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1.目的1.1对材料设备选型定板过程进行控制，及时选定材料设备样板，使项目工程所用的材料设备质量满足项目定位的要求、支持招标采购工作的顺利开展。
2.适用范围2.1适用于房地产开发各项目中甲供、甲指类材料的选型定板。
3.术语和定义3.1项目公司产品决策委员会成员：组长-项目公司总经理；组员-营销部经理、设计部经理、成本部经理、工程部经理、财务部经理、以上部门分管副总经理及总经理指定的其他人员。
4.职责4.1项目公司设计部4.1.1负责日常材料设备功能研究；4.1.2组织编制材料设备清单及选型定板的评审；4.1.3负责材料样板确认。
4.2项目公司成本部4.2.1负责日常材料设备价格研究；4.2.2对材料设备选型定板提供目标成本及供应方式相关建议，并参与选型评审。
4.3项目公司采购部4.3.1负责日常材料设备供应商研究；4.3.2对材料设备选型定板提供供应方式建议、供应商推荐、样板等，并参与选型评审；4.3.3负责组织材料设备样板供货、封样及移交。
4.4项目公司工程部、物业公司4.4.1参与材料设备清单及选型定板评审。
4.5项目公司产品委员会4.5.1参与材料设备清单及选型定板的评审并会签。
4.6项目公司设计分管领导4.6.1审核材料设备清单及选型定板结果。
4.7项目公司总经理4.7.1审批材料设备清单及选型定板结果。
现有项目公司部门设置与标准项目公司部门设置对应关系：5.工作程序5.1日常材料设备研究5.1.1项目公司设计部从材料设备性能、功能及技术标准角度开展日常研究，并建立材料信息库，填写《材料设备信息收集表》，工程部配合对该材料设备使用效果的评价。
5.1.2项目公司采购部负责相关材料设备的外部供应市场情况的汇总分析。
5.1.3项目公司成本部负责材料设备的市场价格的收集整理。
5.2材料设备清单确定5.2.1单体方案评审阶段，项目公司设计部应对项目大型材料设备进行研究，初步明确大型设备的规格、标准和功能要求、应用的建筑类型及部位等。
工程材料样板制度一、目的与范围本制度旨在规定工程材料样板的制作、使用和管理流程，以确保所有使用的建筑材料均符合设计要求和相关标准。
适用于所有参与工程项目的设计、采购、施工及监理单位。
二、样板的分类与制作1. 样板分为原材料样板和成品样板两大类。
2. 原材料样板应包括所有进场的主要材料，如水泥、钢材、砖瓦等。
3. 成品样板则是指经过加工后的材料，如预制构件、装饰材料等。
4. 每种材料样板都应由供应商提供，并在进场前由施工单位进行制作。
三、样板的确认与验收1. 材料样板制作完成后，应由项目设计师、工程师和质量监督人员共同确认。
2. 确认过程中，应对照设计要求和相关标准，检查材料的规格、性能等是否符合要求。
3. 一旦样板通过确认，即可作为后续批量采购和施工的依据。
四、样板的管理与保存1. 所有通过确认的样板都应妥善保存，以备随时查验。
2. 应建立样板管理台账，记录每个样板的详细信息，包括材料名称、规格、供应商、确认日期等。
3. 样板应存放在干燥、通风的环境中，防止受潮或损坏。
五、不合格样板的处理1. 如果发现材料样板不符合设计要求或相关标准，应立即停止使用该批次材料。
2. 通知供应商进行整改，直至样板达标为止。
3. 对于屡次出现质量问题的供应商，应考虑更换供应商。
六、监督与执行1. 监理单位应定期对材料样板进行检查，确保其质量和管理的有效性。
2. 任何违反样板制度的行为都应受到相应的处罚，以保证制度的严肃性和执行力。
七、结语工程材料样板制度是确保建筑质量和安全的基础工作，它的实施需要所有参与者的共同努力和严格遵守。
通过这份制度范本，我们希望能够为建筑行业的同仁提供一个标准化、规范化的工作指导，从而推动整个行业的健康发展。
工序样板确认单
