14顾客财产管理程序

顾客财产管理制度第一章总则第一条为加强顾客财产管理，保护顾客财产的安全和完整性，提高客户满意度，制定本顾客财产管理制度。

第二条本制度适用于我司接收、保管、使用、归还顾客提供的样品、原稿及其他财产的相关工作。

第三条顾客财产是指顾客委托我司保管、使用或加工的各类物品、文件或资料等。

第四条业务科与生产设备科应建立紧密的合作关系，确保顾客财产管理工作的协调进行。

第二章接收与保管第五条接收顾客提供的样品、原稿等财产时，业务科应与生产设备科负责人共同参与，确保顾客财产的准确接收和确认。

接收时，应当制作签认记录，并由顾客予以确认。

第六条验收人员应及时登记顾客财产台账，并对财产进行分类标识，包括名称、数量、提供时间、验收人等信息。

不同类别的财产应当分别存放，确保财产的易查找性和安全性。

第七条验收后，对于质量合格且需要长期保管的顾客财产，应进行专门的存放和防护措施，确保其安全和完整。

存放环境应符合财产特性要求，并进行定期检查和维护。

第八条若发现顾客财产存在质量问题或不合格情况，业务主管应与顾客协商，确定解决方案，并及时记录相关信息和处理结果。

第三章使用与保护第九条使用顾客财产时，责任单位应当妥善保护财产，采取必要的防护措施，确保财产的安全。

在搬运和使用过程中，应注意避免损坏和丢失，如发生异常情况，应立即报告顾客并商定解决措施。

第十条生产设备科应与业务主管建立健全的沟通机制，及时记录顾客财产损坏和丢失情况，合理解决相关问题，以满足顾客的要求和期望。

损坏和丢失记录应包括财产名称、损坏/丢失数量、发现时间、损坏/丢失原因、责任人和处理结果等详细信息。

第十一条在顾客财产的使用过程中，如需要进行加工或测试等操作，责任单位应经过顾客书面授权，并按照授权范围和要求进行操作。

操作过程中如产生新的风险或可能导致财产损坏的情况，应当及时告知顾客并征得其同意。

第四章归还与交接第十二条在顾客财产完成使用后，应按照约定的时间和方式归还给顾客。

程序文件之顾客财产控制程序摘要:程序文件之顾客财产控制程序是一种在商业环境中用于管理和监控顾客财产的软件程序。

本文将介绍该程序的功能、实施过程和使用方法，以及它对商业运营的重要性。

一、引言在传统商业环境中，顾客的财产管理是一项重要的任务。

然而，随着技术的发展和商业活动的复杂化，传统手工处理财产管理变得越来越困难和耗时。

为了提高效率和准确性，许多商业企业开始使用程序文件之顾客财产控制程序。

该程序通过自动化处理，提供了一种高效、准确的财产管理方案。

二、程序功能程序文件之顾客财产控制程序具有以下主要功能：1. 财产登记：该程序允许用户记录和跟踪顾客的财产信息，如车辆、家居、珠宝等。

用户可以输入相关数据，包括财产描述、价值、购买日期等。

系统将自动生成一个唯一的标识码来识别每件财产。

2. 财产归档：系统可以将财产按照不同的类别和属性进行分类。

用户可以使用该程序根据需要查询、排序和过滤财产信息。

3. 财产更新：当顾客购买新的财产或者财产信息发生变化时，用户可以使用该程序更新财产记录。

系统将自动更新财产信息，并生成相应的更新日志。

4. 财产保险：该程序可以协助用户管理顾客的财产保险信息。

用户可以记录和跟踪保险合同、索赔记录和赔付金额等信息。

5. 财产安全：该程序可以提供财产安全管理功能，例如提醒用户定期检查财产情况，以避免损失或风险。

三、实施过程要实施程序文件之顾客财产控制程序，以下步骤需要被执行：1. 需求分析：商业企业需要明确自己的财产管理需求，包括财产类型、数据通信要求、安全需求等。

2. 程序选择：根据需求分析，商业企业可以选择合适的财产管理程序。

