过程的监视和测量控制程序

过程和产品的监视及测量控制程序一、引言过程和产品的监视及测量控制程序是组织内部质量管理体系的重要组成部分。

它确保组织能够及时监测和控制生产过程和产品质量，以提供满足客户需求的产品和服务。

本文将详细介绍过程和产品的监视及测量控制程序的要求和实施方法。

二、程序目的过程和产品的监视及测量控制程序的主要目的是确保组织能够：1. 监视生产过程和产品的关键参数，以及与质量相关的数据；2. 采取适当的控制措施，确保过程和产品的质量满足规定的要求；3. 及时发现和纠正生产过程中的问题，以防止不合格产品的产生；4. 持续改进生产过程和产品的质量。

三、程序要求1. 确定监视和测量的对象根据组织的业务特点和产品特性，确定需要监视和测量的过程和产品。

这些对象应该是对产品质量有重要影响的关键参数，如尺寸、重量、力学性能等。

2. 制定监视和测量计划制定监视和测量计划，明确监视和测量的频率、方法和责任人。

计划应该覆盖所有需要监视和测量的对象，并确保能够及时获取和分析监测数据。

3. 确保测量设备的准确性和可追溯性确保使用的测量设备具有准确的测量能力，并能够追溯到国家或国际标准。

定期校准和检验测量设备，记录校准结果并保留相关证明文件。

4. 采集和分析监测数据按照监视和测量计划，及时采集监测数据，并进行分析和评估。

对于超出规定要求的情况，应及时采取控制措施，防止不合格产品的产生。

5. 纠正和预防措施发现问题时，应及时采取纠正措施，消除问题的根本原因。

同时，还应根据问题的性质和影响程度，采取相应的预防措施，避免问题的再次发生。

6. 持续改进通过持续监视和测量，及时发现和纠正生产过程中的问题，并进行改进。

定期评估监视和测量程序的有效性，并根据评估结果进行必要的调整和改进。

四、程序实施方法1. 确定监视和测量的对象与相关部门和人员进行沟通，了解产品质量要求和关键参数，确定需要监视和测量的对象。

可以借助质量手册、技术规范、客户要求等文件进行参考。

文件制修订记录确定并确保质量治理体系所需的过程得到监视和测量，证实过程是否保持事实上现预期结果的能力。

采取适当措施，确保过程符合要求。

2.0范围适用于公司管理职责、资源提供、产品实现和测量有关过程的监视和测量。

3.0职责3.1 总经理领导质量管理体系过程的监视和测量工作。

3.2 管理者代表具体组织体系过程监视和测量工作。

3.3 各职能部门按照有关文件规定的职责、权限实施与部门专业（业务）管理有关的过程的监视和测量。

3.4 技术质量部是过程监视和测量的主管部门，除承担本部门的“监视和测量的控制”职责外，还负有对其他部门进行监督、检查职责。

4.0程序流程图（见附件）5.0程序5.1 总经理负责对质量管理体系进行策划，对管理评审进行策划，配置必要的资源，并按策划的时刻间隔每年举行一次治理评审会议，以确保质量治理体系连续的适宜性和有效性。

监测依据：《管理评审控制程序》5.2 管理者代表负责内部质量体系审核的策划，结合公司实际情形，确定质量治理体系所需的过程，并按策划的时刻间隔进行内部体系审核，以验证质量治理体系运行过程的有效性和符合性。

监测依据：《内部质量体系审核控制程序》5.3 技术质量部负责对产品监视和测量过程进行控制；负责监视和测量设备的控制；负责对过程进行日常的监视和测量。

5.3.1 对生产现场直接影响产品质量的诸因素（人、机、料、法、环）的日常监测由现场检验员按《过程检验规程》的要求进行检验：按《产品监视和测量控制程序》的要求正确使用产品的检验和试验状态标识；对过程检验显现的不合格品按《不合格品控制程序》进行处理。

5.3.2 技术质量部负责监视和测量设备检定、校准、台帐的建立和工装的检验检定。

5.3.3 技术质量部负责对生产过程的监视测量。

监测依据：《产品监视和测量控制程序》、《监视和测量设备控制程序》、《不合格品控制程序》、《纠正预防措施控制程序》5.4 各部门按照有关程序文件的要求，按时开展各自专业管理及检查活动，对发现的问题提出处理意见，并对有关的整改，纠正活动实施监视、测量控制并保存有关记录。

过程监视和测量控制程序1 目的对产品的特性在整个产品实现过程的适当阶段实施测量和监控，以确保产品要求得到满足，保证与顾客的要求或期望相一致。

2 范围适用于本公司产品形成中的全过程的控制。

3 职责3.1 质量部负责产品的监视与测量的实施，负责组织对产品实现过程进行识别、测量和监控，特别是生产和服务提供的全过程，确保每一个过程都具有持续满足预期目的的能力。

