2019年中共成都市龙泉驿区委城乡社区发展治理
委员会部门预算
第一部分
中共成都市龙泉驿区委城乡社区发展治理委员会
概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、牵头制定城乡社区治理体系建设的中长期目标和阶段性任务；负责统筹推进城乡社区发展治理体制机制改革，构建以党组织为核心的新型城乡社区治理体系。
2、指导编制城乡社区发展规划；负责统筹推进城乡社区有机更新和城乡社区公共服务供给能力建设。
3、牵头建立城乡社区发展治理资源统筹机制和人、财、物投入保障机制；负责统筹推进城乡社区资源优化整合；指导城乡社区区域化资源共享工作。
4、负责统筹推进街道（乡镇）综合管理体制改革、城乡基层行政事项准入制度改革和城乡基层治理人才支撑体系改革。
5、负责统筹推进城乡社区多元治理体系建设；承担城乡社区区域化党建工作；指导推动社会组织、集体经济组织参与城乡社区治理；指导基层群众性自治组织规范化建设。
6、牵头制定城乡社区发展治理考核标准体系、城乡社区发展治理评价体系，推动建立评价结果公开机制；组织实施城乡社区发展治理考核评价工作。
7、负责城乡社区发展治理工作理论政策实践研究；组织协调城乡社区发展治理宣传工作，总结推广经验做法。
8、承办区委交办的其他事项。
（二）2019年重点工作
2019年，区委社治委将全面贯彻市委关于城乡社区发展治理工作的决策部署，紧盯建设高品质和谐宜居生活社区的总体目标，进一步聚焦“顶层设计、统筹指导、资源整合、督导落实、重点突破”的主责主业，坚定不移推进“五个转变”，坚持改革创新、持续创新提能，完善“五个体系”，大力推动“五大行动”，着力建设“五个社区”，突出集中攻坚，在强化党建引领上持续用力，突出项目建设，加快提升社区功能和服务品质，突出“五态”同步，持续激发社区发展动能，突出资源整合，切实提升工作合力加快推动形成共建共治共享的社区发展治理格局。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，中共成都市龙泉驿区委城乡社区发展治理委员会概部门预算包括：区委社治委本级预算、委属事业单位预算。
第二部分
中共成都市龙泉驿区委城乡社区发展治理委员会2019年部门预算情况说明
一、2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算495.54万元，比2018年财政拨款收支总预算441.55万元增加53.99万元，增长10.90%，变动的主要原因是：（1）基本收支预算增加41.99万元，增长原因主要是2018年基本支出预算中只包含2018年6月至2018年12月的基本支出预算，而2019年基本支出预算为全年预算，且新增1名人员；（2）项目收支预算增加12万元，增长原因主要是2018年项目预算从2018年4月起开始执行，而2019年项目收支预算中包含全年项目，且2019年区委社治委工作项目有所增加。
收入包括：一般公共预算当年拨款收入495.54万元。
支出包括：一般公共服务支出495.54万元。
二、2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
区委社治委2019年一般公共预算当年拨款495.54万元，比2018年预算数441.55万元增加53.99万元，增长10.90%，变动的主要原因是2018年项目经费支出从2018年4月开始执行，基本经费支出从2018年6月执行，而2019年一般公共预算覆盖全年12个月范围。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出478.94万元，占96.65%；社会保障和就业（类）支出16.60万元，占3.35%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政
运行（项）预算数为64.08万元，主要用于工资性支出、日常公用经费、工会经费及福利费、党组织活动经费、公务用车改革交通补贴等，比2018年预算数37.80万元增加26.28万元，增长69.52%。
增长的主要原因是：从支出月数来看，区委社治委机关人员于2018年5月调入5人，人员基本经费从2018年6月开始支出，即区委社治委2018年工资性支出、工会经费及福利费、党组织活动经费、公务用车改革交通补贴等基本支出的发放和缴费月数为7个月，而2019年预算基础覆盖则全年12个月，增加5个月基本经费支出，即41.67%。
从人员数量和缴费基数来看，2019年区委社治委人数增加1人，即增加20%，且由于2018年工资调整等原因，社保、公积金等缴费基数也相应增加，约增加7.85%。
2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）预算数为400万元，主要用于部门日常运转经费，社区保障激励资金培训、审计等相关业务经费，城乡社区发展治理年度培训经费，全区全域参与式社区环境治理项目经费、全区城乡社区发展治理宣传经费、全区社区发展治理重点项目挂图作战编制经费、社区治理重点课题和创新课题经费、社区志愿服务项目经费等，比2018年预算数388万元增加12万元，增长3.09%。
变动的主要原因是2018年项目预算从2018年4月起开始执行，而2019年项目收支预算中包含全年项目预算，且2019年区委社治委工作项目较2018年有所增加。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为9.62万元，主
要用于机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，比2018年预算数4.84万元增加4.78万元，增长98.76%。