可以从市场上选择现成的软件程序，或者根据需求自行开发程序。

3. 数据录入：商业企业需要将现有的财产数据录入到程序中，以建立起财产信息库。

4. 系统集成：在实施程序之前，商业企业需要确保程序能够与现有的商业系统集成，以实现数据共享和信息交流。

5. 培训和推广：商业企业需要对员工进行培训，以使其熟悉程序的使用方法和功能。

顾客财产管理程序1 目的为了对顾客财产进行有效的控制，确保顾客提供财产符合规定的质量要求，使顾客财产得到有效的保护，特制定本程序。

2 适用范围适用于对顾客提供的财产（产品图样、技术文件、工具和设备等）的控制与管理。

3 术语顾客财产：所有权属于顾客的，并按协议提供组织使用的财产。

包括：产品、知识产权、设备、工装、检测设备、信息、数据以及代储存、运输等财产。

本公司的顾客财产只有顾客提供的产品图样及其相关的技术文件。

4 目标顾客财产标识率100%、验证率100%、防护率100%。

顾客财产标识率=顾客财产标识数／顾客财产总数×100%。

顾客财产验证率=实际顾客财产验证数／顾客财产总数×100%。

顾客财产防护率=实际顾客财产防护数／顾客财产总数×100%。

5 职责5.1 供销部负责对顾客财产的接收并转交技术中心；负责就顾客财产的有关问题与顾客进行沟通。

5.2 技术中心负责对顾客财产的接收、验证、评审、识别、贮存和管理；负责与顾客确定提供财产的质量要求和验收方法；负责顾客财产的转化使用。

6 工作流程6.1 供销部接到顾客递交或寄交的产品图样等技术资料后转交技术中心。

6.2 技术中心对接收的顾客财产（技术资料）进行确认，注明接收日期，登记在“顾客财产清单”中。

6.3 技术中心负责对顾客技术资料进行验证和评审并出具验证报告和评审报告，加盖“顾客财产”印章，入档。

验证、评审中如发现问题，应形成文件，交供销部，供销部顾客代表尽快反馈给顾客，尽快沟通，以达到可行和共识。

6.4 技术中心对顾客技术资料进行转化，加盖标识印章，确保顾客财产的适用性，保证最终产品符合合同要求。

6.5 顾客的知识产权如产品图样等技术资料，必须严格保密，未经顾客同意，不得进行扩散。

6.6 当顾客提供的财产发生丢失、损坏或不适用时，应及时向顾客报告，并做好记录进行保存。

同时要认真分析原因，采取相应的纠正措施并征得顾客的同意。

顾客供方财产管理程序1目的对顾客、供方提供的财产进行识别、验证、保护、维护管理，以防变质、损坏和丢失。

确保顾客或供方提供的财产符合合同规定的要求。

2范围适用于顾客或供方提供财产的管理。

3权责市场部负责顾客或供方财产的归口管理，仓库、采购配合实施。

4定义4.1顾客财产：是指所有权属于顾客的财产，本公司目前有顾客图纸、样品等。

4.2供方财产：是指所有权属于供方的财产，本公司目前有图纸、样品等。

5职责市场部负责顾客财产的接收、登记，采购部负责供方提供财产的接收、登记，生产技术部负责顾客财产的验收、保护、储存、使用、维护和保管。

6作业内容6.1接收、登记市场部收到财产后，进行分类，根据顾客提供清单进行财产名称、规格/型号、数量等核对接收。

如接收有误时，书面或电话通知顾客、供方，并按约定方式进行处理。

如无误，则填写“顾客或供方财产清单”建档。

客户直接交到生产技术部的财产时，如是图纸应该填写《顾客或供方财产登记表》，由生产技术部经理确认签字或盖章后将转交市场部，复件下发，保留原件，以备查证。

验收分类如下：图纸/技术资料：生产技术部检查审核版本是否有效，标识是否清楚，有无破损现象。

既要把它作为财产来管理也要作为外部文件来管理；作为外部文件来管理时，按文件控制程序执行，顾客、供方提供资料列表于“外来文件清单”的一部分，无需再重复列示。

