出差人员管理制度

出差管理制度通用9篇出差管理制度篇一一、公司员工出差分为：1、市内（县、区）出差：出差当日可能返回者。

2、远途出差：出差必须在外住宿者。

二、本规定适用范围包括：公司职工因公出差（以下统称出差）因公发生的差旅费开支。

出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。

三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。

原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。

返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。

未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

四、出差的审核决定权限如下：1、员工当日出差时由部门经理核准。

2、长途出差：3日内由部门经理核准，3日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。

五、出差不得报支加班费，但假日出差另计。

六、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

七、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。

如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。

八、市内差旅费支付。

1、市内（其他县、区）出差原则上要当天返回，若因公事需住宿按标准包干使用（市内差旅费标准详见附表1）。

2、出差地市内交通工具一般采用公交车，特殊情况可使用出租车，使用出租车要经主管批准，遇紧急情况事后要说明理由。

交通费不能超过标准。

九、远途出差差旅支付。

（差旅费标准参见附表1）1、出差住宿、交通及餐费补助标准（单位：元/天）超标自付，欠标不补。

2、远途出差需搭乘飞机的，需报经总经理审批，原则上由公司办公室统一购买机票。

乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。

十、不同职务人员一起出差时，差旅费按高职务标准计算。

出差管理制度篇二一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。

第一章总则第一条为加强我公司出差人员的管理，规范出差行为，提高出差效率，降低出差成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于我公司所有出差人员，包括公司员工、实习生及外聘人员。

第三条出差人员应严格遵守国家法律法规、公司规章制度及本制度的相关规定。

第二章出差申请与审批第四条出差人员需提前向部门负责人提交出差申请，内容包括：出差事由、时间、地点、预算、行程安排等。

第五条部门负责人对出差申请进行审核，如同意，则将申请报送给公司主管领导审批。

第六条主管领导对出差申请进行审批，审批通过后，由人力资源部门统一安排出差人员的相关事宜。

第三章出差预算与报销第七条出差预算应包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、交通补贴等。

第八条出差人员需按照公司规定的标准进行报销，超出标准的部分自理。

第九条出差报销需提供相关票据，包括交通票据、住宿发票、餐饮发票、通讯费用发票等。

第十条出差报销需在出差结束后一个月内提交至财务部门，逾期不予报销。

第四章出差期间管理第十一条出差人员应按照公司规定的行程安排进行工作，不得擅自更改行程。

第十二条出差人员应保持通讯畅通，确保工作联系。

第十三条出差人员应遵守当地法律法规，尊重当地风俗习惯。

第十四条出差人员应注重安全，遵守交通规则，确保人身安全。

第五章返程与报销第十五条出差人员返程后，应及时向部门负责人汇报出差情况。

第十六条部门负责人对出差情况进行审核，确认无误后，将报销单提交至财务部门。

第十七条财务部门对报销单进行审核，确认无误后，将报销款打入出差人员的工资卡。

第六章违规处理第十八条出差人员如有以下违规行为，公司将予以处理：（一）未经批准擅自出差或擅自更改行程；（二）虚报出差费用；（三）未按时提交报销单；（四）其他违反本制度的行为。