负责对产品监视和测量在有关文件中进行策划，编制产品验证指导书，识别和确定验证点、频率、抽样、项目和方法、判别依据、使用的监视和测量装置等。

3.3 管理者代表负责对验证人员的授权。

3.3 各职能岗位参与监视和测量。

4 活动4.1 验证应按验证指导书要求进行：a）在供方处的验证是应经营部或在有关合同中的顾客的要求，并事先作出必要的安排； b）在完成必需的过程验证（包括对进货验证及形成的记录）之前不放行产品；c）最终验证应根据产品标准及验证指导书的要求在指定的阶段完成，只有满足要求的产品交付；d）验证方式包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。

不同类别（重要类、一般类、辅助类）的产品或不同的使用用途，可能会导致不同的验证内容、方法和判据。

4.2 采购、进货过程验证a）来料进库后，由库管人员核对并确认品名、规格、数量等无误，包装无损，挂上待检标识。

检验员按照进货验证指导书的要求进行进货检验或验证；b）根据采购产品的性质、对产品的影响程度、经济性考虑，以及对供方控制的程度和以往的供货业绩，进货验证分为查验供方提供的合格证明、进行质量特性测量、实施工艺验证三种方式；c）仓库根据验证结论，将采购产品挪至相应的存放区或更换标识。

合格的通知采购人员办理入库手续，不合格的按不合格品控制程序执行；d）在所有的验证已完成、所有的记录已批准前，不把采购产品送去生产。

本公司不实施紧急放行。

4.3 过程验证a）过程验证应按验证指导书的要求在适宜的点进行，验证点的位置和验证频次应取决于产品实现其间的重要性和验证的易难度，一般在靠近质量特性形成的生产工位进行；b）操作者应按生产作业指导书规定的内容进行自检，验证的实施及记录的结果应客观有效；c）只有完成所有的验证并对记录加以确认后，才允许进行转序放行。

过程和产品的监视测量控制程序1范围本程序适用于本公司对质量管理体系过程和产品的监视和测量的控制。

2引用文件在下面所引用的文件中，对引用的标准和文件没有写出版本号，使用时应以最新发布的为有效版本。

GJB9001C质量管理体系要求。

Q/QMS质量手册。

3术语和定义无。

4职责4.1品管部经理负责本程序的组织实施和归口管理，并负责对采购品和产（成）品的检验、试验实施和监视测量。

4.2行政部负责对质量管理体系过程组织实施和监视测量。

4.3生产部负责对产品生产过程参数及其产品特性的监视测量。

4.4其它部门协同配合本程序的实施和管理。

5流程图无。

6管理内容6.1过程的监视和测量对质量管理体系过程的监视和测量按《质量手册》和相关的程序文件的规定实施。

本程序主要就产品生产过程的监视和测量控制作出如下规定。

a)行政部负责对质量管理体系过程监视和测量的策划，策划时应包括职责。

确定监视和测量的项目、方法、频次和判定准则。

b)生产部采用自检、巡检、巡查和对过程参数的监视等方法，对影响过程能力的人、机、料、法、环及检测等方面的因素进行监视测量和分析，确定并证实所策划的结果的能力。

当未达到所策划的结果时，品管部应发出《纠正和预防措施处理单》，责成并指导生产部从人员（操作）、设备、作业方法和检测等方面分析原因，采取适宜的纠正和纠正措施，以确保产品的符合性。

保持过程监视和测量的记录以及采取措施的记录，按《记录控制程序》规定予以保持。

6.2产品的监视和测量研发部负责制定产品接收准则（产品详细规范、产品检测文件等），并明确对产品特性的检测项目、技术要求、抽样方法和应采用的监视测量设备等作出规定。

品管部检验员依据产品接收准则和检验文件的安排，在产品实现过程中分别按进货验证、过程产品（半成品）检验和最终（成品）检验三个阶段，对产品特性进行监视和测量，以验证产品要求已得到满足。

6.2.1进货验证6.2.1.1进货验收对进货的采购品先由仓管员进行初步验收，即核对送货单、确认物料名称、型号、规格、数量等与采购要求无误，包装完好，且在《合格供方名单》中，置于待检区，交品管部检验员做进货验证。

1 目的对公司所有过程进行控制，确保各过程产品符合要求，降低或免除各过程对于质量、环境、职业健康安全或食品安全造成的不利影响。

2 适用范围适用于对采购过程及产品形成全过程中影响产品质量、环境、职业健康安全或食品安全的因素进行控制。

3 职责3.1生产部负责公司生产过程监控的统一策划。

3.2 检测技术中心负责对采购过程及产品进行监测。

3.3检测技术中心和车间化验室对各过程特性、过程参数进行监测。

3.4生产部负责对公司的工艺设备和工艺设施进行监控，确保使产品符合要求的过程能力。

3.5生产部负责公司仪器、仪表及检测设备的日常检查和校准、维护保养工作。

3.6生产部、安保部负责对公司运转过程中对环境或职业健康安全造成的影响进行监视和测量。

3.7体系部负责体系过程的控制。

3.8各相关部门在主管部门的业务指导下，对本部门的过程进行监视和测量。

4 程序4.1过程的识别与确认4.1.1体系部、生产部、安保部、检测技术中心组成过程监测小组对影响产品质量、环境、职业健康安全和食品安全的活动或因素进行过程识别与确认。

