监控报警系统联锁系统维护调式记录

关于近期安全生产标准化管理工作要点的通知各企业：针对二级安全生产标准化达标评审预计在三月份进行现场评审，依据《江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准》（苏安监【2011】202号），各企业近期需做好以下几方面管理台账。

一、工作内容：1、安全生产会议方面2、风险评价分析方面3、安全教育培训方面4、应急救援预案方面5、安全检查记录方面二、时间要求：2014年2月25日-3月3日三、具体要求：详见《近期安全生产标准化管理台账工作要点》（请各企业及时进行下载，并按要求进行更新。

）。

在整体相关记录台账过程中如遇问题请及时与我联系。

江苏国安注册安全工程师事务所有限公司二0一四年二月二十四日近期安全生产标准化管理台账工作要点（2014年2月25日～3月3日）一、安全生产会议台账方面：2.2 安委会（或安全生产领导小组）会议记录/纪要要求：至少每季度开展一次，主要负责人要参与。

3.2 风险评价小组会议记录要求：至少每月进行一次。

注：要有完整的《会议签到表》，若有图片资料，请备注。

二、风险分析记录方面：3.1 风险评价记录3.2 ①作业活动清单、设备、设施清单；②风险分析记录要求：进行厂级、车间级风险分析，要求全员参与风险评价分析。

3.6①变更的风险分析记录；②变更的风险控制措施3.8 与采购有关的风险分析记录6.6 检维修风险分析记录6.7 拆除作业风险分析记录三、安全教育培训记录1.1 法律法规培训记录3.3 风险培训计划及风险培训记录4.1 安全管理制度、安全操作规程培训记录5.1 包括管理人员、从业人员、新员工、再教育人员、转岗复工人员、特种作业人员、外包工、外来参观人员等人员进行培训，需做好记录有：⑴安全培训教育需求记录；⑵安全培训教育计划；⑶培训教育记录；⑷培训教育效果评价记录。

其中：①从业人员：安全生产法律法规、标准、规章制度和操作规程等培训；每年应接受再培训，时间不得少于规定学时。

②新员工：需进行厂级、车间级（工段）、班组级培训；内容、学时应符合安监总局令第3号。

危化品安全标准化记录台帐清单一、法律法规和标准1.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库。

2.法律法规定期更新记录。

3.安全生产法律、法规、标准及其他要求文件发放记录。

4.法规宣传培训计划、培训记录、档案。

5.安全生产法律、法规、标准及其他要求进行符合性评价记录、报告。

6.安全生产法律、法规、标准及其他要求不符合项整改计划、记录。

二、机构和职责1.安全生产方针，年度安全生产目标发文2.企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划3.各级组织的安全生产目标责任书4.各级组织年度安全生产工作计划5.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录6.履职情况报告及安监部门出具的回执。

（化工企业应按照规定频次，定期书面向当地安监部门报告主要负责人安全生产履职情况）。

7.查企业安全生产标准化实施方案8.主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录9.安全文化建设计划或方案、安全文化体系有关文件（二级）10.主要负责人安全承诺书11.安全生产标准化资源配备文件及使用记录12.查安委会会议记录或纪要13.安全生产工作汇报资料14.领导干部带班记录及考核记录15.安全生产责任制文件及内容16.考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况17.安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件18.注册安全工程师配备或委托文件19.安全生产管理人员的学历、工作经历20.与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议(合同)21.管理部门设置文件22.治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件23.建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件24.安全生产费用台帐25.企业为从业人员交纳保险凭证26.缴存风险抵押金或投保安全责任保险的相关凭证。

