设备保养作业稽核

一、添置作业稽核作业周期：不定期，每年一次。

目的：1.查核固定资产之取得是否正确。

2.查核资本支出之归属是否适当。

作业依据：一般品采购管理程序书。

（一）资产取得作业稽核：资料来源：（1）固定资产请(采)购单；（2）签呈；（3）报价单；（4）固定资产验收及请款单；（5）资产明细账。

作业程序及稽核重点：1.查核固定资产之取得是否依请购、采购、验收及付款办法规定办理，其成本计算是否合理。

2.比价、认价是否合理。

3.国外采购是否经确实评估并选择有利之开状方式。

4.请购是否经过核准。

5.比价是否经至少三家厂家报价并依规定程序办理。

6.国外采购结汇费用是否依银行收汇标准执行。

（二）验收及付款作业稽核：资料来源：（1）送货单（外来）；（2）发票；（3）固定资产验收及请款单；（4）固定资产请（采）购单；（5）请款单。

作业程序及稽核重点：1.验收是否会同委任单位负责人员共同检验签收。

2.需经安装及试车之资产是否会同相关技术人员依合同内容检验其品质规格及数量方得签收。

3.验收不合格之固定资产是否依退货方式处理。

4.资产验收合格后连同相关单据转会计单位实核付款。

5.根据送货单核对资产之需求与验收是否相符。

6.验收是否经一定程序办理。

7.查核退货原因及合理性。

8.查核退货处理方式与合约规定是否相符。

9.付款方式是否依合约办理。

二、资产保管与异动作业稽核作业周期：不定期，每年一次。

（一）资产保管作业稽核：目的：检查固定资产验收后是否妥为保管。

作业依据：固定资产编号作业办法。

资料来源：（1）资产明细表；（2）固定资产验收及请款单；（3）财产目录。

作业程序：1.检查固定资产验收后是否依编号原则进行编号，并予建档管理。

2.检查固定资产与列管资产之划分标准是否一致。

稽核重点：1.检查固定资产之取得资料是否妥为保管。

2.检查固定资产是否依『固定资产编号作业办法』进行盘点。

（二）资产折旧作业稽核：目的：检核固定资产折旧之年限是否适当。

供应商稽核报告范文一、引言供应商是企业生产经营中不可或缺的一部分，其产品和服务质量关系到企业的声誉和竞争力。

为了确保供应商能够按照企业的要求提供优质的产品和服务，对供应商进行稽核是必要的。

本报告旨在对供应商进行稽核，并对其质量管理体系、生产能力、交付能力以及合规性进行评估和分析。

二、供应商背景介绍三、稽核内容及过程1.质量管理体系稽核通过查阅供应商的质量管理文件和相关记录，我们了解到该供应商建立了一套完善的质量管理体系，并且进行了一系列的内部审核和不断的改进。