4.1.2识别与确认出质量、环境、职业健康安全和食品安全的一般过程，特殊过程或关键控制点，确认的结果应体现在有关的程序文件或作业规范中。

4.1.3对每一重要的过程应采取文件化的程序进行运行控制，对每一特殊过程的操作人员应明确其上岗资格，并进行连续不间断的监控。

4.2过程监测的策划由过程监测小组对公司质量过程、环境、职业健康安全和食品安全过程进行策划。

4.2.1确定过程所需的文件和记录，过程所需的活动，明确各过程之间的相互关系及活动程序。

4.2.2每一过程的人员意识和能力方面的控制，经考察能够胜任并取得上岗资格。

4.2.3各过程人员的职责范围得到明确界定，各职能机构的主要任务及沟通方式有充分的说明。

4.3过程监测实施4.3.1各过程监测责任部门应依据以下的信息来源展开过程监测并对监测结果进行及时有效的沟通。

a) 各过程产品与环境影响或职业健康安全风险的监测控制结果；b) 对体系有效性的审核与评审结论；c) 过程能力研究的结论；d) 可影响监测活动的其他因素。

过程和产品的监视和测量控制程序引言过程和产品的监视和测量控制在质量管理中起着至关重要的作用。

有效的监视和测量可以帮助企业及时发现和解决问题，不断改进生产过程和产品质量。

为了实现优质的产品和服务，企业需要建立科学的监视和测量控制程序，保证过程和产品质量的稳定和可靠。

制定监视和测量控制计划在制定监视和测量控制计划之前，企业应首先明确产品和过程的特性和要求，制定相应的标准和规范。

然后，根据产品和过程的特点，确定监视和测量的关键点和参数，建立相应的监控系统。

监视和测量控制计划应包括以下内容：监视和测量目标明确监视和测量的目标和标准，建立相应的质量标准和指标系统。

监视和测量方法根据产品和过程特性，选择合适的监视和测量方法。

常用的方法包括抽样检验、计量分析、SPC图表等。

监视和测量设备根据监测目标和方法选择相应的监测设备，确保设备符合相关标准和要求。

定期对设备进行校准和维护，保证设备的准确性和稳定性。

监测频率和时机根据产品和过程的特点，制定相应的监测频率和时机。

对于重要程度高的监测点和参数，要求进行实时监测，及时发现和处理问题。

监测记录和分析建立完善的监测记录和分析体系，确保记录准确、完整，分析及时有效。

同时，要求对监测数据进行及时汇总和分析，制定相应的改进措施。

实施监视和测量控制监视和测量控制是一个持续的过程，要求企业对监测数据进行实时跟踪和分析，及时发现和处理问题，确保持续改进。

监测数据采集和分析根据监测计划，对产品和过程进行实时监控，采集监测数据并进行分析。

重点关注超出规定标准的数据和参数，及时发现问题。

异常处理和统计对于发现的异常情况，要求及时进行处理和记录，并统计异常情况发生的原因和频率，制定相应的改进措施和计划。

持续改进持续改进是企业实施监测和测量控制的关键环节，要求企业不断总结经验、发现问题、制定改进计划、实施改进，不断提高企业的生产质量和服务水平。

总结过程和产品的监视和测量控制程序是质量管理的关键环节，建立和实施有效的监测控制程序对于保证产品和过程的质量稳定和可靠至关重要。

过程和产品的监视和测量的主要控制程序文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）过程和产品的监视和测量的主要控制程序1、对文件控制的符合性、适宜性、有效性进行监视和测量，（管理、工艺、技术、外来、作业文件等是否受控、更新、批准、发布、作废等）。

