会签单、付款审批单标准格式

竭诚为您提供优质文档/双击可除付款审批单填写模板篇一：付款申请单填写说明付款申请单填写说明1.填写付款申请单需字迹清晰准确，不得涂改，如有涂改此单作废。

2.填写内容：（1）经办人：付款申请单填写人（必须为此笔付款项目第一经办人，必须为本公司人员）。

（2）申请部门/工地：付款项目所属部门或工地。

（3）日期：填写付款申请单当天日期。

（4）付款项目：完整正确填写付款项目名称，例如：某个楼座的哪道工序。

（5）付款方式：根据实际付款方式填写。

（6）申请金额：填写本次付款申请金额，大写小写金额必须填写完整，不得涂改。

（7）收款单位：填写开具发票公司名称或劳务费收款人名称。

（8）收款单位开户行：填写开具发票公司或劳务费收款人的开户行名称（例如：xx银行xx支行/分理处）。

（9）收款单位账号：填写开具发票公司或劳务费收款人开户行账号。

（10）批准金额：为本公司领导批准支付的金额。

工程劳务费付款申请单必须根据实际情况填写劳务班组完成产值及合同总价，每张申请单后面必须附此笔付款的劳务班组工资表原件，经财务留存工资表人员签字后方可到其他领导处签字。

工程材料及租赁费付款申请单必须根据实际情况填写已供总金额、已开发票金额及合同总价，每张申请单后面必须附加此笔付款材料或租赁的购货、租赁单据及合同复印件。

填写行政办公付款申请单、工程材料及租赁费付款申请单的经办人，收到款项后必须一周内拿发票填写费用报销单到财务报销冲账如无发票财务不予报销冲账。

员工借款需在“行政办公付款申请单”的付款项目上写明“xx事由借款”，不填写付款项目的财务有权拒付。

3.签字顺序：行政办公付款申请单：经办人→部门负责人→分管副总→财务经理→总经理工程劳务费付款申请单：经办人→预算经理→项目经理→分管副总→财务经理→总经理工程材料及租赁费付款申请单：经办人→物资经理→项目经理→分管副总→财务经理→总经理。

篇二：20xx付款申请单格式.付款申请单*此表一式两联，第一联由财务部存档，第二联由行政部存档。

合同会签单格式(2024版)合同编号：__________合同会签单鉴于甲乙双方本着平等互利的原则，就甲方委托乙方承担某项业务，为确保双方的权利和义务，经甲乙双方友好协商，特订立本合同会签单。

第一条项目概述1.1 项目名称：__________1.2 项目地点：__________1.3 项目内容：__________第二条合同主体2.1 甲方：（1）名称：__________（2）地址：__________（3）法定代表人：__________（4）联系人：__________（5）联系电话：__________2.2 乙方：（1）名称：__________（2）地址：__________（3）法定代表人：__________（4）联系人：__________（5）联系电话：__________第三条合同期限3.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至项目完成后双方互惠互利的目标实现之日终止。

3.2 乙方应在合同约定的期限内完成项目，具体期限由双方另行商定。

第四条双方的权利和义务4.1 甲方的权利和义务：（1）向乙方提供与项目相关的资料、信息和必要的技术支持；（2）按照约定支付乙方的报酬；（3）对乙方在项目过程中涉及的知识产权予以保护；（4）协助乙方完成项目所需的行政手续和其他相关事宜。

4.2 乙方的权利和义务：（1）按照甲方的要求，按时完成项目；（2）保证项目质量符合甲方的要求；（3）对在项目过程中涉及的甲方商业秘密予以保密；（4）按约定向甲方支付相关费用。

