个方面的工作：1.建立安全风险分级管控体系安全风险分级管控是指对矿山企业生产经营过程中可能引发事故的危险因素进行科学评估和管理。

矿山企业需要根据国家相关法律法规和标准，并结合自身实际情况，制定出适合自己的安全风险分级管控标准和方法。

可以根据事故发生可能性和后果的严重程度，将安全风险分为不同级别，并制定相应的管控措施和应急预案。

2.开展隐患排查治理工作隐患排查治理是指对矿山企业生产经营过程中可能存在的安全隐患进行全面的排查和治理。

矿山企业需要建立隐患排查治理机制，制定相应的排查治理方案和工作流程。

可以通过定期开展隐患排查和自查、外包专家进行安全检查等方式，发现和修复潜在的安全隐患。

对发现的安全隐患，需要及时整改，并制定相应的整改措施和时限。

3.强化员工培训和意识教育矿山企业需要加强员工的安全培训和意识教育，提高员工的安全意识和技能水平。

可以通过定期开展安全培训和教育活动，提供相关的安全知识和操作技能培训，加强员工对危险因素和事故的预防和应急处理能力。

此外，还需要建立起员工安全意识和责任意识，做到每个人都参与安全管理，共同维护安全生产环境。

4.加强监管和考核矿山企业需要加强监管和考核，对安全风险分级管控和隐患排查治理方案的执行情况进行定期检查和评估。

可以通过组织内部的安全巡查和监督检查、请专家进行第三方审核等方式，评估和监督企业执行安全措施的情况。

对发现的问题和隐患，需要及时进行整改，并对企业安全工作进行奖惩。

总结起来，矿山安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案是一项重要的工作，对于保障矿山的安全生产和员工的生命安全具有重要意义。

矿山企业需要建立科学的安全风险评估和管控机制，做好隐患排查和治理工作，提高员工的安全意识和技能，加强监管和考核。

公司风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设资料汇编二、保障措施和相关要求（一）提高认识；建立完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，是实现关口前移、源头治理、科学预防，加强安全生产工作的重大决策，是从根本上防范事故发生，构建安全生产长效机制，促进我公司安全生产形势稳定好转的一项重点工作，各级部门要充分认识双重预防体系建设的重要性和紧迫性，提高认识，统一思想，进一步增强工作责任感和紧迫感，主动作为，想办法，以更大的决心和力度抓好落实。

（二）加强领导；各有关部门应安排专门的人员具体协调两体系工作的开展，细化责任分工，明确时间进度，精准发力，推动落实。

支持岗位职工参与企业风险分级管控和隐患排查治理工作，调动大家的积极性，注重发挥各部门的工作协调、业务指导作用，齐抓共管，密切配合，形成合力，共同推进体系建设工作。

（三）专家指导；双重预防体系建设是一项创新性强、技术复杂的系统工程，因此公司建立了专家咨询机制，邀请高层次、高水平专家参与双重预防体系的建设工作，提出一系列指导意见或工作指南，确保相关工作的科学性、实效性。

三、主要任务和工作步骤公司成立由企业负责人为组长、分管负责人为副组长及各部门负责人和重要岗位的相关人员组成的分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设小组，通过请专家、召开会议、专题讲座等形式，向各部门宣讲双重预防体系建设在安全生产工作中的重要性和防范事故的重要作用。

各部门应认真学习、深刻领会双重预防体系建设的重大意义、目的和工作内容，并立即行动起来，按照鲁政办〔2022〕36号文件要求，排查风险点、落实管控措施，排查消除隐患，防范各类事故发生，按照本方案附进度表，积极推进分级管控和隐患排查治理双重预防体系的建设。

附：“双重预防体系”建设领导小组组长：副组长：成员：领导小组办公室设在安监办办公室，主要负责“双重预防体系”建设方案编制、制度建设、推进落实、监督考核等工作。

附件一、风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施方案进度表附件二、职责分工某公司2022年6月15日附件一、风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施方案进度表序号步骤工作内容及要求责任部门及负责人服务成果时间备注 1.准备阶段开展培训专题安监办李守民开展专题培训，培训到每一位岗位员工。

