设备采购制度及流程

IT设备采购流程

一、目标

规范现有IT采购流程，及时满足门店及部门需求，特制定《IT设备采购流程》1.0版，自发布之日起生效。

二、适用范围

电脑硬件设备及周边设备的申购(如打印机、USB数据线、移动硬盘、扫描仪、扫描枪等)。

三、流程图

四、节点说明

序 内容 输入 输出

1 申请人：

根据需求填写IT设备采购申请表，清楚注明事由以及设备类型及数量，特殊要求可备注 / IT设备

采购申请表

2 店总/部门经理：

审核采购需求正确性，有误退回申请人则重新提报 IT设备

采购申请表 IT设备

采购申请表

3 运营管理部总监/总监：

审批采购需求必要性，无必要则退回 IT设备

采购申请表 IT设备

采购申请表

4 IT专员：

收到审批通过的申请后，根据申请人需求在1-2天内完成选型，提报IT经理审核 IT设备

采购申请表 IT设备

采购申请表

5 IT经理：

收到选型结果后0.5天内完成选型合理性审核，不合理则退回重新选型 IT设备

采购申请表 IT设备

采购申请表

6 店总/部门经理：

审核选型是否满足需求（功能性、成本等方面考虑），不满足则退回IT专员重新选型并补充说明 IT设备

采购申请表 IT设备

采购申请表

7 财务部：

1、收到审批通过的采购申请表后，0.5天内完成采购需求合理性及费用的审核

2、费用不合理则退回重新选型，需求不合理则退回申请人 IT设备

采购申请表 IT设备

采购申请表

8 财务总监：

1、收到申请表后0.5天内完成采购需求审批

2、费用超过1000元转呈总裁审批

总裁：

审批费用超过1000元的采购申请 IT设备

采购申请表 IT设备

采购申请表

9 采购经理：

收到采购申请表后立即安排采购员跟进采购 IT设备

采购申请表 /

10 采购员：

1、根据选型结果联系供应商下采购订单，2天内完成物资采购，特殊情况立即向申请人反馈

2、跟进发货进度，提前0.5天告知IT专员验货时间及地点

设备采购管理制度

第一章 总则

第1条 目的。为了增强设备的采购管理工作，确保采购的设备达到安全、可靠、经济、合理、满足过程能力的要求，特制订本制度。

第2条 设备采购负责单位。公司成立设备采购小组，采购小组由技术部、机电部、采购部及其他相关部门人员组成。

第3条 设备的采购原则。

(1). 设备的采购必须满足生产能力的要求，做到先进、高效、安全、耐用、可靠。综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个因素，货比三家，择优采购。

(2). 生产设备的采购必须根据公司制定的发展规划和技术发展趋势，结合公司的生产状况，生产能力平衡实际，有计划的进行。

第二章 采购需求的提出

第4条 生产设备的购置，由技术部根据本公司生产和发展需要，提出设备申请计划，报总经理初步审核后，填写立项申报表提交总经理，总经理召集有关部门进行技术、经济论证，经总经理批准、立项审批通过后，由设备采购小组进行采购。

第三章 设备的选择与议价

第5条 选择设备应遵循技术上先进、经济上合理、生产上实用的原则，综合考虑下列因素，以做好设备的技术效益、投资效益评价。

（1）设备的规格、功能、精度、效率等。

（2）设备的能源消耗情况、安全性能、环保性能、维修状况等。

（3）供应商的资质、产品质量、产品价格、交货期、售后服务及付款方式等。

第6条 选择设备时，要做好设备的技术经济评价，选择多家设备供应商通过对比确定最佳方案。

第四章 设备的采购

第7条 设备采购价格的确定

由设备采购小组根据批准的选型方案，进行价格谈判及付款方式的确定工作。

第8条 申购审批权限 （1），申购金额在五万元以下的，由生管副总审批。

（2），申购金额在五万元到五十万元，由总经理审批。

（3），申购金额在五十万元以上的，由公司总部审批。

（4），设备价格确定后，采用分期付款的方式进行付款，一般签订订购合同之后支付百分之三十的首付款，设备安装验收合格之后支付百分之六十的中期款，其余百分之十的货款在一年内结清。特殊情况需经总经理批准。

工程项目材料采购流程和有关规定

为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格按照此制度执行。

一﹑预算部预算，项目部统计，审核采购材料的数量

工程中标后，预算部对本工程所需的各种材料进行预算，为工程的资金投入提供依据( 注：提供详细的材料使用节点计划，此计划作为项目收款计划主要支撑依据)。项目部根据中标书（中标合同清单）和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求，填报材料采购总计划表交公司相关领导审批。同时此材料需求总表要一式三份，工程部，采购部，项目部各一份。

二﹑项目部申请材料采购计划

1．在进场前，项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划，如果部分材料是甲方指定的，项目必须注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸，且有项目部项目经理签字，（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期，给采购部合理的采购时间）。

2. 材料采购申请单一一式三份，采购部，项目部，工程部各一份。为了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料采购申请表上面必须有材料申请人，项目工程部负责人，项目经理签字，缺一不可（详见样表）。否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果有特殊情况，一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知公司采购部负责人，公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购，方可安排公司采购部相关人员进行采购。在公司采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时的补交材料采购申请表，并且按正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。

3. 项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。项目部及时将甲方书面通知或签证发公司预算部备案，同时，项目部按材料采购流程申请材料采购。预算部收到变更或增加材料用量申请表后，必须进行核算，并报公司工程部、公司采购部、公司领导审批（特殊情况除外）。

精心整理

医疗设备采购管理制度

1、采购人员要根据各专业科室业务性质和医疗、教学、科研的需要，按批准计划项目内容进行采购。

2、严格把好质量关。在购置前对各类设备必须要求具备《医疗器械注册证》、《医疗器械经营企业许可证》、《医疗器械生产企业许可证》，并检验各种证件的真实性与有效性。不得购置无证和伪劣产品。

3、医疗设备采购方式，应以招标采购方式为主，做到公开、公平、公正。属于政府采购范围的医疗设备应按《政府采购法》采购程序执行。对于国家规定应公开招标的设备品目，应按规定委托有资质的招标机构公开招标。

4、对于急需和特殊性质不适合招标采购的设备，可采用询价或定向单一采购，但应报分管院领导批准。属政府采购范围的应报当地政府采购部门批准。

5、采购人员应及时掌握采购计划的进度，对临床急需的设备应积极组织优先采购，保障临床需要。

6、使用科室不得私自采购，或以先试用后付款方式采购医疗设备。违反规定造成的后果，将追查有关人员的责任。