2、对记录控制的完整性进行监视和测量，（编目、标识、保存期、技术参数、项目齐全数据准确等）。

3、对内部沟通控制进行监视和测量，（内部沟通效果评价结果）。

4、对管理评审控制进行监视和测量，（管理评审报告实施验证）。

5、对人力资源控制进行监视和测量，（从事影响质量、环境、职业健康安全人员的过程能力、培训效果评价、措施实施效果的有效性）。

6、对基础设施控制进行监视和测量，（设施设备能力的评价）。

7、对工作环境控制进行监视和测量，（现场作业环境、安全条件识别确认）。

8、对产品实现的策划控制进行监视和测量，（质量计划策划与实施情况验证）。

9、与顾客有关的过程控制进行监视和测量，（顾客要求、更改评审实施的结果）。

10、对设计开发控制进行监视和测量，（对设计和开发的产品策划、输入、输出、评审、验证、确认、更改进行控制{技术文件、图纸、工艺参数等}的实施）。

11、对采购控制进行监视和测量，（合格供方选择评价、供方业绩、外包方能力、质量证明文件、进货质量检验与验证）。

12、对生产和服务提供的控制进行监视和测量，（生产产品和服务提供质量的文件、设施设备、人员、检测设备、交付与交付后的服务）。

13、对生产和服务提供过程的确认控制进行监视和测量，（关键过程、特殊过程识别确认、再确认{人员、设备、材料、方法、环境、检测}）。

14、对产品标识和可追溯性控制进行监视和测量，（合格、不合格、已检、待检、加工、待加工、修理、待修理、采购计划、入库、出库单、交付清单）。

15、对顾客财产控制进行监视和测量，（零部件、图纸、大修、维修设备、产品质量、知识产权、个人信息等）。

对过程的监视方法有：内部审核、过程审核（现场检查）、工作质量的检查、绩效考核、过程及其输出有效性的评价等。
当对过程的监视和测量反映出过程未能达到预期结果时，应进行数据分析并采取有效的纠正和纠正措施。首先通过纠正活动使不符合要求的过程输出得到有效处置，进一步采取纠正措施来消除过程运行中引发不合格的原因。
4.2.2.2建立年度质量目标必须考虑以下因素：
编号：XK-ZC8.2.3-2016
版本：2016-E
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a)公司的内外部环境，市场需求；
b)管理评审及相关审核结果；
c)现有产品质量水平，过程能力和业绩；
d)相关方的满意程度；
e)自我评定情况；
质量工作会议应形成会议纪要，制定改进措施、计划，明确责任人、检查要求。
4.2目标的监视和测量
4.2.1质量目标的总要求
质量目标必须明确、可测量并与质量方针协调一致，体现公司的宗旨，即持续稳定地提供优质、安全、可靠、低成本的产品及周到的服务，不断提高市场竞争力。
4.2.2质量目标的建立、实施
4.2.2.1总经理依据行业发展趋势、市场环境及公司能力，确立公司3-5年发展规划和年度质16-E
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1目的
采取适宜的方法对质量管理体系各个过程进行监视，并在适用时进行测量，以证实过程的能力；对质量目标的完成情况按计划进行考核。
2范围
适用于对质量管理体系各个过程进行监视和测量。
3职责
f)水平对比、竞争对手的分析，改进机会；
g)达成目标所需的资源。
4.2.2.3总经理主持制定远景规划和年度质量目标。

编号版本页数状态分发号ZHFW-CX-22B/01/9LOGO2/9为了确保质量体系过程有效运行，特编写本文件规范质量管理体系过程监视和测量的要求、方法和程序。

本程叙文件合用于公司质量管理体系所有过程，包括管理过程、产品的实现过程及相关的支持过程。

3.1 质量部负责过程监视和测量的归口管理。

3.2 各部门根据各自质量职责具体实施对过程的监视和测量,检查发现的不符合项要及时组织整改。

4.1 过程监视和测量的要求4.1.1 对质量管理体系的所有过程都应进行监视，并在合用时进行测量，以证实过程实现所策划的结果的能力。

当未能达到所策划的结果时,应根据问题的影响程度采取适当的纠正措施，以持续改进过程能力。

4.1.2 应针对过程特点，采用适宜的监视方法和合用时的测量方法对质量管理体系过程进行监视和测量。

4.1.3 各部门应建立健全自我监督机制，对照各自质量职责，对所实施的过程适时进行自查，并综合分析；各项业务的归口管理部门应对所归口管理的过程进行适时检查，并综合分析。

4.2 过程监视和测量方法监视和测量的方法可以是：a) 日常监督检查；b) 不定期监督检查；c) 质量体系审核；d) 数据统计分析；e) 年度业绩考核；3/9f) 年度效果评估。

4.3 过程监视和测量的程序4.3.1 策划4.3.1.1 每年初，各部门对照各自质量职责，依据所管理或者实施过程的重要程度及运行现状，对过程监视和测量活动进行策划。

过程监测的结果应在《过程监视和测量记录表》进行记录。

4.3.1.2 策划时应针对部门特点进行，综合考虑当年承担任务情况、存在的薄弱环节、持续改进的需求等。

其中：1、各部门需监测的共性过程包括：a) 管理承诺；b) 质量目标；c) 人员能力、培训和意识状况；d) 资源提供。

2、业务部门需监测的过程包括：a) 设计和开辟过程；b) 生产和服务提供过程；c) 产品的监视和测量；d) 采购信息及在用采购品控制。

3、总经办需监测的过程包括：a)工作环境(办公)；b) 基础设施；c) 人力资源。

1目的对产品实现的必须的过程进行监视和测量，以确保满足顾客的要求；对产品特性进行监视和测量，以确保满足顾客的要求；对产品特性进行监视和测量，以验证产品要求得到满足。

2范围适用于对产品实现过程持续满足其预定目的的能力进行确认；对生产所用原材料生产的半成品和成品及采购产品进行监视和测量，其它物项的监视和测量可照相关条款执行。

3总则3.1监视和测量应遵循下列要求：1）国际国内标准2）合同要求3）有关法规3.2通过监视和测量确保不合格原材料不准投产；不合格半成品不准转序；不合格成品不准入库或销售。

3.3职责质量部负责对过程和产品的监视和测量。

在产品实现过程的各个阶段的最终接收应由与产品生产的操作或直接监督无关的人员来执行。

4程序4.1过程的监视和测量4.1.1生产部负责识别需要进行监视和测量的实现过程，它包括产品实现过程，也包括公司根据产品特点策划的各过程，特别是生产和服务运作的全过程。

4.1.2.过程持续满足预定目的的能力，是指过程实现产品并使其满足要求的本领。

4.1.3与质量相关的各过程应根据组织总目标进行分解，转化为本过程具体的质量目标，如生产部的工序产品合格率技术部的设计输出文件失误率、市场部采购产品的合格率、市场部的销售指标及顾客服务满意率等。