1、根据施工进度计划，编制样板制作计划，考虑提前量。
2、第一步：方案确认。
首先进行方案确认工作。
包括施工工艺、质量标准、注意事项等（关键是要有针对性，抓住重点和容易出现问题的部分）。
经施工、监理、甲方同意后再做样板。
监理和项目部应进行认真、仔细的审核。
3、第二步：样板确认。
施工单位在样板制作过程中应请监理进行旁站监理，监理应作好必要的检查或记录等工作。
4、第三步：样板交底。
样板经三方确认后，由工程专业对施工单位技术负责人进行交底，进行专业分包的工程，总包和专业施工单位技术负责人均应参加交底。
施工单位负责人再对施工人员进行交底。
5、以上工作完成后方可大面积开展。
结构、砌筑、粉刷、精装修、屋面等工艺样板均使用此表单。
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样板制作工作指引
1.0背景
工程部—工艺组在修定组织架构后，样板制作工作流程，职责工作内容没有系统性的文件指引、规范及支持，影响样板制作进度。
2.0目的
对工程部—工艺组在样板制作阶段工作流程、职责、工作内容作出明确指引及规范，改善管理。
3.0适应范围
适应在本厂新旧产品的样板制作。
4.0职责
4.1工艺组负责产品装饰、样板制作、工艺资料的制定与整理。
4.2工艺组负责夹具/管位的制作跟进。
4.3物控部负责相关样板物料的备料、管理。
4.4营业部负责收集市场信息及客户要求，并把资料提供给工艺组。
4.5采购科负责有关新款外购物料的打板与订购。
4.6品管部负责样板制作过程中的质量控制。
4.7生产部PE协助工艺组样板制作工作的具体实施。
5.0应用表格:
5.1【CF-0145 工程部外购件/油漆打板通知单】
5.2【CF-0228 样板备料清单】
5.3【CF-0143 Sample Approval Sheet (SAS) 】
5.4【CF-0144 Sample Order Sheet (SOS) 】
5.5【CF-0133 领料单】
5.6【CF-0185 产品外购物料单】
5.7【CF-0073 SOS进度表】
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（二）、施工样板管理方案1、装饰大样施工方案本工程施工量较大，施工周期较短，根据工程实际情况，我司考虑进场后进行装饰大样1：1制作，这样能更好的进行技术交底，为大规模施工打下基础。
根据施工进度计划，编制样板制作计划，考虑提前量。
第一步：方案确认首先进行工艺方案确认工作。
包括施工工艺、质量标准、注意事项等（关键是要有针对性，抓住重点和容易出现问题的部分）。
经技术负责人审批，报监理单位批准、甲方同意后再做样板。
监理和项目部应进行认真、仔细的审核。
第二步：样板施工、挑选有经验、操作技能较强的班组，严格按照技术标准、施工图设计文件以及审批通过的专项方案进行样板施工。
对于工程质量样板的制作过程，应当进行拍照，保留照片资料。
关键部位、重点工序应分层解构，并附文字说明。
在样板的制作过程中应请监理进行旁站监理，监理应做好必要的检查和记录等工作。
第三步：样板验收质量样板施工完毕，监理单位应协助建设单位，组织设计、施工单位进行工程质量样板验收。
验收完毕，建设单位、监理单位应出具工程质量样板验收的意见。
第四步：样板交底样板经三方确认后，技术负责人对施工班组进行交底和岗前培训，交底、培训过程应有相应的记录，监理必须派人监督检查。
进以上功能工作完成后方可大面积开展。
样板引路质量管理实施：样板引路或样板先行是施工中保障质量，避免该工序大面积施工后产生许多问题的有效措施，样板实施的过程是发现问题，暴露问题并解决问题的探索过程，又是集思广益，选取最优方案或措施的实践过程，坚持方案先行，要求项目部分项工程施工前，编制详细可行的施工方案。
