质量管理体系运行考核办法
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质量管理体系运行考核办法
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二○年月日
XX汽车有限公司
《质量管理体系运行考核办法》
第一章总则
第一条为加强质量工作管理,促使质量职能部门自觉地按质量管理体系运行,确保产品形成过程的工作质量水平,以改善产品的实物质量,最终为用户提供满意的产品,特制订本办法。
第二条本办法适用于公司质量管理体系运行情况的考核。
第三条质量管理体系运行情况考核工作按实事求是、公开、公平的基本原则进行。
第二章质量管理体系运行考核主要内容
第四条质量管理体系运行考核范围
1、日常质量管理体系运行涉及的产品合同、设计、工艺、工装、设备、采购、物流、生产作业、检验、交付等过程的执行情况。
2、质量管理体系内部审核(包括过程审核、产品审核、各种认证前的体系审核)发现的问题。
3、质量管理体系认证外部审核(包括ISO9001认证、3C认证、“危包”许可证检查)发现的问题。
4、质量管理体系运行督查工作存在的问题。
第五条质量管理体系运行考核依据
1、《程序文件》;
2、《三级文件》;
3、《强制性产品认证管理文件》。
第六条质量管理体系运行考核细则(见附表)
第三章质量管理体系运行考核工作流程
第七条日常质量管理体系运行考核工作流程
1、综合管理部每个月对公司质量管理体系运行情况进行日常随机检查,对违反质量管理体系文件规定现象提出改善项目;
2、在日常产品形成过程中,各部门发现质量责任部门有违反质量管理体系文件规定的现象时,应向责任部门提出纠正并及时反馈综合管理部;
3、综合管理部针对日常存在的质量管理体系运行问题,口头或发出《质量改善通知单》,责成责任部门限期整改。
4、责任部门在限期内整改或在2个工作内回复《质量改善通知单》,并制
定整改计划;
5、综合管理部跟踪责任部门整改项目的完成情况。
第八条质量管理体系内部审核考核工作流程
1、综合管理部按年度《过程审核计划》、《产品审核计划》和《体系审核计划》进行质量管理体系内部审核,于每次审核前3个工作日发出《××审核实施计划》。
2、被审核部门按《××审核实施计划》要求进行自查、整改,对本部门不能解决的问题及时向综合管理部提出。
3、综合管理部在计划的时间进行质量体系内部审核,对审核情况提出《××审核报告》。
4、责任部门收到《××审核报告》后,在2个工作内回复,并制定整改计划。
5、综合管理部跟踪责任部门整改的完成情况。
第九条质量管理体系外部审核考核工作流程
1、综合管理部于外部审核前进行内部审核,具体实施办法按“第八条”执行。
2、综合管理部于外部审核前2个工作日通知受审部门,由受审部门提前做好接受外部审核的准备工作。
3、认证机构在审核过程中发现问题后提出不符合报告,由综合管理部转发责任部门并提出整改期限。
4、责任部门收到《不符合报告》后,在2个工作内回复,并制定整改计划。
5、综合管理部跟踪责任部门整改的完成情况。
第十条考核实施
1、综合管理部统计当月《质量管理体系运行情况考核》,于每月底末的工作日前发至各责任部门核实。
2、责任部门若对当月《质量管理体系运行情况考核》有异议,可在一个工作日内向综合管理部提出,综合管理部予以复议。
3、每月的《质量管理体系运行情况考核》列入公司的《月度经济责任制考核》实施考核。
4、责任部门被考核的金额由部门落实到责任人,在当月的工资中扣除,否则部门被考核的金额由部门领导承担。
第四章附则
第十一条本办法由综合管理部负责解释。
第十二条本办法从年月日起试行。
附表:
《质量管理体系运行情况考核细则》