第十九条违规处理方式包括：通报批评、扣除工资、解除劳动合同等。

第七章附则第二十条本制度由人力资源部门负责解释。

第二十一条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

公司员工出差管理制度第一章总则第一条出差管理制度的目的是规范公司员工的出差行为，提高出差工作效率，保障公司利益。

第二条出差管理制度适用于公司所有员工的出差行为。

第三条公司鼓励员工出差，但同时要求员工根据公司规定进行出差申请、预算、安排和总结。

第四条出差管理制度的内容包括出差的范围、出差的条件、出差的程序和出差的评定。

第五条出差管理制度的具体操作由公司领导制定，并由人力资源部门负责执行和监督。

第二章出差的范围第六条公司员工出差的范围包括国内出差和国际出差。

第七条公司员工国内出差的范围包括省内出差和市内出差。

第八条公司员工国际出差的范围包括亚洲、欧洲、美洲、非洲和大洋洲。

第九条公司员工国内出差需提出书面申请，获得上级批准。

第十条公司员工国际出差需提前3个月申请，获得上级和主管部门批准。

第三章出差的条件第十一条公司员工出差需具备以下条件：（一）具备相应的出差任务和职责。

（二）具备良好的身体条件和心理素质。

（三）具备所需的出差经验和技能。

（四）具备相关的专业知识和能力。

（五）具备合法的出差证件和签证。

（六）具备相关的语言能力和交际能力。

第十二条公司员工参加国内出差需具备以下条件：（一）具备所需的行政能力和领导能力。

（二）具备良好的沟通能力和协调能力。

（三）具备丰富的业务知识和经验。

（四）具备合适的出差装备和工具。

第十三条公司员工参加国际出差需具备以下条件：（一）具备良好的外语能力和跨文化交际能力。

（二）具备了解目的地国家政治、经济、文化等方面的知识。

（三）具备解决紧急事件和应急情况的能力。

（四）具备适应不同时区和气候条件的能力。

第四章出差的程序第十四条公司员工出差需按照以下程序进行：（一）提出出差申请：员工需填写出差申请表，说明出差目的、时间、地点和预算等详细内容，并交由上级批准。

（二）出差准备：员工在出差前需进行必要的准备工作，包括行李、证件、设备、资料和行程等。

（三）出差行程：员工在出差期间需按照计划的行程进行工作，确保出差目标的完成。

出差管理制度7篇出差管理制度篇一一、总则第一条本制度旨在规范企业员工出差管理，控制成本，降低费用，提高企业运作效益。

第二条本企业员工国内外出差或参加短期业务训练等，均依照本制度执行。

二、国内出差第三条国内出差分为长程、外勤两种，出差时应填写"出差申请单"，员工或主管出差均由其上司核准，否则其旅费一律不准报支。

但因紧急事务经部门主管命令出差或外勤者不在此限。

1、单程在五十公里以上者视为长程出差，未及五十公里者以外勤论，但外勤而必须在外住宿者视同出差。

2、交通工具以乘火车、公路汽车等公开订有价目表者为原则。

交通费凭证证明核支，实报实销。

乘坐企业自备交通工具不得支领交通费。

因公需乘计程车由部门主管证明核支。

3、长、短程出差，无论其出差及销差时间提早或延迟，均不作加班论。

第四条外勤在三小时以上于上午七时以前起程者报支早餐费（)元，下午一时以后销差者支午餐费（）元，下午七时以后销差者支晚餐费(）元。

第五条长程出差旅费分交通费、住宿费、膳费等。

1、普通员工随同部门主管及以上干部出差时，视实际情形比照乘同等车及住宿，由部门主管证明核支。

2、公务必要并报经总经理核准者可乘坐飞机。

3、员工适用本规定应以职称为准，无职称者以职位为准。

第六条住宿费按夜数支付，如检附凭证不超过规定者得按标准支付，如未检附凭证者按规定七折报支。

但在火车中歇夜或出差处所免费招待膳宿者，不得报支膳宿费。

如因实际需要陪同宾客住宿者，按其检附之凭证实数支给。

第七条出差膳费什支费按日数支给，但在上午出发或下午销差者当日应支三分之二，下午出发或午前销差者当日应支三分之一。

第八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。

自三十八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。

自三十一日起照规定之七折支付。

第九条员工人事异动搬迁费酌情给予补助，标准另定。

员工出差管理制度第一章：总则为了规范和管理公司员工出差行为，提高出差工作的效率和质量，特制定本制度。

第二章：适用范围本制度适用于所有公司员工的出差行为管理。

第三章：出差申请1. 员工需提前向所在部门经理提交出差申请，并附上详细的出差计划、目的、时间和地点等相关信息。

经理在收到申请后及时进行审批，并告知员工是否可以进行出差。