分项工程施工前，必须样板引路，经业主、监理、设计检验合格后，再全面展开施工。
目的使各班组熟悉工艺流程，了解质量要求。
现场具体操作如下：第一部分样板层基层。
根据施工进度要求及时对操作工人进行技术、安全、操作规程的技术交底工作。
按现有设计方案，做初步深化设计以后在样板层施工范围内放线。
放线深度至各基层横竖龙骨定位线及各装饰面完成面线、标高线，且在墙地面标明各饰面材质，各材质交接线。
东原地产集团编号：DYDC–JT/A–YF10版 本：1.0生效日期：2018.1.1制度流程文件样板管理流程主责部门： 研发设计中心会签部门：运营发展中心、营销管理中心、物业管理中心编 制： 徐寒微审 核： 孙羽批 准： 丁芳、杨永席版本修订记录序号 修订日期 修订内容 修订人 版本 备注样板管理流程图项目研发项目采购项目工程管理层施工单位/供应商备）样板开始外立面专项评审（设计定样计划）设计定样招标交底招采计划审批定样研发总设计提样表（设计定样确认单）NY投标送样评审表招标小组N1.目 的全面推行“样板引路”，确保样板引路有序开展，保证工程品质和呈现效果，提高产品实现能力。
2.适用范围适用于集团控股或操盘项目工程类材料、设备和施工工艺的样板管理。
3.术语与定义材料（设备）样板 材料（设备）样板是指设计部门为明确设计效果或满足特定使用功能而指定的材料或设备。
一般指建筑表面装饰材料及功能设备，如外墙石材、配电箱等。
设计定样、设计样 设计部门组织发起的主要针对效果强相关类材料样板确认，其样品成果为设计样，设计样不包括图纸及相关设计标准等常规材料和设备要求，专指实物或图片样。
招标定样、招标样 采购部门以设计样及相关图纸（含技术标准）作为前置条件组织发起招标交底工作，各投标单位根据上述要求进行材料或设备送样。
在澄清之后和确定议标单位之前，研发部门和工程部门对投标单位送样进行评审，并完成样板评审表，提交采购部门汇总《评标报告》。
评审合格的投标送样即为招标定样，其样品成果为招标样。
定标封样、定标样 招标工作小组确定中标单位后，中标单位的最终送样需经过研发部门、采购部门和工程部门联合评审后，在封样确认单上签字确认，并由工程部门负责人进行封样审核。
其样品成果为定标样，由采购部门下发项目部存放封样间。
施工样板 施工样板是指工程部门为确保工程质量而对工程某一部位或系统而作的施工过程实物描述（局部样板），为后期展开的大面施工提供操作示范和质量标准。
产品和过程确认管理程序（IATF16949-2016）1 目的对新产品和新过程以及批产产品和批产生产线（过程）进行确认，证实产品和过程能够满足规定的使用要求或已知的预期用途的要求且稳定受控。
2 适用范围2.1 适用于公司及外协的产品和过程确认。
2.2 如下发生更改时，需进行重新确认：2.2.1 新品（油品）；2.2.2 关键工艺参数更改（调合/灌装设备、调合温度、调合时间、溶胶温度、溶胶时间、调合加料顺序、过滤设置）2.2.3 油品设计更改（DFMEA更改、关键原材料更改-复合添加剂、增粘剂、基础油等级降低）；2.2.4 生产产地变更；2.2.5 供应新品（包材、外购新品）。
3 职责3.1 技术研发中心负责组织产品和过程确认，并下达确认实施计划；负责向顾客提交PPAP申请批准资料。
3.2 生产部根据确认计划组织试生产；负责生产设备状态、工艺、人员资格等确认。
3.3 调度中心负责包材产品确认。
3.4 各部门负责按项目提出申请和开展工作。