材料：市场部或仓库检查品名/型号/数量是否与提供清单一致，需要品管部检查验证的材料质量，做相应检验记录。

检验合格的材料入库，按正常入库手续。

检验不合格的顾客财产，经标识后交销售，由销售通知顾客，按顾客方式处理。

仓库专用顾客、供方财产账册记账并在包装上标识“顾客或供方财产”。

样品、工装：：质检部按照本公司与顾客签订的相关文件（如合同或技术协议等）的规定及本公司的规定进行确认。

6.2 管理6.2.1生产技术部负责顾客、供方资料/样品/检查工装的管理。

应在工装上以合适的方式打印财产编号作唯一性、永久性标识，使每一工装/设备的所属关系清晰可见，将财产统一集中贮存和保管。

顾客财产管理程序1. 目的为了对顾客提供财产进行有效的控制，确保顾客提供的产品符合规定要求。

2. 范围适用于对顾客财产的识别、验证、标识、贮存和维护要求的控制。

3. 职责3.1 公司经济管理部（器材）是顾客财产的主责管理部门。

3.2 分公司器材科和项目经理部负责施工现场的顾客财产的识别、验收、标识、贮存和维护管理工作。

3.3 工程部负责提供图纸，验证会审管理。

3.4 分公司经营部、质量科、直属项目部组织相关部门对顾客提供的未完成工程进行验收。

s4. 工作程序4.1 过程表述(见附页)4.2 顾客财产的识别4.2.1顾客财产是指顾客所有的，为满足合同要求向我公司提供的财产，包括：a. 顾客提供的物资(原材料、半成品、设备)。

b. 顾客知识产权(顾客提供的设计图纸、技术资料)。

c. 顾客未完成的工程。

4.2.2 如发生顾客提供的物资，应在《顾客提供物资书面协议》中列明顾客提供物资的品种、规格、数量、质量要求和供货时间，由项目经理部与顾客洽商清楚。

4.2.3 顾客在合同中已明确提供的物资，项目经理部、根据工程进度，测算出所需物资品种的规格、数量和供货时间，编制采购计划，及时报给顾客，按照施工进度及时供货。

4.3 顾客财产的验证4.3.1 顾客提供物资的验证a. 顾客提供的物资到达施工现场后，各接收单位主管器材员应按合同或《顾客提供物资书面协议》中的要求与规定进行验收，并填写《顾客供料验收单》。

b. 项目经理部的抽样员应按《进货监视和测量控制程序》中有关规定对顾客提供的物资进行检验和试验。

对于有试验要求的物资，无论顾客是否已对其进行检验，接受单位均应重新进行取样试验。

4.3.2 顾客提供未完成工程的验证由分公司经营部、质量科、项目经理部组织相关部门和项目经理，对顾客已完成工程进行评价。

若同意承建经双方协商后，填写《分公司工程合同评审会签单》，上报公司经济管理部审批。

4.3.3 本公司的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。

1 目的对顾客财产（产品），应建立并实施验收、检验、储存及维护的控制程序，以确保顾客财产（产品）符合规定的要求。

2 适应范围本程序适用于对顾客财产（产品）的管理。

3 职责各相关部门负责对顾客财产（产品）进行验收、检测、加工、储存及维护的管理。

4 工作程序4.1 顾客产品的验收和标识顾客产品到厂后，由相关部门联系生产部接收，原料仓按《原料仓库操作管理规程》入仓库验收，验收合格后进行标识，设立专账管理。

顾客产品生产出来后，成品仓按《成品仓管理制度》进行入库验收、标识管理。

4.2 顾客产品的检验4.2.1 技术部按“产品验收协议”或合同规定的验收方法对顾客产品进行检验和试验，并作好质量检验记录。

4.2.2 技术部将检验结果书面回复原料仓，若检验结果与验收标准不一致，由技术部通知销售部与顾客双方再次协议，若检验结果符合合同要求，由仓库对顾客产品进行合格标识，建立帐卡并实施管理。

