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一、审核目的1、评价公司质量环境、职业健康安全管理体系是否持续符合gb/t19001-2008、 gb/t24001-2004、gb/t28001-2011标准的要求；2、对各单位存在的质量、环境、安全隐患没有得到有效控制的点进行查找，分析原因，制定对策，落实整改；3、配合公司开展的质量、安全活动，暴露问题、解决问题。
二、审核时间时间安排在2月-4月：2-3月份，由培训老师亲自内审，内审员观模，对部分单位部门进行内审；4月份，由内审员主导，培训老师现场指导进行内审。
三、审核依据gb/t 19001-2008、gb/t 24001-2004、gb/t28001-2011；公司管理手册及相关文件。
四、审核范围1、以下技术服务所涉及的公司内的各部门、场所和过程：党政办；经营管理部；技术质量监督中心；人力资源部；地质工艺中心；综合大队；生产管理部及各管理区。
2、gb/t 19001-2008、gb/t 24001-2004、gb/t28001-2011所规定的要求。
3、公司所有与职业健康安全、环境有关的生产现场、部门、人员及资料。
五、审核组审核组长：王刚（a）三体系内审员：李庆安（b）于妍（c）张楠（d）李鹦阳（e）李艳（f）刘胜利（g）六、审核要点生产单位具体安排七、审核要求1、审核前，审核小组长负责按照审核方案及要求，制定具体的审核实施计划及分工，切实起到监督、指导的作用，以便有计划、按步骤地进行，避免盲目性、随意性；2、每一位内审员在审核过程中，必须认真、细致，审核前做好充分准备，必须认真填写审核思路，审核中依照追溯的原则认真、细致的查找；3、审核员不得审核自己的工作，对审核出来的不合格项必须追踪验证，确保措施落实到位，达到预期的目标。
4、审核员必须认真填写《内部审核检查表》，以便审核过程的可追溯性。
5、审核员审核时，必须认真填写不符合项报告，重点必须要突出，覆盖面要广，不符合项一定要有深度、广度。
南京汤峰机电有限公司
版本 A/0
内部审核实施计划表
一目的:
验证本公司的质量管理体系是否符合ISO9001：2015和本公司建立的质量管理体系要求、是否得到了正确的实施和保持，及时发现质量管理体系在执行中存在的问题，并采取必要的纠正与预防措施，以保持质量管理体系的有效性和符合性。
二范围：机电产品（手持式电动工具、园林工具）的设计、生产和销售（许可产品除外）三依据：
ISO9001：2015质量管理体系要求、相关法律法规、产品标准、本公司的质量手册、程序文件、作业指导书、合同等。
四日期安排：2016年9月8日
8日8：30-9：00 内审前会议 9：00-16：30 各部门审核其中12：00-13：00午餐休息16：00-16：30内审后会议
五审核组成人员名单：袁长城、仲春雨、程永辉审核组长:袁长城
注：9.3 （ISO9001：2015）管理评审于2016-9-20再查。
批准：卢国峰审核：袁长城制定：仲春雨日期：2016-9-1
表单编号TF4-37。
【仅供参考】内部审计工作计划表部门：_________ 姓名：_________ ____年___月___日（此文内容仅供参考，可自行修改）第1 页共5 页内部审计工作计划表一、集团公司内部审计工作总体思路：1、今后5年公司审计工作的总体目标是：由传统的财务收支审计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计等并重。
2、xx年审计工作重点是：以内控制度审计为基础,以经营业绩审计为中心，提高审计工作质量，加强审计意见的落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用，即在实施审计监督同时，提高审计服务职能。
二、xx年度集团公司内部审计工作计划如下：1、完善审计内控制度,促进集团内控管理健全与完善⑴ 首先完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据审计业务类型，准备建立《集团公司内部控制制度审计办法》、《集团公司预算执行情况审计办法》、《集团公司合同管理审计办法》三项内审制度。
⑵ 内控制度是指公司为实现经营目标，保障资产完整、保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统，xx年内审工作应该建立在公司内部控制的基础上，对其执行情况进行检查与评价，主要是评价内控是否健全、有效，可依赖程度如何;评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下，在运行中是否得到认真的贯彻和执行，是否有利于公司的经营活动、促进公司的发展等，以便及时发现管理中的薄弱环节，从而确定审计重点，提高审计工作效率，保证审计工作质量，有针对性的提出审计意见，促进下属企业健全和完善内控制度，保证其经营活动正常运行。
⑶ 通过预算审计促进预算管理思想观念转变。
目前公司费用开支的相关制度尚未健全，部分单位即第 2 页共 5 页以预算作为费用开支的标准(而非以费用制度为预算标准)，因此，费用开支丧失了计划性，部分项目突破预算范围。
审计将配合财务等相关部门，建立与健全各项费用管理办法，制定相关费用开支标准，同时使之成为预算编制指引、规范性文件。
3.审核的依据：
1）BRC/RILA《全球标准-消费品》第4版。
2）手册，程序文件，作业指导书。
3）相关法律法规及客户要求。