为保证目标的顺利完成，需进行相应的监视和测量：A）当过程产品合格率接近或低于控制下限时，质量部应及时发出“纠正预防措施表”，定出责任部门，对其从人员、设备、原材料、各类规程、生产环境及检验等方面分析原因并采取相应的措施。

B)当需要采取改进措施时，质保部制定相应的改进计划，经管理者代表审核，总经理批准后，交责任部门实施，质保部负责跟踪验证实施效果。

4.1.4应保留有效的对过程监视和测量的参数更改记录。

4.2产品监视和测量4.2.1质量部负责编制各类检测规程，明确检测点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法、判别依据、使用的检测设备等。

4.2.2进货验证4.2.2.1原材料的监视和测量4.2.2.1.1供销部采购的原材料到厂后，先放入原材料待检区，市场部的采购员向质量部报验，填写“报验单”。

编写：文件号：-1审核：版本/修改：A/0批准：页次：1/21.0目的对生产过程实施监视和测量，为确保产品生产过程受控，满足产品质量要求。

2.0范围本程序使用对产品实施过程，持续满足其预定目标的能力确认，可适用于每个生产部门的能力的控制。

3.0定义过程能力：一个稳定过程的固有精细差的总范围。

4.0职责4.1技术部负责指定各生产部门的过程监视和测量的作业指导书。

4.2质量部负责过程能力的分析和测定，以及本程序的实施和管理。

4.3技术部负责设备机器能力的测定和分析，并向质量部提供测定数据。

4.4质量部巡检员负责提供生产过程中的测量数据，并制作控制图。

5.0程序5.1过程能力的监视和测量5.1.1技术部根据控制计划的要求编制各生产工序的作业指导书，并确保所有文件到达生产现场。

5.1.2对所有汽车行业新产品和新的生产过程，项目小组/技术部应编制三个阶段（样件、试生产、生产）的控制计划，对于控制计划中规定的产品特殊特性及特殊工序以具体情况制作相关控制图，并进行过程能力Cpk测定，一般工序以作业指导书控制。

5.1.3生产现场的操作人员根据文件规定的产品特性或过程特性进行过程数据的测定。

5.1.4质量部根据生产现场制作的控制图进行过程是否受控的分析，并计算过程Cpk。

◆当过程能力Cpk＞1.67表示过程受控◆当过程能力Cpk≤1.33表示过程不受控，应启动反映计划，由项目小组/技术部改进控制方法，采取纠正措施，若措施无效时，必须对产品进行100%检验，以确保产品满足顾客的需求。

◆当过程能力Cpk≥3时，表明过程能力过剩，考虑到为了减少设备的投入，节省成本，与顾客协商可以适当降低过程能力。

5.1.5生产现场应保持在产品投入前生产件批准时（PPAP）的过程能力，一旦在生产过程中操作人员发现特殊变异情况，应及时采取措施纠正，当发现几种非随机现象时，应立即与质量管理人员联系，便于及时解决问题。

5.1.6质量部质量管理人员应经常检查生产过程的控制情况，便于发现问题，并对操作人员测定数据和制作控制图进行监控。

1 目的对产品实现的必须的过程进行监视和测量,以确保满足顾客的要求;对产品特性进行监视和测量,以验证产品要求得到满足。

2 范围适用于对产品实现过程持续满足其预定目的的能力进行确认；对生产所用原材料、生产的半成品和成品进行监视和测量。

3 职责3.1 质量部门负责对过程进行监视和测量。

3.2质量部门负责对产品进行监视和测量。

4 程序4.1过程的监视和测量4.1.1 质量部门负责识别需要进行监视和测量的实现过程，它包括产品实现过程，也包括公司根据产品特点策划的各过程和子过程，特别是生产和服务运作的全过程。

4.1.2过程持续满足预定目的的能力，是指过程实现产品并使其满足要求的本领。

4.1.3与质量有关的各过程应根据组织总目标进行分解，转化为本过程具体的质量目标，如各车间的一次交验合格率、质量部门的文件更改完整率、销售部的物资到货合格率、销售部的合同履行率及顾客满意度等。

为保证目标的顺利完成，需进行相应的监视和测量；4.2 产品的监视和测量4.2.1技术质量部门负责编制各类检验规程，明确检测点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法、判别依据、使用的检测设备等，质量部门负责按检验规程进行检验，并对检验人员进行授权。

4.2.2进货验证4.2.2.1对购进物资，采购部核对供方送货单，确认物料品名、规格、数量等无误、包装无损后，采购部填写“原材料检查报告单”内“供方名称”、“产品名称”、“数量”、等栏目后，交质量部门。