质量管理体系的稽核主要从以下几个方面进行：（1）质量政策和目标：供应商的质量政策明确表达了对产品品质的要求和追求卓越的态度。

而且，公司已制定了详细的质量目标，并且进行了定期的复核和评估。

（2）质量文件管理：供应商的质量文件齐全、完善，并且能够按照标准的要求进行管理和使用。

文件的修订、废止以及变更的管理较为严格。

（3）过程控制：供应商的产品生产过程中，存在一定的过程控制措施。

例如，设立了生产工艺流程和工作指导书、强调从源头控制质量、开展员工培训及技能考核等。

（4）纠正预防措施：供应商对生产中的问题能够及时进行纠正和改进措施的制定，并能够对其有效性进行监控和评估。

2.生产能力稽核通过现场参观以及与供应商相关人员的交流，我们对其生产能力进行了评估。

（1）设备设施：供应商拥有一套完善的生产设备，并且设备保养、维护工作得到重视。

设备的投资和更新比较及时，有较好的生产效率。

（2）工艺流程：供应商具有一定的工艺优势，产品的生产工艺流程合理、规范，并有相关的工艺试验和评估。

（3）人员配备：供应商拥有一支技术过硬、经验丰富的员工队伍。

公司的人员培训和技能提升较为规范和有序。

3.交付能力稽核供应商交付能力的稽核主要从以下几个方面进行：（1）供应商是否能够按时交付产品。

通过查看供应商的生产计划和交付记录，我们得出结论该供应商交付能力较强，基本能够按时交付。

（2）供应商的订单及库存管理。

IPQC如何稽核现场1. 简介IPQC（In-Process Quality Control，过程中质量控制）是一种在生产过程中对产品质量进行监控和控制的方法。

稽核现场是指对生产现场进行检查和评估，以确保操作符合规定的标准和要求。

本文将介绍IPQC如何稽核现场的步骤和方法。

2. IPQC稽核现场的步骤2.1. 确定稽核目标在进行IPQC现场稽核之前，首先需要确定稽核的目标。

稽核目标应该明确，具体，可衡量，并与质量管理体系的目标相一致。

稽核目标可能包括检查操作员的操作是否符合标准操作程序，设备是否正常运行，环境是否符合要求等。

2.2. 制定稽核计划根据稽核目标，制定稽核计划是非常重要的。

稽核计划应该包括稽核的时间，地点，参与人员等信息。

稽核计划应该提前与相关部门进行沟通，以确保稽核工作的顺利进行。

2.3. 进行现场稽核在进行现场稽核时，稽核人员应该按照稽核计划进行稽核工作。

稽核人员需要全面了解稽核对象的相关信息，并对照相应的标准和要求进行评估。

稽核人员应该准确记录所发现的不符合项，并及时与相关部门进行沟通和反馈。

2.4. 分析稽核结果在稽核结束后，稽核人员需要对稽核结果进行分析。

分析稽核结果可以帮助发现问题的根本原因，并提出相应的改进措施。

稽核人员应该将分析结果和改进措施与相关部门共享，以便于问题的整改和预防。

2.5. 进行跟踪稽核完成现场稽核并提出改进建议后，稽核人员应该进行跟踪稽核，以确保改进措施的有效实施。

跟踪稽核可以通过定期检查和评估的方式进行，以确保问题得到解决并得到长期控制。

3. IPQC稽核现场的方法3.1. 文件审核文件审核是IPQC稽核现场的重要方法之一。

通过审核相关文件，可以了解操作规程，工艺流程图，质量控制记录等是否符合要求。

文件审核可以通过与操作员的访谈和现场观察相结合的方式进行。

3.2. 设备检查设备检查是用于评估设备是否正常运行的方法。

稽核人员可以观察设备的工作状态，检查设备的维护和保养情况，以及设备的使用和操作是否符合标准要求。

稽核工作要求（一）、稽核的主要内容：（1）品质管理：检查、评价、指导、纠正工作质量和产品质量；（2）作业方法查核：安全规范、操作规范、行为规范等；（3）生产进度控制：督导、协调各部门的工作配合；（4）设备保养维护执行状况查核：各类生产、办公设备及设施；（5）查核材料供应状况：生产材料的供需协调和质量把关；（6）生产效率维护；（7）各项制度的落实、督促、指导与检查；（8）维护工作纪律及员工士气；（9）沟通信息；等等。

（二）、稽核的原则“四多”原则：一、多看。

稽核过程中要充分调动眼睛的功能，处处留意、细心观察。

不但看表象还要看实质，不但看大面还要看个点，不但看明处还要看暗处。

二、多听。

稽核过程中，要善于倾听，既要听员工的建议，也要听他们的牢骚，既要听员工的有意之言，也要听他们的无心之语。

三、多问。

在听与看的基础上，还要多提问题，并善于提问题。

问生产中的困难，问生产进度，问员工在想什么，问员工对公司政策有没有意见，等等。

另外，看到问题、听到疑点也要问清楚、问明白。

四、多想。

想就是思考、分析、判断。

“想”既是走、看、问的起点，也是上述动作的归结点。

事前没有周密的思考，就会胡走、乱看、瞎问；走到了、看清了、问明了，不用心思考就会流于形式，不认真分析判断就有可能做出错误决策。

（三）、问题的解决与处理1、对于现场能解决的问题，要与当事人与负责人沟通、解决；职责范围内要敢于做决定，不要怕出差错、担责任；要大胆管理，不怕“得罪人”；2、对于暴露出公司制度上、管理上甚至决策上的不足和弊端的问题，要找出问题背后根源，并向公司领导反映、提出解决建议；要敢于指出公司存在的问题，不要把问题的隐患隐瞒起来，更不要只唱“喜歌”、念“赞美诗”。

