2018年内部审核计划word参考模板

XXXX有限公司内部审核检查表备注：1、检查结果为：符合、基本符合、不符合2、凡检查结果为基本符合、不符合的，须在“情况和问题栏”加以说明。

3、受审核方对“情况和问题”应予以确认。

XXXX有限公司备注：1、检查结果为：符合、基本符合、不符合2、凡检查结果为基本符合、不符合的，须在“情况和问题栏”加以说明。

3、受审核方对“情况和问题”应予以确认。

XXXX有限公司备注：1、检查结果为：符合、基本符合、不符合2、凡检查结果为基本符合、不符合的，须在“情况和问题栏”加以说明。

3、受审核方对“情况和问题”应予以确认.XXXX有限公司备注：1、检查结果为：符合、基本符合、不符合2、凡检查结果为基本符合、不符合的，须在“情况和问题栏”加以说明。

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3、受审核方对“情况和问题”应予以确认。

2018内部审计工作计划范本2与2018内部审计工作计划表格汇编2018内部审计工作计划范本20xx年，全区教育系统内部审计工作按照《中华人民共和国内部审计条例》和《四川省内部审计条例》的规定，以《事业单位财务规则》、《中小学校财务制度》等财务制度为依据，树立“审计为学校发展服务”的理念，围绕教育中心工作，以创新的工作思路、科学的工作方法、务求实效的工作态度，切实履行监督职责，充分发挥审计监督作用，促进我区教育生态发展、特色发展。

一、指导思想以科学发展观为指导，深入贯彻党的十八大、十八届四中全会精神，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，将教育审计工作自觉融入教育改革和发展全局，加强审计队伍建设，加大审计工作力度，提高审计工作质量，推动审计转型发展，促进各项财务管理制度全面落实，充分发挥内部审计“免疫系统”功能，保障教育经费的健康运行。

二、审计目标坚持以科学发展观为指导，坚持依法审计、客观公正、实事求是的原则，对被审计单位进行审计。

通过审计达到三个目标：（一）保障教育系统财务制度落实。

注重监督检查教育系统财务制度贯彻落实情况，加强对各项政策措施落实过程中经费管理情况的专项审计，实事求是反映被审计单位违背政策的问题，制止和纠正有令不行、有禁不止的行为，保障各项教育政策措施落实的规范性和合法性。

（二）促进教育系统反腐倡廉工作。

科学合理运用审计成果，发挥审计监督与服务职能相结合的作用，促进教育经费的规范管理和使用。

以审计为手段，推进预防和惩治腐败工作，切实加强教育系统党风廉政建设。

（三）推进教育经费管理制度创新。

加大对义务教育经费保障机制、设备采购、图书资料采购、学生资助政策执行、基本建设工程、领导干部经济责任落实等重点领域和环节的审计力度，建立健全学校内控制度，完善内部审计管理机制。

三、主要工作（一）突出责任审计，发挥审计监督职能积极开展财务管理常规审计。

计划全年对17个单位实施常规财务审计，对被审计单位财务管理绩效进行真实性、合法性、效益性、公平性分析，重点纠正管理不善造成的损失浪费、效益低下和侵害师生权益等问题，重点关注重大经济事项的决策程序和效果，找出决策、管理、效益等方面存在的突出问题和漏洞，提出建议和整改措施，建立财务管理长效机制。

营口德化公司2018年度内部审核计划
记录编号：
一、目的：
检查公司质量、环境和职业健康安全一体化管理体系是否能够按GB/T19001—2016、GB/T24001—2016和GB/T28001—2011标准实施运行，通过内部审核发现不符合，实施纠正和预防措施，体现持续改进，以确保一体化管理体系的有效性、充分性和适宜性。

二、性质：实施年度内部审核。

三、范围：
三标一体化管理体系文件所覆盖的所有职能部门。

四、依据：
GB/T19001—2016《质量管理体系要求》、《质量管理手册》、GB/T24001—2016《环境管理体要求及使用指南》和GB/T28001—2011《职业健康安全管理规范》及其他的技术文件、资料等。