4 引用文件4.1 《产品质量先期策划控制程序》5 术语和定义5.1 确认项目、申请部门、周期时间项目新品（油品）关键工艺参数更改设计更改（油品）生产场所变更供应新品确认时机批产前批产时批产时批产前批产前申请部门项目组长生产部技术研发中心生产部供应部组织部门技术研发中心技术研发中心技术研发中心技术研发中心技术研发中心6 工作流程产品和过程确认工作流程图、产品和过程确认工作流程说明职责岗位流程作业指导书、记录等项目组长、生产部、技术研发中心、供应部技术研发中心生产部6.16.26.3确认实施计划下达生产计划设计更改关键工艺参数更改生产场所变更新品（油品）供应新品提出确认申请制订、下达确认实施计划技术研发中心生产部调度中心供应部技术研发中心各职责部门技术研发中心6.46.56.66.7生产计划工艺文件状态确认报告工装状态确认报告工艺验证报告测量系统分析报告过程能力分析报告生产设备状态确认报告操作人员资质确认报告工作环境、定置管理确认报告全项目检验报告产品确认试验报告制造现场过程确认问题报告整改计划产品和过程确认报告工作环境、定置管理确认生产线设备状态操作人员资质确认产品确认整改计划确认报告现场过程确认工艺文件状态、工装状态确测量系统分析、过程能力分析技术研发中心6.8产品和过程确认工作流程说明序号流程块工作标准期量标准6.1 提出确认申请6.1.1如符合以下任何一个更改时，需进行重新确认，则由职责部门按上述5.1“确认项目、申请部门、周期时间”表格内容执行。
设计管理工作内容一、设计招标、合同起草和执行监督1.根据公司开发建设计划，制定项目设计的框架计划、设计进度计划和出图计划并负责跟踪落实。
2.负责根据设计进度计划进程提出设计单位进场需求；协助合约预算部编写招标文件、工程量清单；参与发标答疑会、发标议标会；参与商务谈判；参与设计单位评审。
3.负责设计合同的起草，经由相关部门审核报公司审批。
4.在整个实施过程中，跟踪了解合同的执行情况，负责合同范围内设计费的支付请款二、设计协调工作1.负责组织相关部门研讨，编制《设计任务书》。
2.负责督促协调设计单位进行图纸设计。
3.负责组织公司相关部门对报（送）审前的扩初设计、施工图设计进行研究讨论，并将整理意见落实在设计当中。
4.在图纸设计阶段，对设计单位提出施工功能、外观效果和技术经济指标控制性要求。
严格执行出图计划，严格施工图审图制度将问题尽可能在施工前解决。
5.施工图完成后，负责施工图设计审图和施工图交底。
6.在建设期，负责设计与施工之间的协调，及时处理工作联系函，现场设计签证和设计变更事宜，解决施工过程中出现的设计问题。
7.在工程竣工后，跟踪相关部门的意见反馈。
在其它建设项目中给予及时调整，形成较为完善的设计质量管理体系。
三、招投标配合1、组织设计单位对项目设计中所涉及材料、设备的技术要求进行总结形成技术报告。
2、组织公司相关专业人员对技术报告进行分析研究，并负责编制技术标书。
3、负责组织涉及单位共同参加招投标工作中的询标和技术答疑工作。
4、参加技术考察和评审工作。
5、负责确定产品的建筑效果，并提出具体的技术要求和品质要求；负责对供应商提供的小样/实样进行审核；对产品在施工过程中实现的实际建筑效果进行监督。
四、相关部门的协作1.配合销售，进行有关规划、房型、景观、配套、特殊设计卖点的设计问题的销讲。
2.按销售法规，提供销售合同用的规划总平面、房型图及宣传效果图。
3.配合营销部销售模型的制作，提供相关图纸资料及制作效果的咨询和确认。
4.配合其它部门组织的评选活动，负责基础资料的提供和配合。
5.配合进行面积预测、实测工作。
五、图纸管理1.负责图纸接收、送审、发放，确保图纸专业齐全、内容完备、标识清晰、载体形式及图纸整理符合要求；2.负责组织图纸审查及审查后的修改、项目报建图纸的日常管理；负责图纸加晒管理。
设计管理工作流程工程质量控制及管理办法1.目标：使项目的工程质量符合设计图纸、国家有关规范、技术标准及达到合同要求。
2.适用范围：本办法适用于项目在施工过程的工程质量管理和控制。
3.术语和定义：3.1项目工程质量控制：是指工程部以合同规定及公司制定的质量目标或以国家标准、规范为依据，进行的监督与管理活动。
4.部门职责：4.1工程部：组织施工图纸技术交底、图纸会审，组织施工方案审核；负责工程质量日常监管；负责工程样板管理；抽查隐蔽工程检查；负责组织重大质量事故处理和竣工质量验收。