8﹕30-9﹕00审核方与受审方代表
09：00~14：30 1.2、3.4、3.9、4.3、4.4、4.5、4.6、4.7、6.1、6.2、6.3、6.4、6.5、7.2、
7.314：30~16：30 1.1、1.2、2.2、3.1、3.4
09：00~14：30 1.2、2.1、2.2、2.3、2.4、3.1、3.2、3.3、3.4、3.5.2、3.6、3.7、3.8、3.9
、3.11、5.1、5.2、5.3、6.6
14：30~16：30 1.2、3.4、4.1、4.2、4.7、4.8、7.1、
7.2、7.309：00~12：00 1.2、3.4、3.5、3.6、3.9、4.9、6.6
13：30~16：30
1.2、
2.1、2.3、2.4、
3.4、3.10、3.1116﹕30-17﹕00审核方与受审方代表
营业/客联部时间
2.审核的范围：公司所有部门，贺卡、吊牌、包装纸、信封、拉炮、纸袋、儿童书、礼盒、彩盒、平装书、笔记本、便签本的所有过程。
5.审核成员：
4月5日
制作:_____________ 核准_____________品管部/文控行政/人事部
首次会议物流、采购部管理层生产部、工程部 末次会议稽 核 范 围稽核部门内部评审计划表
6.审核分开及日程安排
内审人员1.审核的目的：确保公司BRC体系的有效性，充分性和适宜性。
4.审核日期﹕。
审核涉及质量管理体系标准要求主要审核内容8:30-9:00职能部门管理人员首次会议(内审员及各部门负责人参与)全体9:00-9:30总经理/管代 4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7.1.1、9.1、9.2、9.3、10.1、10.2、10.39:30-10:30行政部7.1.1、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.2、7.3、7.1.6、7.4、7.510:30-11:30物控部8.5.2、8.5.3、8.5.4、8.5.59:30-12:00技术部 6.1.2、8.1、8.39:30-10:30工艺部8.1、8.310:30-11:30生产部 6.1.2、7.1.3、7.1.4、8.1、8.5.1、8.5.2、8.5.6、8.713:30-14:30品质部 6.1.2、7.1.5、8.5.2、8.6、8.7、9.1.3、10.1、10.2、10.314:30-15:30外贸部、内贸部 6.1.2、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、9.1.213:30-14:30财务部 6.1、7.114:30-15:30采购部 6.1.2、8.415:30-16:00审核组内部沟通会议审核组成员16:30-17:00职能部门管理人员末次会议全体编制： 2019-12-12批准：受审部门内部审核实施计划表审核目的：按照ISO9001：2015质量体系要求建立现有的质量管理体系，经过贯彻实施标准，现对公司的质量管理体系做全面审核，通过审核了解和评价本公司的质量管理体系的有效性和符合性，以及是否具备申请第三方转版认证条件。
审核范围：■体系覆盖的产品范围适用于本公司生产各类产品；■体系覆盖的组织、职能范围：公司与质量有关的所有职能部门。
审核依据：GB/T 19001-2015 IDT ISO19001-2015版质量管理体系文件以及国家和地方有关的法律、法规和标准、公司管理制度、顾客与合同要求。
sa8000内审计划表SA8000内审计划表一、引言SA8000是一项由国际劳工组织（ILO）制定的全球性社会责任标准，旨在确保企业在职工权益、劳动条件、工作环境等方面达到一定的最低标准。
为了确保企业持续遵守SA8000标准，内审是必不可少的一项工作。
本文将就SA8000内审计划表进行详细介绍。
二、内审计划表的编制1. 审核范围：明确内审的范围，包括企业的哪些部门、流程、岗位需要进行内审。
2. 审核目的：明确内审的目的，例如评估企业对员工权益的保护程度、劳动条件是否符合标准等。
3. 审核标准：明确内审的依据，即SA8000标准的具体要求。
4. 审核时间：确定内审的时间安排，包括开始时间、结束时间、审核周期等。
5. 审核团队：确定内审的团队成员，包括内审负责人、审核员等。
6. 审核方法：确定内审的方法和程序，例如文件审核、现场检查、员工访谈等。
7. 审核记录：确定内审记录的形式和内容，包括内审报告、问题清单、整改措施等。
8. 审核结果：明确内审结果的处理方式，包括对发现的问题进行整改、跟踪和评估等。
9. 审核报告：编制内审报告，对内审过程、结果进行总结和分析，提出改进建议。
10. 审核跟踪：对内审发现的问题进行跟踪，确保问题的整改和改进措施的有效实施。
三、内审计划表的执行1. 内审准备：审核团队根据内审计划表，准备所需的文件、工具和信息。
2. 文件审核：审核团队对企业的文件和记录进行审核，了解企业的政策、程序和实施情况。
3. 现场检查：审核团队到企业现场进行检查，包括工作场所、设施设备、员工劳动条件等。
4. 员工访谈：审核团队与企业员工进行访谈，了解他们的工作情况、权益保护等情况。
5. 问题记录：审核团队根据发现的问题，记录在问题清单中，并进行分类和编号。
6. 问题整改：企业针对问题清单中的每个问题，制定相应的整改措施和时间计划。
7. 整改跟踪：审核团队对企业的整改措施进行跟踪，确保问题得到及时解决和改进措施的有效实施。