第五条违约责任5.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

5.2 若乙方未按约定完成项目，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。

第六条争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

合同编号：
负责人：
合同编号：
负责人：
付 款 审 批 单
XXX集团有限公司XXX项目部
日期： 年 月 日
收款单位：
(付款编号：005)
说明：1.填报流程:首先由相关业务部门根据《付款计划明细表》填制此表,经物资设备部、财务部、计划部审核并签署审核意见后,由成本中心呈报主管领导批示并交由财务部进行支付. 2.本表原件1份,由财务部留存.并复印1份至成本中心留存.
付 款 审 批 单
(付款编号： )
收款单位：
日期：2016年7月18日
XXX集团有限公司XXX项目部
说明：1.填报流程:首先由相关业务部门根据《付款计划明细表》填制此表,经物资设备部、财务部、计划部审核并签署审核意见后,由成本中心呈报主管领导批示并交由财务部进行支付. 2.本表原件1份,由财务部留存.并复印1份至成本中心留存.。

合同会签单模板
甲方（我方）： [填写甲方全称]
乙方（对方）： [填写乙方全称]
合同金额： [填写合同金额]
合同期限： [填写合同生效日期] 至 [填写合同终止日期]
合同主要内容：
1. [列出合同的主要条款或内容摘要]
2. [继续列出其他主要条款或内容摘要]
风险评估：
- [列出合同可能存在的风险点及评估结果]
审批意见：
- [法务部门意见]
- [财务部门意见]
- [业务部门意见]
- [其他相关部门意见]
审批流程：
1. [填写审批人姓名] —— [审批日期]
2. [填写审批人姓名] —— [审批日期]
3. [填写审批人姓名] —— [审批日期]
合同附件：
- [列出合同附件名称及数量]
会签意见：
[会签人姓名] —— [会签日期] —— [会签意见]
最终审批意见：
[最终审批人姓名] —— [最终审批日期] —— [最终审批意见]
备注：
[填写其他需要说明的事项或备注]
请注意，以上模板仅供参考，具体内容需要根据实际情况进行调整和完善。

在实际使用中，应确保所有信息的准确性和完整性，并遵循相关法律法规的要求。

款项支付审批单受理日期: ______ (日期)单号: ______ (编号)涉及部门/项目: ______ (部门/项目名称)支付对象: ______ (受款方名称)支付事由: ______ (说明支付的原因)支付金额: ______ (具体金额)审批人: ______ (审批人姓名)审批日期: ______ (日期)支付方式: ______ (支付方式)支付账号: ______ (受款方账号)审批流程：1. 提交申请部门/项目负责人将款项支付审批单提交至资金部门负责人进行审批。

2. 资金部门审批资金部门负责人确认支付事由、金额以及支付对象，并对款项支付审批单进行审批。

审批完毕后，将审批结果及相关信息记录在审批单上，并将审批单转交给财务部。

3. 财务部备案财务部将款项支付审批单归档，并按照审批结果进行相应的支付操作。

4. 支付执行财务部根据审批结果和支付方式，将款项支付给指定的受款方。

5. 支付确认受款方收到款项后，应及时与财务部确认支付是否到账，并将支付成功的确认信息反馈给资金部门和申请部门/项目负责人。

相关注意事项：1. 提交款项支付审批单时，请务必填写准确且完整的信息，包括支付事由、金额、支付对象等。

如有遗漏或错误，可能会导致支付延迟或出现问题。

2. 资金部门负责人应根据审批标准以及财务状况进行审批决策，确保支付的合理性和准确性。

3. 支付方式的选择应根据具体情况进行，包括电汇、支票、现金等。

同时必须确保支付方式的安全性和便捷性。

4. 财务部在支付时需按照相关法律法规和公司规定的流程进行操作，确保支付的合规性和准确性。

5. 受款方在收到款项后，应尽快确认是否到账，并及时与财务部确认。

如有疑问或发现问题，请及时与相关部门联系解决。

以上为款项支付审批单的相关内容，准确填写和执行审批流程，能够有效保障支付的准确性和安全性。

同时，及时的支付确认将有助于受款方及时处理相关事务，提高工作效率和沟通效果。