4.2合约预算部：参与施工图纸内审。
5.工作程序：5.1工程质量管理程序5.1.1工程部作为公司派驻施工现场的专门机构，应重视质量控制工作。
在施工过程中按照合同规定和规范要求督促监理单位和施工单位认真履行合同，实现质量目标。
5.1.2监理单位是现场质量、进度控制，安全文明管理和施工单位间协调的主要责任单位，并协助开发商进行成本控制。
5.1.3工程部要为监理开展工作创造有利条件，充分发挥监理的作用，并对现场监理的工作能力和监理效果进行有效监控5.2施工图内审（输出文件：《图纸会审记录》）5.2.1施工图正式出图前，工程部组织合约预算部及相关单位进行图纸内审。
5.2.2图纸会审重点应检查其与设计指导书、设计任务书的符合性，施工做法的合理性。
5.2.3对图纸上出现的问题，形成书面的审查意见，参加会审人员签字，审查由工程部转交设计单位修改，重大问题需要设计单位重新出图。
5.3施工图技术交底（输出文件：《施工图纸技术交底说明》）5.3.1施工图正式出图后、项目开工前，工程部组织设计单位、施工单位、监理单位以及公司其他相关部门进行图纸交底，并形成《施工图纸技术交底说明》。
5.3.2设计单位对施工图纸技术交底的问题进行设计修改。
5.4审核施工方案（输出文件：施工方案）5.4.1监理单位负责审核施工单位提交的施工方案，重点审查质量保证体系、质量保证措施、主要方案选择的合理性和有效性，并提出修改意见。
5.4.2工程部负责审查经监理单位审查过的施工方案。
5.5开工前的准备工作5.5.1场地移交：施工单位进场后，工程部应及时对满足条件的场地进行移交，包括场地、红线点、座标点、水准点等移交给施工单位，并办好书面移交手续。
5.5.2监理人员的资格审查：工程部应对进场的监理人员进行资格审查，核对监理人员名单是否与监理合同相符，检查和了解监理人员的学历证书、职称证书、资格证书、工作简历是否真实可靠。
必要时可对进场的监理人员进行面试，并定期对监理人员进行考核（作好记录），及时调整不合格的监理人员。
将监理人员的姓名、性别、专业、技术职称、资格证书名称、进出时间等情况登记在《施工现场监理人员登记表》上。
5.5.3监理规划的审查：督促监理单位及时提交《监理规划》，由工程部认真审核。
5.5.4各种准备工作的检查：施工图已会审；施工组织设计已审批；施工现场的准备已具备开工条件；施工单位的各项准备工作已就绪；施工总平面布置图已审核。
5.6工程样板管理5.6.1工程施工实行样板引路制，包括重要的部位、关键的节点、新工艺新材料的应用，尤其是防水层、保温层、钢结构施工、转换层施工、铝合金门窗等，对于任何影响效果和使用功能的分项工程必须实行样板引路制。
5.6.2工程部必须要求施工单位先做小规模施工样板方案，方案经监理单位审核，工程部核准确定。
施工单位根据审批后的方案进行样板施工，报监理及工程部验收通过后，方可大面积施工。
5.6.3样板施工的主要步骤如下：①明确工艺流程：样板制作之前由工程部、监理单位牵头，施工单位协助，根据设计要求、施工技术细则、相关的规范、法规等明确工艺流程和质量标准。
②制作统一样板：工程部根据工程情况，在开工前明确需要制作样板的清单，根据其重要性分成A、B两类，A类以粉刷、门窗、屋面、卫生间为主，其余为B类。
不管由几家施工单位，只能统一采用一个样板。
③样板做法：施工工艺流程明确后，由施工单位编写施工方案和质量控制要点，监理单位编制监理实施细则和质量检查标准，经审核后由施工单位实施，制作样板时要显示每道工艺的结果，由一系列样板组成，而不仅仅是显示完成面的情况。
④样板确认：A类由工程部负责，监理单位、施工单位参与确认。
B类由现场监理负责，工程部、施工单位参与确认；样板作好后必须经相关单位、部门确认，并办好书面手续。