4.2.2.2检验员接采购部“原材料检查报告单”，按对应的检验要求进行检验，并填写“原材料检验报告单”中的检验项目及结论栏目。

a)若“原材料检验报告单”的结论为：合格，由检验员贴合格标识，同时检验员在“原材料检查报告单”上签字，交采购部/库房办理入库手续。

b) 若“原材料检验报告单”的结论为：不合格，由检验员作不合格标识，并将“原材料检验报告单”交质量部，按《不合格平控制程序》执行。

4.2.2.3 紧急放行：本公司不允许紧急放行。

过程的监视和测量程序在各个行业，监视和测量过程的程序非常重要。

无论是生产制造、科研实验还是安全控制，都需要对过程进行监视和测量，以确保过程的稳定性和安全性。

本文将介绍一些过程的监视和测量程序，以及它们的作用和实施方法。

过程监视程序过程监视程序是指对生产过程中的关键参数进行实时监控的程序。

这些关键参数可能包括温度、湿度、压力、流量等多种参数。

为了确保生产过程的稳定性和质量，这些参数必须被准确地监测和控制。

温度监测程序温度是生产过程中最基本的一个参数，因此，温度监测程序的重要性不言而喻。

温度监测程序可以根据生产过程的需要，实时监测和控制温度。

这些程序可以使用数字温度计、红外线温度计、热电偶等多种设备进行测量。

湿度监测程序湿度是另一个十分重要的参数，湿度监测程序可以确保在生产过程中环境的湿度处于适宜的范围内。

过高或过低的湿度都可能会对生产过程产生影响。

在一些特殊的行业，如制药和电子行业，湿度的控制尤为重要。

压力监测程序在一些特殊的生产过程中，压力是一个必须被控制和监测的参数。

比如说，在石化和燃气行业中，压力监测程序可以确保设备在安全范围内运行，避免发生爆炸和其他安全事故。

流量监测程序在大多数生产过程中，流量也是一个必须被控制和监测的参数。

流量监测程序可以确保生产过程中的物料流动正常。

在食品和饮料行业中，流量监测程序可以确保分配的份量准确，保证产品质量。

过程测量程序过程测量程序是指对生产过程中的某些参数进行定期测量。

这些参数可能是温度、压力、湿度等多种参数。

定期测量这些参数可以帮助生产部门了解生产过程的实际情况，以便及时做出调整。

温度测量程序温度测量程序可以使用数字温度计、红外线温度计、热电偶等设备进行测量。

在进行温度测量之前，一定要对设备进行校准，确保测量结果的准确性。

压力测量程序压力测量可以通过压力计等设备进行测量。

压力计可以用来测量生产过程中的气体压力、液体压力等多种压力。

湿度测量程序湿度测量程序可以使用湿度计等设备进行测量。

过程监视和测量控制程序The document was prepared on January 2, 2021过程监视和测量控制程序1 目的对质量管理体系过程进行适当的监视和测量,以证实过程实现预期结果的能力,并确保产品的符合性.2 范围适用于对质量管理体系的所有过程,包括质量目标的监视和测量.3 职责作业员负责一般工序与特殊工序的产品生产的设置与监视及产品的自检.生产部班组长与品质部过程巡检员负责工艺纪律抽查.过程检验员负责特殊工序生产条件的确认与监视、一般工序的首检与巡检、不合格品的控制.品质部过程检验员负责对工序监视的分析与改进.品质部、生产部与技术部工程科等负责对工序的有效性与效率的测量.管理部负责对公司质量目标完成情况的统计.各岗位工作人员负责对本岗位工作的监督、对下属岗位工作的检查、对相应质量目标完成情况的统计.4 工作程序生产提供过程的监视和测量生产提供过程的监视特殊过程的作业人员在每日生产之前、生产条件变换或调整后再开始生产作业,均要按过程作业指导书的要求做好生产准备,通知过程检验员予以确认,检验员确认无误后方可进入批量生产,检验员须将确认结果纪录于过程检验记录表中.特殊过程的作业员在生产过程中须随时抽查生产条件是否变化、是否满足工艺要求,发现异常则立即予以调整,同时将产品予以隔离标示并应追溯至必要的阶段,及时报告品质部部长处理.过程检验员每两小时对生产条件检查一次,并记录于过程检验记录表中,若发现异常,则立即通知作业员予以注意,并及时调整,相应的产品予以隔离标示,并及时报告品质部部长处理,必要时须按纠正和预防措施及持续改进程序的要求实施纠正措施.一般过程非特殊过程的作业员在每班刚开始生产、生产条件变换或调整后再生产时,均按过程作业指导书的要求设置好生产条件并生产出首件产品后,首先由作业员进行自检,自检合格后则通知过程检验员进行检验,检验合格后方可进入批量生产,并按过程检验规范的要求予以记录.一般过程的作业员在生产过程中须随时抽查生产条件是否变化、是否满足工艺要求,并按过程检验规范的要求予以自检或互检,如发现异常则立即予以调整,并将产品予以隔离标示,通知过程检验员进行处理.过程检验员则按过程检验规范要求的频率对产品进行巡检,并同时确认生产条件,若发现异常则立即通知作业员并予以调整,同时将产品予以隔离标示,按不合格品控制程序进行处理,必要时须按纠正和预防措施及持续改进程序的要求实施纠正措施.