五、审核组：
组长：
组员：
六、审核时间：
制定：审批：时间：。

2018医院内审工作计划2018年医院内审工作计划
一、内审对象
1. 临床科室
2. 医疗设备管理
3. 医疗废物处理
4. 医疗安全管理
5. 医疗质量管理
二、内审内容
1. 临床操作规范
2. 设备采购及维护
3. 医废处理流程
4. 医疗安全风险管理
5. 医疗质量指标达成情况
三、内审方式
1. 文件资料审核
2. 现场检查
3. 个别访谈
4. 内审报告整理
四、内审目标
1. 发现潜在风险
2. 排查违规行为
3. 提升工作效率
4. 保障患者安全
五、内审时间安排
1. 临床科室：3月
2. 设备管理：6月
3. 医疗废物处理：9月
4. 医疗安全管理：12月
5. 医疗质量管理：全年跟进
六、内审报告提交时间
1. 临床科室：4月
2. 设备管理：7月
3. 医疗废物处理：10月
4. 医疗安全管理：1月
5. 医疗质量管理：全年跟进
七、内审结果整改跟进
1. 内审结果汇总
2. 确定整改责任人
3. 制定整改计划
4. 定期跟进整改落实情况
八、内审记录保存
1. 内审报告
2. 内审整改意见及落实情况
3. 内审记录长期保存
以上内容仅为初步计划，在实际执行过程中可能会有所调整。

1、审核目的：按照IATF16949:2016质量管理体系要求建立本公司的质量管理体系，经过贯彻实施IATF16949:2016标准，现对公司的质量管理体系做全面审核，通过审核质量管理体系文件的符合性及适用性，评价质量管理体系的有效性和持续改进的能力。

2、审核范围：IATF16949:2016质量体系的所有过程及其涉及的公司所有相关职能部门及所有的班次。

IATF16949：2016所涉及的汽车后视镜、塑料件等汽车产品配件的设计、生产和服务提供过程。

3、审核依据：IATF16949：2016标准、公司质量手册程序文件、相关法律法规要求和顾客要求4、审核日期2018年03月09日—2018年03月10日，共计2天。

5、审核组成员：组长：苏辉成员：洪瑜6、日程安排Date:Processes过程Process location 过程场所/ Process Owner过程负责人AuditorsShort sign2017-12-10 审核员简称Time 苏辉洪瑜8:00~8:30 首次会议： 0.5 总经及各部门负责人√√8:30-9:30 高层沟通：MP1 MP2 MP4 总经理√√9:30·10:30 COP1产品与服务要求(CSR)销售部长√10:30~11:20 COP5 顾客服务销售部长√11：20~12:00 COP4 产品交付于防护销售部长√9：30-12:00 COP3 生产制造（注塑）SP5 生产设备与工装维护生产部长√12:00~13:00 午餐√√13:00~16:30 COP2 设计开发技术部长√13:00~15:30 COP3 生产制造（喷涂）SP5 生产设备与工装维护生产部长√16:30~17:00 小组总结√√18:30~19:30 COP3 生产制造（Shift 2）生产部长√Date:Processes过程Process location 过程场所/ Process Owner过程负责人AuditorsShort sign2017-12-11审核员简称Time 苏辉洪瑜8:00~8:30 COP3 生产制造（焊接）SP5 生产设备与工装维护生产部长√8:30~12:00 COP3 生产制造（总装）SP5 生产设备与工装维护生产部长√8:00~9:00 SP2监视与测量质量部长√9:00~12:00 SP4采购采购部长√12:00~13:00 午餐√√13：00~15:00 SP6产品放行质量部长√15:00~16:00 SP7不合格品处置生产部长√13：00~15:00 SP1 人力资源SP3 成文信息综合部长√15：00~16：00 MP3 内部审核MP4 改进管代√16：00~16:30 小组会议√√16：30~17:00 末次会议总经及各部门负责人√√编制：苏辉审批：洪瑜。