三、风险管理1.风险评价记录2.选用的风险评价方法3.风险管理制度、风险评价准则和相关取值标准的内容4.风险评价报告5.各级机构组织开展风险评价的有关文件6.风险分析记录、风险评价报告7.风险评价有关会议记录或纪要8.风险控制措施9.风险评价记录，风险评价报告10.风险管理培训教育计划11.风险管理培训教育记录12.隐患治理台账13.隐患治理记录14.重大隐患治理工作“五到位”落实情况（无）15.重大隐患项目档案（无）16.重大事故隐患的防范措施（无）17.重大事故隐患的书面报告（无）18.重大事故隐患的防范措施（无）19.重大事故隐患整改计划（无）20.安全评价报告或安全评估报告21.重大危险源档案（无）22.变更管理记录23.变更的风险分析记录24.变更风险的控制措施25.变更实施验收报告26.合格供应商名录、档案27.供应商选用、续用、评价记录28.与采购有关的风险信息四、管理制度1.安全生产规章制度汇编及签发文件2.岗位操作规程及签发文件3.规章制度和操作规程发放记录4.安全生产规章制度、操作规程评审和修订记录五、培训教育1.安全培训、教育需求记录2.安全培训教育计划3.安全培训、教育记录4.安全生产费用台账或资金计划5.从业人员安全培训教育档案6.安全培训教育计划的变更记录7.培训教育效果评价记录8.载明企业从业人员岗位标准的文件9.从业人员招聘资料、员工台账、档案10.安全资格证书及培训档案11.其他管理人员安全培训教育档案12.从业人员培训教育记录、档案13.从业人员安全培训教育档案、考核合格证明14.特种作业人员及特种设备作业人员管理台账15.特种作业操作证16.特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划17.危险化学品人员从业资格证18. 新、改、扩工艺操作人员培训记录、培训内容、考核内容19.从业人员安全培训教育档案（转岗、脱岗一年后复岗）20.外来参观、学习等人员培训记录21.厂级承包商安全培训教育记录22.查班组安全活动记录（2次/月）23.部门安全活动记录（2次/月）24.每月至少一次检查安全活动记录并签字25.月度安全活动计划六、生产设施及工艺安全1.生产设施建设项目设计资料、施工记录、试生产方案、竣工验收文件等2.新建、改建、扩建项目可行性研究报告、初步设计（“安全设施设计专篇”、“消防专篇”、“职业卫生专篇”）及批复等资料3.安全设施设计审查资料4.建设项目设立安全评价报告5.建设项目试生产方案及备案资料（施工完成情况、试生产前安全检查报告、试生产或使用过程中可能出现的安全问题及对策、采取的安全措施、事故应急救援预案等）6.建设项目安全设施竣工验收资料(安全设施检验检测报告、安全监管部门出具的“安全设施竣工验收意见书”和“建设项目竣工验收安全评价报告”等)7.设计、施工、监理单位的相关资质8.安全设施管理台账9.安全设施维护保养检查记录10.设备检维修计划11.安全设施检维修记录12.安全设施拆除、停用资料13.监视和测量设备台账14.监视和测量设备检验报告15.校验和维护记录16.特种设备台账和定期检验报告17.特种设备台账和档案18.特种设备维护保养记录19.校验报告、检修记录20.特种设备档案21.特种设备档案和事故隐患台账22.报废的特种设备注销手续23.工艺安全员工培训记录24.压力容器和压力管道及安全附件检验报告25.安全阀检验报告；爆破片、防爆膜合格证及更换记录26.紧急停车系统分布图及维护记录27.监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录28.各类动设备，包括备用设备维护保养记录等29.工艺控制流程图及自动化控制资料30.工艺风险评价记录31.生产装置开车前安全条件确认检查表32.系统气密、置换及动设备空试记录33.装置开车方案34.操作人员培训记录35.开车前隐患排查与整改记录36.停车方案37.停车操作记录38.紧急停车操作记录39.工艺操作记录及交接班记录40.