4.3 顾客产品的储存、保管、维护和领用。

4.3.1 仓库在储存和保管过程中，应根据产品的储存条件要求，采取适宜的储存方法对产品进行保管和维护，以防变质损坏。

4.3.2 在规定的仓库盘点时，应对库存产品的数量及保管状况进行检查。

4.3.3 产品领用时，由生产部开“领料单”，仓库按规定发料，在搬运中保护好顾客产品的标识和质量。

4.3.4 成品出仓交顾客时，应注意标识是否完好，在搬运中保护好顾客产品标识和质量。

4.4 顾客产品在使用中的管理在生产中使用顾客产品的车间应确保其标识清楚，防止错用、混用，除合同中特别规定外，均按本公司有关工艺技术要求的规定执行。

4.5 损坏、不适用和遗失等情况的处理若顾客产品发生变质、损坏、不适用或遗失等情况，有关部门必须做好记录，写明发生问题的原因，由技术部确认后，通知销售部及时与顾客协商，做好善后处理工作，合同有规定时按合同规定执行。

4.6 本公司的验证不能免除顾客可接收产品的责任。

4.7 其它形式的顾客财产采取不同的措施加以标识、认证、保护及定期维护，并做好记录。

德信诚培训网
更多免费资料下载请进：
好好学习社区
顾客财产管理程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0目的
对顾客财产实施验收、使用、储存和防护等控制，确保顾客财产的不受损失，维护顾客利益。

2.0范围
适用于对顾客提供的所有财产（包括原材料、设备、模具、工装和可重复使用的包装、知识产权）的过程控制。

3.0术语
3.1.顾客财产—指顾客无偿提供的不进行财务结算的，最终将返还给顾客的财产。

4.0管理职责 4.1.市场营销部：
4.1.1.负责组织对顾客财产的接收、发放、交接，形成《顾客财产清单》； 4.1.2.在顾客财产出现问题时与顾客联络相关事宜； 4.1.3.将《顾客财产清单》报给财务部备案。

4.2.项目经理：负责与顾客商定的技术协议以及顾客知识产权管理。

4.3.质保部：负责顾客提供的测量设备的标识、维护、管理。

4.4.制造部门：负责顾客提供的生产设备、模具、工艺设备、包装设备的维护、标识、管理。

5.0工作程序
更多免费资料下载请进：好好学习社区
更多免费资料下载请进：好好学习社区
德信诚培训网
更多免费资料下载请进： 好好学习社区
6.0相关文件 生产设备管理程序 模具管理程序 测量设备管理程序 产品监视和测量管理程序 文件控制程序 仓库管理办法
7.0相关记录
顾客财产台账及验收记录
顾客财产台账及验
收记录.doc。

顾客财产管理程序1、目的为了使顾客提供的财产得到有效管理，确保顾客提供的财产得到识别、验证、保护和维护，特制定本管理程序。

2、范围本管理程序适用于顾客提供给本公司及本公司控制范围内的顾客财产管理。

3、依据性法律法规及上级公司文件无4、职责4.1安全技术部负责对顾客财产出现异常时进行验证、处理。

4.2经营管理部负责在顾客财产出现异常时与顾客协商解决，并将处理结果反馈安全技术部及相关项目部（分公司）。

4.3各项目部（分公司）负责对顾客委托维修的产品进行数量点收、检验，并按顾客要求进行修理；负责顾客提供产品的搬运、防护、包装和记录；负责对顾客财产的标识及可追溯性管理；负责对顾客财产存在异常现象的记录上报；对顾客提供的文件转化成本公司文件。