2018 年年度内审2018 年12 月众诚药业有限公司2018 年度内审目录1、年度内审计划 (3)2、年度内审方案 (4)3、年对内审通知 (5)4、年对内审首次会议签到表 (6)5、年度内审末次会议签到表 (7)6、年度内审审缺陷项目整改报告 (8)7、年度缺陷项目整改汇总情况表 (9)8、年度内审检查记录表（01 总则） (10)9、年度内审检查记录表（02 质量管理体系） .............................. 10-1210、年度内审检查记录表（03 机构和质量管理职责）................ 12-1811、年度内审检查记录表（04 人员与培训） ................................ 18-2212、年度内审检查记录表（05 质量管理体系文件）.................... 22-2713、年度内审检查记录表（06 设施与设备） ................................ 27-3014、年度内审检查记录表（07 校准与验证） ................................ 30-3215、年度内审检查记录表（08 计算机系统） ................................ 32-3416、年度内审检查记录表（09 采购） ............................................ 34-3817、年度内审检查记录表（10 收货） ............................................ 38-3918、年度内审检查记录表（11 验收） ............................................ 39-4219、年度内审检查记录表（12 储存） ............................................ 42-4420、年度内审检查记录表（13 养护） ............................................ 44-4721、年度内审检查记录表（14 销售） ............................................ 47-4922、年度内审检查记录表（15 出库） ............................................ 49-5123、年度内审检查记录表（16 运输与配送） ................................ 51-5324、年度内审检查记录表（售后管理） ......................................... 53-552018 年年度内审计划表2018 年度内审方案根据《药品经营质量管理规范》和相关附录要求，对质量体系进行的系统的、全面的审核评价，确定企业组织机构、人员、设施设备、体系文件及计算机系统等关键要素与企业经营范围和经营规模是否相适应，确定、分析、改进体系运行众存在的缺陷。

内部审核计划一、背景介绍公司作为一家大型企业，为了保证业务的正常运转和内部管理的规范性，需要定期进行内部审核。

内部审核是指公司内部对各个部门、流程和制度进行全面、系统的检查和评估，以确保公司的运营符合法律法规和内部规定，发现问题并提出改进意见。

二、审核目的本次内部审核的目的是评估公司各个部门的运作情况，发现问题并提出改进意见，以确保公司的运营符合法律法规和内部规定，提高业务效率和管理水平。

三、审核范围本次内部审核的范围包括但不限于以下方面：1. 公司各个部门的运作情况，包括人员配置、工作流程、业务规范等；2. 公司内部制度和流程的执行情况，包括财务制度、人力资源管理制度、风险管理制度等；3. 公司各项业务的合规性，包括销售合同的签订与执行、采购流程的规范性、财务报表的真实性等。

四、审核方法本次内部审核将采用以下方法进行：1. 文件审查：对公司各项制度、流程文件进行审查，评估其合规性和执行情况；2. 口头询问：与各部门负责人、员工进行面对面的访谈，了解其工作情况和对公司制度的理解与遵守情况；3. 实地检查：对公司各个部门进行实地走访，观察其工作环境和业务运作情况，发现问题并提出改进意见。

五、审核计划本次内部审核计划分为以下几个阶段：1. 确定审核目标和范围：明确本次审核的目标和范围，制定审核计划和时间表；2. 文件审查：对公司各项制度、流程文件进行审查，评估其合规性和执行情况；3. 口头询问：与各部门负责人、员工进行面对面的访谈，了解其工作情况和对公司制度的理解与遵守情况；4. 实地检查：对公司各个部门进行实地走访，观察其工作环境和业务运作情况，发现问题并提出改进意见；5. 编写审核报告：根据审核结果，编写详细的审核报告，包括问题发现、改进意见和建议；6. 召开审核结果反馈会议：将审核报告反馈给相关部门负责人，与其进行沟通和讨论，确保问题得到解决和改进措施得到落实。

六、审核报告内容审核报告将包括以下内容：1. 审核目标和范围的说明；2. 文件审查的结果和评估意见；3. 口头询问的结果和评估意见；4. 实地检查的结果和评估意见；5. 问题发现和改进意见；6. 建议和推荐措施。

2018年公司内部审计工作计划范例-优秀word范文
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公司内部审计工作计划范例
一、集团公司内部审计工作总体思路：
1、今后5年公司审计工作的总体目标是：由传统的财务收支审计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计等并重。

2、201X年审计工作重点是：以内控制度审计为基础,以经营业绩审计为中心，提高审计工作质量，加强审计意见的落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用，即在实施审计监督同时，提高审计服务职能。