关键装置、重点部位台账41.联系人对所负责的关键装置、重点部位进行的安全监督指导记录42.关键装置、重点部位的监督检查记录43.关键装置、重点部位应急预案和应急预案演练记录44.检维修记录45.年度综合检维修计划46.检维修风险分析记录47.检维修方案48.工艺、设备设施交付检维修手续49.检维修人员安全培训教育记录50.相应作业许可证及安全控制措施51.对检维修作业现场进行安全检查的记录52.检维修交付生产手续等53.设施拆除和报废审批手续54.拆除作业风险分析记录55.拆除计划或拆除方案56.设施拆除交接手续57.拆除的容器、设备和管道的清洗分析、验收合格证明58.报废的容器、设备和管道的清洗分析、验收合格证明七、作业安全1.作业许可证2.警示标志和告知牌管理台账3.职业危害因素检测记录4.作业许可证5.承包商之间的安全生产协议6.机动车辆进入生产装置区、罐区手续7.承包商管理档案、监督检查记录8.安全协议书9.现场安全交底、施工方案和应急预案等资料八、职业健康1.职业病危害因素识别记录2.职业病危害因素申报表及批复资料3.职业危害防治计划和实施方案4.职业卫生档案5.从业人员健康监护档案6.职业危害报警设施、防范设施定期检查记录7.职业危害监测报告及职业卫生档案、整改计划8.职业健康查体报告9.个体防护用品台账10.职业卫生防护设施台账九、危险化学品管理1.化学品普查表2.危险化学品档案3.化学品鉴别分类报告4.化验室化学试剂分类清单5.采购的危险化学品名录6.采购的危险化学品中文“一书一签”7.危险化学品出入库记录8.危险品仓库检查记录9.危险品仓库巡线记录10.装车前后安全检查记录十、事故与应急1.应急救援预案2.应急救援器材台账3.消防设施、器材台账4.应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录5.防护救护器材管理台账6.防护救护器材检查维护记录7.重点作业岗位应急处置方案8.应急救援预案培训记录9.应急救援预案演练记录10.应急救援预案演练评价报告11.应急救援预案评审记录12.应急救援预案备案回执13.应急协作单位收到预案的回执14.向周边居民的宣传材料15.事故台账和调查报告16.已发生事件的调查处理报告十一、检查与自评1.安全检查计划2.各种安全检查表3.安全检查表应用培训记录4.检查表评审修订记录5.安全检查台账6.检查考核记录7.专家安全检查有关的服务协议、活动计划或文件8.专家安全检查台帐和隐患整改台帐9.开展自评的相关文件资料安全管理制度目录清单1. 法律、法规的获取与识别管理制度2.文件、档案管理制度3.安全目标责任管理和考核制度4.安全生产责任制度5.安全生产会议管理制度6.公司领导干部带班制度7.安全值班制度8.安全责任考核制度9.安全费用提取投入保障制度10.风险评价管理制度11.隐患排查治理管理制度12.重大危险源管理制度13.专家检查管理制度14.变更管理制度15.供应商管理制度16.安全生产规章制度和操作规程评审和修订制度17.安全培训教育制度18.班组安全活动管理制度19.新、改、扩建工程管理制度20.安全设施管理制度21.监视和测量设备管理制度22.特种设备管理制度23.工艺管理制度24.开停车管理制度25.关键装置、重点部位管理制度26.设备检维修管理制度27.公用工程管理制度28.电气安全管理制度29.生产设施拆除和报废管理制度30.危险性作业安全管理制度31.特种作业人员管理制度32.物资储存安全管理制度33.厂区交通管理制度34.承包商管理制度35.职业危害管理制度36.职业危害监测制度37.劳动防护用品发放管理制度38.危险化学品安全管理制度39.危化品输送管线巡线管理制度40.仓库安全管理制度41.易制毒化学品管理制度42.危险化学品运输、装卸安全管理制度43.防火防爆管理制度44.消防安全管理制度45.应急救援预案评审修订规定46.事故管理制度47.安全检查管理制度48.安全标准化自评管理制度。