5、工作程序本管理程序包括的工作事项有：总则，顾客提供的原材料及零配件，顾客提供的样品，顾客提供的工装/量具，顾客委托本公司维修的产品的控制，顾客提供的文件控制。

具体要求如下：5.1总则5.1.1顾客财产应用于顾客指定的用途,未经顾客同意不得挪作他用或做不当的处理。

5.1.2顾客财产的接受单位在接收、生产、交付、安装、维修、使用等各阶段应采用适当的标识，防止顾客财产的非预期使用及流转。

5.1.3顾客财产存在不合格时按照《纠正与预防措施管理程序》执行。

5.1.4顾客财产应专人专管，进行标识，保证顾客财产的可追溯性。

5.1.5必要时，顾客财产应编制作业指导书，并进行适当的标识。

5.2顾客提供原材料、零配件5.2.1顾客提供原材料、零配件进公司时，接收单位应核对对方的“送货单”，确认品名、规格、数量等无误，外观无损后，填写<顾客财产台账>，由驻地项目部（分公司）仓库保管员按相应标准进行检验、确认，顾客财产的检验参考执行《采购管理程序》。

5.2.1检验合格后的原材料、零配件,由驻地项目部（分公司）仓库保管员做好产品的贮存保管工作。

5.2.2在贮存、维护、使用、加工中发现顾客提供的产品有异常现象（丢失、损坏、不适用等）时，应对损坏、不适用的原材料、零配件进行隔离和适当的标识，并通知安全技术部。

XXX 汽车零部件有限公司文件编号：XX-XX-XX-XX 版 本：A实施日期：2022.4.12修改次数：0 次顾客财产管理程序受 控 号：归口部门：管理代表1 目的确保顾客财产符合规定的要求，并得到规范的管理。

2 范围适用于公司对顾客财产的控制和管理。

3 术语定义顾客财产：是指顾客所拥有的并处于组织的控制下或使用中的有关财产（如产品、设施、信息和数据等）。

4 职责4.1 业务部门是顾客财产管理的归口管理部门。

4.2 品管部负责对顾客提供检具的验证、储存和防护。

4.3 使用部门负责顾客提供的模具、工装夹具等的储存和防护，以及顾客提供的设备的维护和保养。

4.4 物控部原材料仓库负责接受顾客提供的产品和顾客提供原辅材料的储存和防护。

4.5 技术部、模具部负责顾客提供的开发用物品、资料的储存和防护。

5 工作程序、责任部门流程工作内容相关文件与表单业务部门顾客财产确定5.1 顾客财产应包含但不限于：半成品、原材料、模具、刀具、工装夹具、检具、设备、 可重复使用的包装物等。

顾客提供的样品和 技术性资料。

业务员接收向顾客反馈5.2 负责接收并及时登记在《顾客财产清单》中，包括顾客名称、产品名称、接收时间、接收人等内容。

《顾客财产清单》、 《压铸模具明细表》 若顾客财产为原材料或半成品，到货后业务员通知仓库收料员核对型号规格、清点数量 生产部N或称重，如果顾客提供的为模具，生产部需要在《压铸模具明细表》中进行到货登记更新。

品管部/检验员、生产部/技术主管/业务主管下接Y验证5.3.1.若顾客财产为半成品或原材料，按《产品的监视和测量控制程序》有关要求执行。

检验规范一般由顾客提供（若顾客表示可以 免检时，则应由对方书面通知）。

《产品的监视和测量控制程序》、 《模具管理制度》 《监视和测量装置控制程序》 《设备管理控制程序》《模夹具，设备托管协议》5.3.2.对于顾客提供的模具和工装夹具按照公司《模具设计和开发控制程序》中设计开 发验证阶段关于模具验收的流程和《工装夹具管理控制程序》进行验收，检具的验收按 《监视和测量装置控制程序》执行，对于顾客提供的设备按照《设备管理控制程序》进行验收和管理。