生产班组长每班对本班各道工序的生产工艺的执行情况各抽查两次,包括对安全技术操作规程的遵守情况,并记录于工艺纪律抽查记录表中.如发现异常须及时要求作业员予以纠正,并通知过程检验员对产品的符合性进行加严检查,必要时责任人员须按纠正和预防措施及持续改进程序的要求实施纠正措施,此种工艺纪律检查应作为对作业员考核的依据之一.在发现异常的情况下,应考虑适当增加抽查的频率.生产部主管须每天审阅工艺纪律抽查记录表以了解工艺规范的执行情况,并每周抽查两次,记录于工艺纪律抽查记录表中,以对工艺规范的执行与抽查情况予以验证,并作为对作业员及班组长考核的依据之一.如部分生产条件如部分工艺参数需通过必要的物理试验或化学分析才能予以确认时,则对该类生产条件应按照规定的频率予以确认,但在考虑作为过程监视的试验或分析方法时应注意时效性.品质部部长应经常对过程监视及过程检验的记录予以分析,掌握生产条件变化的规律,并与过程控制规范相比较,以不断改进过程控制方法,在适当时应尽量考虑采用防错、自动控制等方法来监视生产过程以不断改进过程监视的有效性和效率.生产提供过程的测量对于关键过程与重要的产品质量特性,有关部门应考虑采用必要的统计技术应用于过程的测量与监视,如在对过程进行设计和开发时计算其工序能力指数以验证过程能力是否达到规定的要求,在过程控制中采用控制图等方法以持续监视过程的稳定性与过程能力等.品质部每月根据检验记录对各产品各工序的合格率进行统计,必要时还可以根据不同的不合格类型分别统计不合格率,并与制定的质量目标进行比较,以掌握过程的有效性.生产部与技术部等部门每月根据相关的记录统计各产品产量、工时、材料消耗、设备计划内停机率与计划外停机率指标,并根据工时定额、材料定额等分别计算适当的人员、设备及材料消耗的效率或有效性指标.其他过程的监视和测量对于生产提供过程以外的其他过程,如销售、设计、采购、计划、工程、人事等过程的监视和测量规定如下：对于涉及到不同岗位的过程,则在过程运行中,按照过程流程的顺序,由后续流程的岗位对前面流程的岗位的工作符合性进行检查,形成相互监督的机制,对于发现到的异常现象,则以一定的形式通知相关人员予以纠正参见信息交流控制程序,必要时须按纠正和预防措施及持续改进程序的要求实施纠正措施.对相关岗位工作的监督作为对该岗位工作人员考核的重要依据之一.每月月底,由各岗位的直属主管就该岗位一个月来的工作质量情况进行检查,形成岗位工作月度检查记录,发现异常情况时,须立即要求有关人员予以纠正,必要时按纠正和预防措及持续改进程序的规定要求其实施纠正措施.岗位工作月度检查情况是对该岗位工作人员考核的重要依据之一.质量目标实施的监视和测量各相关职能部门每季度根据分解到本部门各适当层次的年度质量目标与各产品质量目标的具体指标统计相应的完成情况,形成部门质量目标完成情况统计表并送交管理部,管理部根据各部门质量目标的完成情况,形成公司质量目标完成情况统计表,并将汇总的各部门与公司的质量目标完成情况报送总经理.对于未完成质量目标的情况,由总经理组织有关部门起先原因分析,并按纠正和预防措施及持续改进程序的要求落实纠正措施,质量目标的完成情况亦是岗位工作人员考核的重要依据之一.5 相关/支持性文件纠正和预防措施及持续改进程序裁线过程IPQC检验指导卡片压接过程IPQC检验指导卡片装配过程IPQC检验指导卡片成品OQC检验指导卡片逐批QA检验指导卡片AVA0/－2004 不合格品控制程序AVA0/ 信息交流控制程序6 质量记录Q/AVA0·JL—09 过程检验记录单Q/AVA0·JL—09 巡回检验记录单Q/AVA0·JL—09 成品检验记录单Q/AVA0·JL—09 端子压接首件封样单 Q/AVA0·JL—09 装配首件封样单Q/AVA0·JL—09 让步放行审批表Q/AVA0·JL—09 送检单。

修订履历1.目的对质量管理体系各个过程进行监视和测量，对产品特性的监视和测量进行策划,并在工程实现过程的适当阶段,依据策划的安排对产品特性进行监视和测量,以验证产品要求是否得到满足。

2.范围适用于公司承包工程项目的来料、过程和最终产品的监视和测量的控制。

适用于质量管理体系各个过程以及施工所用原材料、过程产品和成品的测量和监视。

3.职责3.1行政财务部负责对过程的监视和测量3.2工程部负责对安全技术防范系统设计、施工、维修所需的原材料、施工过程、及施工完工的最终检验。

3.3研发部负责计算机软件的监视和测量4.工作程序4.1过程的监视和测量。

4.1.1管理者代表负责识别要进行的监视和测量的公司各个过程，包括管理职责，资源管理，产品实现，测量分析、改进四大过程。

4.1.2管理者代表应根据公司质量目标进行分解，转化为部门具体的质量目标，如工程部的工序产品合格率、采购部采购产品的合格率、客服部的顾客服务满意率等。

为保证目标的顺利完成，管理者代表应进行定期的检查和考核。

4.1.3工程部对施工过程的监视点实施监控，并对各过程的监视结果（包括运行状况、对过程能力和过程输出的监视结果等）的数据分布趋势进行分析，明确过程质量和过程实际能力之间的关系，以确定需要采取纠正措施的时机。