⑤样板交底：样板确认以后，由施工单位技术负责人对施工班组进行交底，监理单位监督检查，并作好书面记录。
5.7材料进场控制5.7.1工程部和监理单位根据材料样品进行核对，并验证相关文件证明，检查材料技术资料是否完备。
5.7.2监理单位对每批材料进行抽检，工程部不定期抽检，不合格材料必须退场。
5.8施工质量预控与过程控制5.8.1督促监理单位分阶段提交有针对性、可操作的监理实施细则，工程部进行审核。
5.8.2在各分部分项工程开工前，监督监理单位审核施工单位的技术交底情况，检查各项准备工作，包括操作人员的上岗证，各种材料的质保书、出厂合格证、取样复试，机械器具的准用证。
5.8.3加强对测量及定位放线的监控工作，监督监理单位按合同要求的仪器对测量定位进行复核。
5.8.4监督检查监理人员进行隐蔽工程验收情况，对重要的部位和工艺必须参与验收。
不定期的抽查监理人员对重点部位的旁站检查情况。
5.8.5工程部应坚持经常性的质量检查制度，以屋面、外墙、门窗、卫生间渗漏控制为核心内容，掌握现场质量的实际情况，检查、监督监理单位是否按合同和规范的要求进行质量监控。
5.8.6对隐蔽工程及重要和关键工序（如桩基工程、重要部位的砼浇灌、防水工程、装修工程等）要会同监理单位到施工现场进行检查，督促监理工程师跟踪监控施工单位的工序作业过程，采取旁站监理方式，发现问题，及时责令施工单位纠正。
5.8.7工程部专业工程师参与监理工程师的日常巡视工作，及时掌握现场的质量情况，并将巡视结果记录在《工程日记》中。
5.8.8监理单位负责项目工程质量全方位、全过程的管理。
5.8.9监理单位在征得工程部同意后可发《停工整改通知单》，限时要求施工单位进行整改。
5.9事后控制与成品保护5.9.1对于重要分部分项工程，如防渗漏的有关工序，在完工后要督促监理单位100％检查验收，并落实整改。
5.9.2对于出现的质量问题要进行归纳总结，分析产生问题的原因，提出采取预防的办法，并报公司归档。
5.9.3督促监理单位加强成品保护的管理工作。
5.10日常质量监控（输出文件：《项目工程月度质量报告》）5.10.1监理单位按监理规划和细则每月对施工质量进行分析，形成质量检查分析报告，报工程部。
5.10.2工程部每月对工程施工质量进行检查，将检查情况记录在《月度质量检查记录表》，对每次发现的质量问题记录在表内，督促整改和下次检查时复核整改情况之用。
5.10.3工程部将质量和其他情况汇总成项目月报上报公司。
5.11重大质量事故处理（输出文件：《质量事故报告》）5.11.1施工过程中重大的质量事故，监理单位应在第一时间通知工程部，工程部立即上报公司。
5.11.2施工单位就事故原因、说明和解决方案形成《质量事故报告》，报监理单位。
5.11.3监理单位对质量事故报告进行审核，不符合事实发回施工单位，审核通过报工程部。
5.11.4工程部接到报告进行审核确认，确认后要求施工单位和监理单位进行事故处理，并做好事故处理记录。
5.11.5工程部将《质量事故报告》和处理记录经审核确认后报公司。
5.12竣工验收5.12.1隐蔽工程验收：施工单位施工完隐蔽工程自验后应及时通知监理单位进行隐蔽工程验收，监理单位在接到通知24小时内进行隐蔽工程检查及验收，监理单位验收不合格责令施工单位整改，验收合格专业工程师和监理在隐蔽工程验收单上签字后方能允许进入下一道工序，工程部专业工程师对隐蔽工程进行抽查。
5.12.2中间验收：工程部组织监理对分部工程进行验收评定，并在施工单位提交的分部工程质量检验评定表上签字。
5.12.3竣工验收：单位工程完工后，工程部组织监理对单位工程进行检验评定，并在单位工程质量综合评定表上签字。
单位工程验收合格后，工程部会同施工单位上报工程所在地质监站验收5.12.4除正常的竣工验收外，工程部组织施工单位、物业公司和监理单位进行一户一卡的验收。
5.12.5物业公司进行交接复查，并组织业主交房检查。