3、对于现场解决不了或不便解决的问题，可以当场不做结论，作为现象或问题及时向公司领导汇报，由领导集体决策处理。

对医院稽核情况汇报
尊敬的领导：
根据医院稽核工作安排，我们对医院各项工作开展了全面的稽核工作。

经过一
段时间的调研和实地检查，我向您汇报医院稽核情况如下：
首先，我们对医院各科室的医疗设备进行了全面的检查和核实。

在此次稽核中，我们发现了一些医疗设备存在使用年限超过规定、维护保养不到位等问题。

针对这些问题，我们已经要求相关科室立即整改，并加强设备的维护管理工作，确保医疗设备的正常运转和安全使用。

其次，针对医院的医疗卫生管理工作，我们对医疗废物处理、感染控制、医疗
废物分类等方面进行了全面的检查。

在稽核中，发现了一些医疗废物处理不规范、感染控制管理不到位等问题。

我们已经要求相关部门立即整改，并加强医疗废物处理和感染控制管理工作，确保医院的医疗卫生安全。

另外，我们还对医院的医疗质量管理工作进行了全面的稽核。

在此次稽核中，
我们发现了一些医疗过程中存在的问题，如手术操作规范不到位、药品使用管理不规范等。

我们已经要求相关科室认真整改，并加强医疗质量管理工作，确保医院的医疗质量安全。

最后，我们对医院的医疗费用管理进行了全面的稽核。

在此次稽核中，发现了
一些医疗费用管理不规范、财务数据统计不准确等问题。

我们已经要求相关部门认真整改，并加强医疗费用管理工作，确保医院的财务数据统计准确、合规。

综上所述，医院稽核工作是一项重要的管理工作，通过稽核，我们发现了一些
问题，并及时要求相关部门进行整改，加强管理，确保医院的各项工作正常运转和安全。

我们将继续加强医院的稽核工作，不断完善医院的管理水平，为患者提供更加安全、高效的医疗服务。

谢谢！。

您好！我谨以此检讨书，对近期我厂在稽核过程中暴露出的问题进行深刻反省，并承诺采取切实有效的措施，确保问题得到整改。

以下是我对此次稽核过程中出现问题的检讨：一、检讨背景近期，我厂接受了上级部门的稽核检查。

在检查过程中，我们发现了一些问题，如生产流程不规范、设备维护不到位、员工操作不规范等。

这些问题严重影响了厂里的生产效率和产品质量，也给厂里的声誉带来了负面影响。

为了深刻反省自身问题，提高厂里的整体管理水平，我特此写下这份检讨书。

二、检讨内容1. 生产流程不规范在此次稽核中，我们发现生产流程存在诸多不规范之处。

主要体现在以下几个方面：（1）生产计划执行不力：部分生产线因生产计划执行不力，导致生产进度滞后，影响了整体生产效率。

（2）原材料采购流程不规范：原材料采购过程中，存在采购价格过高、采购周期过长等问题，增加了生产成本。

（3）生产设备维护不到位：部分生产设备存在老化、损坏等问题，未能及时进行维修，影响了生产效率。

2. 设备维护不到位（1）设备保养不及时：部分设备在保养周期内未能按时进行保养，导致设备故障频发。

（2）设备维修不及时：设备出现故障后，未能及时进行维修，影响了生产进度。

3. 员工操作不规范（1）员工培训不到位：部分员工对生产操作规程掌握不熟练，导致生产过程中出现失误。

（2）员工责任心不强：部分员工在生产过程中，存在马虎、不负责任的现象，影响了产品质量。

三、整改措施1. 加强生产流程管理（1）优化生产计划：根据市场需求，合理安排生产计划，确保生产进度。

（2）规范原材料采购流程：加强对采购环节的监督，确保采购价格合理、采购周期缩短。

（3）加强设备维护：制定设备保养计划，确保设备正常运行。

2. 提高设备维护水平（1）加强设备保养：严格执行设备保养计划，确保设备处于良好状态。

（2）加强设备维修：建立健全设备维修制度，确保设备故障得到及时处理。

3. 加强员工培训与管理（1）加强员工培训：定期组织员工进行生产操作规程培训，提高员工操作技能。