4.1.4当过程产品合格率接近或低于控制下限时，工程部应及时发出“纠正和预防措施处理单”，定出责任部门，对其人员、设备、原材料、各类作业指导书、生产环境及检验方面分析原因并采取相应的措施；当需要采取改进时，工程部制定相应的改进计划，报管理者代表审核，总经理批准后，交责任部门实施，工程部负责跟踪验证实施效果。

4.2产品的监视和测量4.2.1产品的监视和测量包括:来料的监视和测量、过程的监视和测量、最终的监视和测量。

4.2.2在对产品实施监视和测量前,应对产品的监视和测量进行策划(即根据产品或过程的重要程度、客户的要求、法律法规要求等来确定监视测量点的设置、测控所用文件、验收准则等内容)，策划的结果应作出规定，必要时形成文件。

过程监视和测量控制程序1目的通过对质量管理体系及其过程、产品和服务、应对风险和机遇的结果进行监视和测量，以判定其是否处于正常状态，及时发现异常状态或趋势，以及时采取措施，确保质量管理体系满足预期要求。

2适用范围本文件适用于公司质量管理体系运行全过程的监视和测量。

3职责3.1 品质部为过程的监视和测量的归口管理部门。

3.2 各相关部门负责分管过程的监视和测量工作。

4工作程序4.1 总要求品质部负责策划并组织实施过程的监视和测量，各职能部门按照职责对所负责的过程进行监视和测量，并保持过程的监视和测量的记录以及采取措施的记录。

4.2 控制要求4.2.1 品质部a）应对公司质量目标的完成情况进行统计分析，对未达到预期目标的项目，要求责任部门分析原因、制定措施，确保公司质量目标的实现。

b）应收集公司各部门的质量信息，对质量处理、传递和利用情况、质量管理体系年度改进计划的实施情况及纠正和预防措施的制定和实施进行监督检查,以确保质量管理体系不断持续改进。

c）通过检验和试验，监视和测量产品的符合情况；通过工艺监督、过程检验监视生产过程的受控情况；d）及时对检验规范的完整、可操作性及准确性进行监督检查，确保检验规范能正确指导检验；e）定期对产品检验的错、漏检情况进行统计，确保检验工作质量满足策划的结果。

f）对监视和测量设备环境条件进行监督检查，确保测量数据的准确性；g）定期对监视和测量设备的校准或检定合格情况进行测量，确保在用监视和测量设备处于受控状态，对校准或检定发现不符合要求的监视和测量设备应组织有关部门与人员对以往测量结果的有效性进行评价；4.2.2 行政部a）每半年对各部门质量目标完成情况进行监督检查并考核，对未达到预期目标的部门责成其分析原因、采取措施，以确保质量目标的完成。

b)应通过内部质量体系审核、日常监督检查对质量管理体系运行情况进行监视，对发现的不符合事实责成有关部门制定纠正措施，并对措施的实施情况进行验证。

过程和产品的监视及测量控制程序过程和产品的监视及测量控制程序是为了确保产品质量和过程稳定性而制定的一系列规范和流程。

该程序的目的是监视和测量生产过程中的关键参数，并对产品进行质量控制，以确保产品符合预期的质量要求。

一、监视过程1. 设定监视指标：根据产品的特性和质量要求，制定相应的监视指标，例如温度、压力、湿度等。

2. 确定监视频率：根据产品的特性和生产过程的稳定性，确定监视的频率。

对于稳定的过程，可以采用定期监视；对于变化较大的过程，可以采用实时监视。

3. 监视方法：选择适当的监视方法，例如使用传感器、仪器设备等进行监视。

确保监视方法准确可靠，能够及时反映过程的变化。

4. 监视记录：对每次监视结果进行记录，包括监视时间、监视数值、监视方法等。

记录应保存完整，以备后续分析和追溯。

5. 监视数据分析：对监视数据进行分析，判断过程的稳定性和产品的质量。

如果发现异常情况，应及时采取措施进行调整和改进。

二、测量控制1. 确定测量参数：根据产品的特性和质量要求，确定需要测量的参数，例如尺寸、重量、含量等。

2. 确定测量方法：选择适当的测量方法，例如使用测量仪器、设备等进行测量。

确保测量方法准确可靠，能够满足产品质量要求。

3. 确定测量频率：根据产品的特性和生产过程的稳定性，确定测量的频率。

对于稳定的过程，可以采用定期测量；对于变化较大的过程，可以采用实时测量。

4. 测量记录：对每次测量结果进行记录，包括测量时间、测量数值、测量方法等。

记录应保存完整，以备后续分析和追溯。

5. 测量数据分析：对测量数据进行分析，判断产品的质量是否符合要求。

如果发现异常情况，应及时采取措施进行调整和改进。

三、控制措施1. 过程控制：基于监视和测量结果，对生产过程进行控制。

根据过程的变化，及时调整操作参数，确保过程稳定性和产品质量。

2. 产品控制：基于测量结果，对产品进行控制。

如果产品不符合质量要求，应及时采取措施进行调整和改进，确保产品质量。