变动的主要原因是，区委社治委2018年机关单位基本养老保险缴费月数为7个月，而2019年预算则以全年12个月，且人员数量和缴费基数有所变化。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为3.85万元，主要用于机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出，比2018年预算数1.94万元增加1.91万元，增长98.45%，变动的主要原因是，人员于2018年5月调入，区委社治委2018年机关单位职业年金缴费月数为7个月，而2019年预算基础覆盖全年12个月，且人员数量和缴费基数有所变化。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为3.13万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费，比2018年预算数1.57万元增加1.56万元，增长99.36%，变动的主要原因是，人员于2018年5月调入，区委社治委2018年行政单位医疗保险缴费月数为7个月，而2019年预算基础覆盖全年12个月，且人员数量和缴费基数有所变化。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为14.86万元，主要用于行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金。
比2018年预算数7.40万元增加7.46万元，增长100.81%，变动的主要原因是，人员于2018年5月调入，区委社
治委2018年行政单位住房公积金缴费月数为7个月，而2019年预算基础覆盖全年12个月，且人员数量和缴费基数有所变化。
三、2019年一般公共预算基本支出情况说明
区委社治委2019年一般公共预算基本支出95.54万元，其中：
人员经费73.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出；
公用经费7.20万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出等；
对个人和家庭的补助14.86万元，主要包括住房公积金。
四、2019年政府性基金预算支出情况的说明
区委社治委2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、2019年国有资本经营预算支出情况的说明
区委社治委2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
（一）因公出国（境）经费
因公出国（境）经费实施“区政府总额控制”，由区财政统筹编制，相关人数由区外事办负责统计。
（二）公务接待费
2019年预算安排1万元，较2018年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
区委社治委无核定车编、实际车辆及公务用车购置及运行维护费。
七、2019年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，区委社治委所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。
区委社治委2019年收支总预算495.54万元，比2018年预算数441.55万元增加53.99万元，增长10.90%，变动的主要原因是2018年项目经费收支预算从2018年4月开始执行，基本经费收支预算从2018年6月执行，而2019年则覆盖全年12个月范围。
八、2019年收入预算情况说明
2019年部门预算收入总计495.54万元，其中：一般公共预算拨款收入495.54万元，占100%。
九、2019年支出预算情况说明
2019年部门预算本年支出总计495.54万元，其中：基本支出预算95.54万元，占19.28%；部门项目支出预算400.00万元，占
80.72%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年区委社治委履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计49万元。
（二）政府采购情况
2019年区委社治委政府采购预算总额52万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算49万元。
（三）国有资产占有使用情况
2018年，区委社治委无车辆、无单位价值200万元以上大型设备。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2019年区委社治委实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算100万元。
第三部分名词解释
区委社治委2019年部门预算名词解释
一般公共预算拨款收入：指财政通过一般公共预算拨付的资金。
一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指区委社治委基本支出，主要用于工资性支出、日常公用经费、工会经费及福利费、党组织活动经费、公务用车改革交通补贴。
一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指区委社治委项目支出，主要用于部门日常运转经费，社区保障激励资金培训、审计等相关业务经费，城乡
社区发展治理年度培训经费，全区全域参与式社区环境治理项目经费、全区城乡社区发展治理宣传经费、全区社区发展治理重点项目挂图作战编制经费、社区治理重点课题和创新课题经费、社区志愿服务项目经费等。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公"经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公
杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分2019年部门预算表
部门收支总表
财政拨款收支总表
单位名称：中共成都市龙泉驿区委城乡社区发展治理委员会单位：元
一般公共预算支出预算表
单位名称：中共成都市龙泉驿区委城乡社区发展治理委员会单位：元
一般公共预算支出经济分类表
单位名称：中共成都市龙泉驿区委城乡社区发展治理委员会单位：元
一般公共预算基本支出预算表
单位名称：中共成都市龙泉驿区委城乡社区发展治理委员会单位：元
一般公共预算项目支出预算表
单位名称：中共成都市龙泉驿区委城乡社区发展治理委员会单位：元
一般公共预算“三公”经费支出表
单位名称：中共成都市龙泉驿区委城乡社区发展治理委员会单位：元
政府性基金支出预算表
单位名称：中共成都市龙泉驿区委城乡社区发展治理委员会单位：元
备注：本单位此表无数据
政府性基金“三公”经费支出表
单位名称：中共成都市龙泉驿区委城乡社区发展治理委员会单位：元
备注：本单位此表无数据
国有资本经营支出预算表
单位：元
单位名称：中共成都市龙泉驿区委城乡社区发展治理委员会。