2. 如果出差行程需要跨部门或跨区域，员工还需提供相关部门或地区负责人的签字确认。

3. 出差申请需提前至少三天提交，以便及时进行审批和安排。

第四章：出差安排1. 出差行程安排由所在部门经理负责，根据出差目的、行程和预算等因素进行综合考虑，并进行统一安排。

2. 经理应确保出差行程的合理性和必要性，避免出现无效的出差。

3. 出差期间的交通、食宿和活动费用等由公司统一承担，员工可以自行选择出差方式和住宿等，但需提前向经理报备。

4. 员工出差期间，所在部门应安排其他员工进行替班或者工作分配，确保工作的正常进行。

5. 对于长期出差的员工，公司应提供相应的出差补贴和福利待遇，并根据具体情况进行协商。

第五章：出差费用报销1. 员工出差期间的交通、食宿和活动费用等由公司进行报销，员工需在出差结束后的三天内提交相关费用明细和发票等原始凭证给所在部门。

2. 公司财务部门会及时进行费用的核对和报销处理，并在七个工作日内将报销款项转入员工的个人账户。

3. 对于出差期间发生的个人消费，员工需自行承担，不得以公司名义进行报销。

第六章：出差安全和纪律1. 员工出差期间需遵守当地的法律法规和公司的规章制度，严禁从事违法违纪行为。

2. 出差期间如遇安全事故、紧急情况或身体不适等问题，员工需及时向公司安全保卫部门或所在部门经理报告，并按照指示进行处理。

3. 出差期间行为端正，不得损害公司形象和声誉，不得从事与工作无关的活动。

第七章：出差总结和考核1. 出差结束后，员工需向所在部门经理进行出差总结，并提出对未来出差工作的改进建议。

第一章总则第一条为加强我公司出差常驻人员的管理，规范出差行为，提高工作效率，确保出差人员的安全和公司利益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有因工作需要出差或常驻外地的员工。

第三条出差常驻人员应严格遵守国家法律法规、公司规章制度和本制度的规定。

第二章出差审批第四条出差人员应提前向所在部门负责人提出出差申请，说明出差目的、时间、地点、预计费用等。

第五条部门负责人对出差申请进行审核，认为符合出差条件的，签署意见后报人力资源部审批。

第六条人力资源部对出差申请进行审批，必要时可组织会审。

第七条出差申请经批准后，出差人员应及时向财务部申请出差费用预算。

第三章出差费用管理第八条出差费用包括交通费、住宿费、餐费、通讯费、差旅补贴等。

第九条出差费用预算应合理、合规，不得虚报、冒领。

第十条出差人员应在出差结束后及时报销，报销凭证应真实、完整。

第十一条出差费用报销时限为出差结束后的十个工作日内。

第四章出差安全管理第十二条出差人员应遵守交通规则，确保自身安全。

第十三条出差人员应随身携带有效身份证件，确保身份验证。

第十四条出差人员应关注出差地天气、交通等情况，做好应急预案。

第十五条出差人员应保持通讯畅通，确保与公司及时联系。

第五章常驻外地人员管理第十六条常驻外地人员应服从公司管理，遵守当地法律法规。

第十七条常驻外地人员应定期向公司汇报工作进展情况。

第十八条常驻外地人员应积极参加公司组织的各项活动。

第十九条常驻外地人员应合理使用公司资源，不得损害公司利益。

第六章考核与奖惩第二十条出差常驻人员的管理情况将纳入年度考核。

第二十一条对表现优秀、工作成绩突出的出差常驻人员，公司将给予表彰和奖励。

第二十二条对违反本制度规定、给公司造成损失的出差常驻人员，公司将视情节轻重给予通报批评、罚款、降职等处罚。

第七章附则第二十三条本制度由人力资源部负责解释。

第二十四条本制度自发布之日起实施。

注：本制度中未涉及的内容，参照公司相关规章制度执行。

第一章总则第一条为规范公司出差管理，提高出差效率，降低出差成本，保障出差人员的安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有因工作需要出差的人员。

第三条出差管理应遵循以下原则：1. 合理安排，提高效率；2. 严格控制，降低成本；3. 安全第一，保障人身财产安全。

第二章出差申请与审批第四条出差人员需提前向部门负责人提出出差申请，内容包括出差事由、时间、地点、预计费用等。

第五条部门负责人对出差申请进行审核，确认出差必要性、合理性，并在规定时间内将审核意见反馈给申请人。

第六条经部门负责人审核同意的出差申请，需报分管领导审批。

第七条分管领导对出差申请进行审批，并在规定时间内给予答复。

第三章出差准备与行前培训第八条出差人员接到批准后，需提前做好以下准备工作：1. 制定详细的出差计划，明确出差任务和日程安排；2. 准备出差所需的文件、资料、设备等；3. 确保个人安全，购买必要的人身保险。