企业“双重预防体系”资料汇编一、组织机构1.成立“双重预防体系”建设组织领导机构的正式文件。

内容包括：企业主要领导人担任主要领导职务，全面负责“双重预防体系”建设；人员应包括分管负责人、各部门负责人及重要岗位人员。

2.“双重预防体系”建设责任制度。

内容包括企业主要负责人、分管负责人、各部门负责人、重要岗位人员职责以及安委会、安全领导小组相关职责。

3.“双重预防体系”建设实施方案。

明确工作分工、工作目标、实施步骤、工作任务、责任人与分工、进度安排等。

二、全员培训4.培训计划。

内容包括：培训时间、培训学时、培训内容、培训对象、培训资金。

5.全员培训档案或记录。

包括：签到表、教材或课件、教师、试卷。

培训内容包括：风险分级管控的内容与标准、工作程序、方法等，隐患排查治理的内容与标准、工作程序、方法等。

三、体系文件6.风险分级管控制度或作业指导书。

明确责任部门、职责、工作内容等，符合本企业实际，具有可操作性。

7.隐患排查治理制度或作业指导书。

明确责任部门、职责、工作内容等，符合本企业实际，具有可操作性。

8.体系文件发放记录。

到每个部门，每个岗位。

四、责任考核9.“双重预防体系”考核奖惩制度（可在企业安全生产奖惩管理制度中涵盖相关内容）。

内容包括考核奖惩的标准、频次、方式方法等，考核结果与员工工资薪酬挂钩。

10.考核奖惩记录。

相关财务文件。

五、风险点排查、确定（风险点清单）11、作业活动清单12、设备设施清单13、职业病危害风险清单六、危险源辨识、分析（危险源清单）14、作业活动危险源分析评价记录（分级）15、设备设施危险源分析评价记录（分级）16、职业病危害因素检测报告（分级）七、风险评价与分级管控17.风险评价准则18.工作危害分析记录（分级）19.安全检查表分析记录（分级）20.作业岗位职业病危害风险分级报告（按照[DB37／2973-2017]5.5.1)。

八、控制措施21.每个危险源制定相应控制措施（岗位人员全员参与，从工程技术、管理、培训、个体防护、应急处置五个方面）。

风险分级管控体系和事故隐患治理体系管理制度汇编xxxxxxxxxxxxx 双控管理制度汇编xxxxxxxxxxxxx关于成⽴风险分级管控体系和事故隐患排查治理体系组织机构的通知为了做好两个体系建设，公司成⽴以主要负责⼈为⾸的双体系建设和运⾏领导机构，成员包括分公司经理、各部门班组等单位负责⼈和安全管理⼈员，领导机构负责统筹体系建设的计划制定、⼈员配置、财务资源等事项，指导和协调体系建设的各项⼯作。

双控体系管理领导⼩组是公司双体系建设和管理的组织领导机构，由公司负责⼈、安全管理⼈员、综合办公室、财务等各部门负责⼈和基层班组兼职安全管理⼈员组成，领导⼩组全⾯负责组织公司风险分级管控和隐患排查治理⼯作，牵头组织本部门各岗位、各⼯种全⾯开展危险源辨识和风险评估，并在本公司内部逐步建⽴长效⼯作机制.公司风险分级管控和事故隐患排查治理双体系建设管理领导⼩组成员如下：组长：副组长：成员：公司安全管理员主要负责起草体系建设⼯作⽅案和有关体系⽂件，协调和调度各专业⼯作组分⼯任务开展情况，并及时向领导汇报；掌握2级以上风险分布情况、可能后果，典型控制措施及可能存在的隐患。

负责本指南的组织实施、指导和监督检查；负责组织企业隐患排查⼯作的开展，负责对重⼤隐患的汇总、评估，监督各责任单位落实隐患整改措施，定期向领导汇报重⼤事故稳患整改进展情况，并对事故隐患排查治理实施过程进⾏督查、考核等⼯作。

各专业⼈员按专业职责，检查，督促、协调本专业重⼤事故隐患的整改⼯作，负责落实重⼤事故隐患挂牌督办⼯作。

掌握3级以上风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。

各部门是事故隐患排查治理的责任主体，本部门安全管理⼈员应掌握4级以上风险分布情况，可能后果典型控制措施及可能存在的隐患。

具体负责所辖范围内各类事故隐患的排查治理，负责组织⼀般事故隐患的评估，并对⾃⾏管理的事故隐患进⾏整改、验证等⼯作。

班组岗位⼈员应掌握本班组岗位涉及的风险分布情况，风险后果、可能存在的隐患及典型控制措施等相关知识。