品质异常特采申请单1

生采技品FAX TO ：分管购术管
发部部部部
有限公司
协力厂品质异常连络单
发生频度
□偶发□再发□多发文件编号： QR104-51序号：
承制厂商：品名：件号：
异常项目：发生日期发生地点不良数定单号码□外观□尺寸
□材质□工程
异常内容：说明：处理意见：
□暂停结算此批货款
□特采纳入
□批退
□选别
□修整
□停止供货月（至）
要求回答期限：年月日
核准
回答
为何产生不良
原
因
不良品、库存、在制品如何处理
处
理
对策内容
再
发
防
止
对
策
确宝回答期限：年月日
认德
效果：□ 良□好□不好
审核作成
书(此框内容由厂商填写）
为何不良品会流出
暂时对策
担当实施日核准
审核
作成核准审核确认
确认日期：年月日
开据回复
品管部协力厂品管部。

流 程:制程检验不合格品控制流程流程文件编号制定日期:审核日期:生效日期:受控状态：试运行流程协调控制部门:品管部总责任人:品管部经理制 定 人:审 核:签 署:版本号： 1.0品管部IPQC检验员品管部经理副总/总经理PMC部生管员PMC部仓管员品管部IPQC检验员生产部信息来源/信息反馈途径关键控制点资料/表单/重点事项工作依据绩效指标现场、当面沟通《I PQC 巡检记录》《不合格品控制程序》《SIP质量检验规范》《制程检验合格率》现场、当面沟通返工后的产品需要再次确认检验《IPQC巡检记录》《不合格品控制程序》说明：会签：1、每个流程处理环节都需要标注时间节点；2、如果同一行有几个事项处理节点，每个事项对应的节点用数字将关键控制点、资料/表单、工作依据、绩效指标与节点一一对应；3、当某个环节点超过限定时效时主导部门需要提供可以查询原因的说明信息给下游部门（不允许无记录的反馈方式)；4、以上流程节点未标注时效的均表示即时。

现场、当面沟通现场、当面沟通《不合格品控制程序》严重品质缺陷，按照报废流程处理制程检验不合格品控制流程生产部主管/班组长书面信息书面信息书面信息对隔离的不合格品及时作出品质判定轻微的品质缺陷可选择特采，按照特采流程操作轻微的品质缺陷可选择返工，按照返工流程操作《不合格品控制程序》发现不合格产品及时隔离并做好标示《特采申请单》《品质异常联络单》条件使用标签《返工作业申请单》《品质异常联络单》《报废申请单》《纠正预防措施报告》《报废品统计《不合格品标签》《不合格品控制程序》《不合格品控制程序》《不合格品控制程序》IPQC 制程巡检不合格品隔离标识品质状况判定特采返工特采申请单接收纠正预防措施报告返工作业申请单接收品质异常联络单严重品质缺陷轻微品质缺陷报废品统计入库OK NG OK NG 发出品质异常联络单OK NG 发出纠正预防措施报告报废报废申请单返工计划安排实施返工返工检验NG NG 特采不通过时采取返工或报废措施OKNG 报废申请审批报废申请审批返工作业申请审批批量报废时副总/总经理审批特采申请审批特采申请判定批量返工时效：即时时效：按照规定的作业时效时效：即时时效：即时时效：30min 时效：2H 内时效：即时时效：即时产品流入下制程。

确认：
永久对策：（根据根本原因提出防止再发生的措施为何？）
确认：
工程部意见：
确认：
业务部意见：
确认：
总经办意见：
确认：
最终处理
□限度接收□特采□选用□返工□退货□报废确 认：
处理数量
对策效果验证：
确 认：
合格数量
报废数量
备注：责任单位无法解决异常或对处理意见有分歧时，此单据必须呈工程或业务及总经办提出意见。（保存期限：1年）表单编号：GK-QF-89
品ห้องสมุดไป่ตู้异常反馈单
□白班□夜班№:
产品型号
主送单位
异常时间
隔离数量
机台编号
作业员
异常站别
□制程检验□成品检验□出货检验□仓存检验□客退检验□
异常描述：（异常描述需简洁明了、突出问题重点，描述过程中善用“5W2H”法则）
审核：品管：
紧急对策：（提出未发生、制程中、已发生的有效紧急处理行动方案）
确认：
原因分析：(使用5M1E+5Why问题发生之根本原因为何？)

日 期
拟制
审核
批准
日期
日期
日期
1.目的
为了确保不符合要求和规范的产品得到识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付，使不合格品的处理过程有章可依。
2.范围
本程序适用于公司产品从原材料进厂到成品出厂全过程，以及在用户使用过程中发现不合格品时处置的过程。
3.职责
各部门职责
3.1品质部门
3.1.1品质部是本程序的归口管理部门；
6.7不合格品统计分析
6.7.1每月各生产车间及品质部对当月的不合格品进行统计分析，作为持续改进/纠正预防的输入。
6.8纠正预防措施控制
6.8.1品质人员对责任生产部门开出《内部品质异常改善报告》，要求对发生的不合格按持续改进和纠正预防程序进行改进控制，并提出相应的改善措施，生产管理部门和品质部门对责任单位措施落实情况进行监督。
各车间
生产部
各车间
品质部
各车间
品质部
各车间
《检验记录》
口头或电话
《过程管控异常记录表》
《特别提示标签》
《不合格品评审表》
《特采申请单》
《报废单》
《返工、返Байду номын сангаас记录》
《不合格品分析报告》
《内部品质异常改善报告》
6.1产品检验
6.1.1各工序检验员、生产工人依据检验操作指引对产品进行检验、判定，合格品按生产工艺流程进行流转，不合格品按各部门不良品处理流程处理。
不合格品控制流程图ok产品交付前不合格品控制流程责任单位记录表单各检查部门品质部品质部各车间品质部各车间生产部各车间品质部各车间品质部各车间检验记录口头或电话过程管控异常记录表特别提示标签不合格品评审表特采申请单报废单返工返修记录不合格品分析报告内部品质异常改善报告6