第九条公司对出差人员进行行前培训，内容包括：1. 出差期间的安全注意事项；2. 出差费用的报销流程；3. 出差期间的纪律要求。

第四章出差期间管理第十条出差人员应按照出差计划执行任务，确保工作质量。

第十一条出差人员需保持通讯畅通，定期向部门负责人汇报工作进展。

第十二条出差人员应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，维护公司形象。

第十三条出差人员需妥善保管个人物品和公司财产，确保安全。

第五章出差费用报销第十四条出差人员出差结束后，需在规定时间内提交报销申请。

第十五条报销内容包括：1. 交通费；2. 住宿费；3. 餐饮费；4. 公务费；5. 其他合理费用。

第十六条报销申请需附上相关票据和证明材料，经部门负责人审核、分管领导审批后，方可报销。

第六章违规处理第十七条出差人员有下列行为之一的，公司将给予警告、罚款等处罚：1. 违反国家法律法规和公司规章制度；2. 擅自改变出差计划或行程；3. 擅自提高出差标准；4. 虚报、冒领出差费用；5. 拖欠报销。

一、总则为了规范公司出差管理，提高工作效率，保障公司利益，确保出差人员的人身安全，特制定本细则。

二、适用范围本细则适用于公司全体员工因公出差的情况。

三、出差申请与审批1. 出差前，出差人员应向部门负责人提交出差申请，内容包括出差事由、时间、地点、预计费用等。

2. 部门负责人对出差申请进行审核，如无异议，提交给公司分管领导审批。

3. 公司分管领导对出差申请进行审批，如批准，由人力资源部门统一安排出差事宜。

四、出差审批权限1. 3000元以下的出差费用，由部门负责人审批。

2. 3000元（含）至10000元的出差费用，由公司分管领导审批。

3. 10000元（含）以上的出差费用，由公司总经理审批。

五、出差期间的管理1. 出差人员应按照出差审批单上的内容执行出差任务，不得擅自改变出差地点、时间或延长出差期限。

2. 出差期间，出差人员应遵守国家法律法规、公司规章制度及当地风俗习惯，不得参与任何违法活动。

3. 出差人员应保持通讯畅通，确保公司能及时了解出差情况。

4. 出差人员应妥善保管公司财物，不得将公司财物借给他人或用于个人消费。

六、出差报销1. 出差人员应在出差结束后及时将报销材料提交给人力资源部门。

2. 人力资源部门对报销材料进行审核，符合规定的报销费用予以报销。

3. 出差报销标准参照公司财务管理制度执行。

七、出差补贴与差旅费1. 出差人员按照公司规定的补贴标准享受出差补贴。

2. 差旅费报销标准参照公司财务管理制度执行。

八、纪律与责任1. 出差人员如有违反本细则规定的行为，公司将视情节轻重给予相应处理。

2. 出差人员因个人原因造成公司损失或影响公司声誉的，将依法追究其责任。

3. 部门负责人和公司分管领导对出差申请的审核和审批负有连带责任。

九、附则1. 本细则自发布之日起施行。

2. 本细则由公司人力资源部门负责解释。

3. 本细则如与国家法律法规、公司规章制度相冲突，以国家法律法规、公司规章制度为准。

员工出差管理制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作计划、工作总结、合同协议、条据书信、规章制度、应急预案、策划方案、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as work plans, work summaries, contract agreements, document letters, rules and regulations, emergency plans, planning plans, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!员工出差管理制度员工出差管理制度（精选12篇）下面是本店铺整理的员工出差管理制度（精选12篇）供大家赏析。

公司员工出差管理制度范文第一章总则第____条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

第____条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。

(1)企业领导班子成员出差，报请总经理审批。

(2)部门负责人出差，报请总经理审批。

(3)其他人员出差，报请企业分管领导审批。

(4)国外出差，一律由总经理核准。

第二章出差管理细则第____条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。

第____条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。

第____条出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。

但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机第____条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。

第____条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。

第____条出差标准规定(1)出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见表3-1。

(2)远途出差如利用夜间(午后____时以后，午前____时以前)车次，住宿费减半支给。

(3)出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过____元以上的招待费必须先请示部门经理;超过____元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。

(4)随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。

(5)如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。

第三章出差费用借款及报销第____条出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。

第____条出差人员返回企业后，____天内应按规定到财务部报账。

填写《报销申请单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。