二、201X年度集团公司内部审计工作计划如下：
1、完善审计内控制度,促进集团内控管理健全与完善
⑴首先完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据审计业务类型，准备建立《集团公司内部控制制度审计办法》、《集团公司预算执行情况审计办法》、《集团公司合同管理审计办法》三项内审制度。

⑵内控制度是指公司为实现经营目标，保障资产完整、保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统，201X年内审工作应该建立在公司内部控制的基础上，对其执行情况进行检查与评价，主要是评价内控是否健全、有效，可依赖程度如何;评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下，在运行中是否得到认真的贯彻和执行，是否有利于公司的经营活动、促进公司的发展等，以便及时发现管理中的薄弱环节，从而确定审计重点，提高审计工作效率，保证审计工作质量，有针对性的提出审计意见，促进下属企业健全和完善内控制度，保证其经营活动正常运行。

xxxxxx有限公司
2017 年度内部审核计划
编制人：上报时间：年月日批准人：批准时间：年月日
内部审核实施计划
记录-19-02 第 1 页共 2 页
内部审核实施计划
记录-19-02 第 2 页共 2 页
签到表
时间：地点：记录-02-04
内部审核检查表
记录-19-03
受审核部门：办公室内审员：审核日期： 2017 年12月15日
内部审核检查表
记录-19-03
受审核部门：检测室内审员：审核日期： 2017 年01月11日
内部审核检查表
记录-19-03
受审核部门：管理层内审员：审核日期： 2017 年01月12日
不合格(不符合)工作报告记录/19/04
不合格(不符合)工作报告记录/19/04
不合格(不符合)工作报告
记录-19-04
内部审核报告记录/19/05
内部审核报告记录/19/05
内部审核报告记录/19/05
内部审核报告记录/19/05
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内部审核报告
记录/19/05
. .专业.知识.分享. .。

【仅供参考】2018年度内审计划部门：_________ 姓名：_________ ____年___月___日（此文内容仅供参考，可自行修改）第1 页共5 页2018年度内审计划一、继续深入开展预算执行审计坚持“揭露问题、规范管理、促进改革、提高绩效”的审计思路，进一步落实《北京市属高等学校预算执行和决算内部审计实施办法(试行)》，深入开展预算执行审计。

今年重点对各个项目的经费预算执行情况实施全过程审计，加强对项目资金使用效益、效果分析和审计，努力实现预算执行审计与绩效审计的有机结合。

积极发挥内部审计的监督作用，促进各部门进一步加强财务预算管理，严格执行各项财务制度，提高预算资金使用效益和效果，确保学院各项事业任务和工作目标的实现。

二、进一步加强领导干部经济责任审计审计处积极与组织、纪检、监察部门配合，做好干部任期经济责任审计，进一步深化经济责任审计的内容，坚持以领导干部履行经济责任为主线，重点关注领导干部任职期间贯彻执行法律法规、政策部署，重大经济决策制定和执行，以及遵守廉政规定等情况，促进领导干部树立正确政绩观和科学发展观，提高领导干部的经济责任意识。

加大对领导干部任期内经济决策及效果、内部控制制度的健全及执行情况等方面的审计力度，促使领导干部行使权力与履行经济责任紧密衔接，进一步发挥经济责任审计在促进科学决策，推进依法治教，完善监督机制，防范廉政风险等方面的重要作用。

根据学院组织部的委托，今年将对6名副处级领导干部进行任期经济责任审计。

三、继续做好基建修缮工程项目审计结合我院实际和管理要求，继续做好基建修缮工程项目审计，积极第 2 页共 5 页落实教育部《关于加强和规范建设工程项目全过程审计的意见》的精神，继续加强对基建修缮工程项目管理过程与工程项目造价的内部审计，不断改进和加强对各类工程项目的立项、勘察、设计、招标、施工、竣工以及相关工程设备材料采购、变更洽商、工程款结算等各个环节的运行状况和相关经济管理活动的审计监督，促进各类工程项目规范管理，节约工程成本，规范工程管理，防范基建修缮投资管理风险，维护合法利益，保障工程建设的顺利实施，提高资金使用效益。