监控报警系统联锁系统维护调试记录
一、检查电气设备
1.检查电气设备的外形，看有无损坏，并考虑运行温度，运行环境，
外部电场，电池等影响；
2.检查电气连接接线，元件安装是否完整；
3.调试电气设备的电压，测量电流，电阻，低压保护及功率检查；
4.实际运行电气设备，检查运行状态，行程时间，功能及输出信号；
5.电气设备的实际运行安全检测，有无缺陷，有无过载或短路保护等；
二、监控报警系统联锁
1.核实电气设备的接线图，接线符合要求；
2.检查开关控制箱的电源和信号，检查是否正常；
3.检查电气设备的联锁控制，检查是否正常，符合要求；
4.检查报警系统的配置，检查是否正常，符合要求；
5.检查监控报警系统的功能，检查是否正常，符合要求；
6.调试联锁系统，检查是否正常，符合要求；
7.检查系统的运行状态，检查是否正常，符合要求
1.记录维护调试时的基本信息，如设备名称、型号、编号、安装地点等；
2.记录维护调试时的实际测量结果，如安装、连接、电路功能测试结果、联锁测试结果等；
3.记录维护调试时的实际情况。

二级安全标准化台账汇总第一要素1、识别法律法规、标准规范。

（公司、部门）2、每年至少一次对适用法律、法规、标准及其他有关要求进行符合性评价。

第二要素（公司）制定年度安全生产方针、年度安全生产目标。

1、安全生产目标责任书（部门）。

2、年度安全生产计划。

（部门）3、（公司）安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。

4、签订年度安全生产责任制。

（全员）5、（公司）安全生产标准化实施方案;（公司）主要负责人安全生产履职情况;组织或参与安全生产标准化建设的记录;（公司）安全文化建设计划或方案。

6、（公司）安全文化体系文件（二级企业未初步形成安全文化体系;A级否决项）7、(公司）主要负责人安全承诺书。

资源配置文件及使用记录。

8、（公司）安委会会议记录或纪要，安全生产工作汇报资料。

9、（公司）领导干部带班制度、记录及考核记录。

（主要负责人参与）10、（公司、部门）安全生产责任制制度（一岗一责）11、安全生产责任制考核制度;奖惩记录台账、兑现情况。

（公司、部门）12、（公司）安全生产责任制和安全生产规章制度。

(持续改进）13、（公司）安全管理人员配置文件（不少于2%），学历、工作经历;注册安全工程师配备情况;14、（公司）管理部门设置情况、治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件。

15、建立到基层班组安全网络图。

（公司、部门）16、（公司）安全生产费用管理制度、安全生产费用提取记录。

企业从业人员缴纳保险凭证。

17、（公司）缴纳风险抵押金或投保安全责任保险相关凭证。

第三要素1、风险评价管理制度，各部门和有关人员的职责与任务（公司、部门）2、风险评价记录（覆盖全生产区域、过程;全员参与记录;每月至少一次）（部门）3、作业活动清单、设备、设施清单。

（部门）4、风险评价报告(公司、部门）5、重大风险清单、风险控制措施。

（部门）6、风险管理培训教育计划、培训教育记录（部门）7、隐患治理制度。

（公司）8、隐患治理台账、月度记录;每周自查自纠、五到位落实。

化工装置DCS控制系统管理规定一、总则1. 化工装置DCS控制系统是指用于自动化控制和监视化管理化工装置的数字化控制系统，具有重要的作用和地位。

2. 本管理规定旨在规范化工装置DCS控制系统的管理，确保其安全、稳定、高效运行。

二、管理职责1. 设备管理部门负责化工装置DCS控制系统的日常管理和维护工作，包括系统的安装、调试、维修和升级等。

2. 操作人员负责DCS控制系统的操作，必须具备相关的技术知识和操作技能，确保系统的正常运行和安全操作。

3. 监控人员负责对DCS控制系统进行实时监控和分析，及时发现和解决系统运行中的异常情况。

三、安全保障1. DCS控制系统必须采取适当的安全防护措施，包括设置访问权限，防止未经授权的人员擅自操作系统。

2. 定期进行数据备份，并保存在安全可靠的地方，以防止数据丢失和系统故障。

3. 对于重要的控制参数和监测指标，必须设置报警和紧急停机装置，确保在出现异常情况时及时采取措施。

4. 安全工作人员必须定期进行安全培训和考核，提高其应急处理能力和安全意识。

四、运行管理1. 定期对DCS控制系统进行巡检和维护，及时清理和更换设备，确保系统的正常运行。

2. 对于系统中使用的软件和硬件设备，必须进行合理的管理和维护，及时更新和升级。

3. 运行记录必须完整、准确，并进行及时归档，以备后续的分析和参考。

五、故障处理1. 发生系统故障时，设备管理部门必须立即启动故障排除程序，及时修复系统，确保系统尽快恢复正常。

2. 故障处理过程必须详细记录，包括故障原因、修复步骤和结果等，以便日后的故障分析和改进。

3. 对于频繁故障的设备和系统，必须采取相应的措施，对其进行优化和改进，提高系统的稳定性和可靠性。

六、升级改造1. 针对老旧的DCS控制系统，必须进行适时的技术升级和系统改造，提高系统的性能和可操作性。

2. 升级改造过程必须进行详细的规划和预案编制，确保工作的顺利进行和系统的安全稳定。

3. 升级改造后，必须进行系统的验收和测试，确保新系统能够正常运行，并满足使用需求。