内审检查表-检查过程记录

内审检查表-检查过程记录

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内审对象：

总页数：

内审组长（签字及日期）：

填写要求：

1、受审模块/过程：应当填写受审对象的某个模块，如仓储、中转场和运输与配送；或者是某个模块下的某个过程，

如仓储的作业管理。

2、审计日期：填写具体的审计时间，如2017.3.31 09:00-10:00。

3、内审员：实际参与的内审人员。

4、检查项目序号：填写某个内审检查表中“序号”。

5、检查过程记录：检查过程做了哪些检查内容，例如查阅资料、现场询问（被询问人姓名、工号等信息）、现场

检查等等。审计中与被审计对象的正式沟通活动也需作记录。

6、结果判定：对某一条款审核后的结论。在结果判定一栏，符合不做标记，不符合用“×”标记，难以确定用“？”

标记。

7、审计过程应当及时进行记录填写，根据审计需要打印“内审检查表-检查过程记录”。