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**********有限公司社会责任体系内审程序1.0目的为了规范工厂社会责任管理体系内部审核，特制定本程序。
2.0范围2.1本程序适用于工厂所有有关社会责任管理体系内部审核活动。
3.0职责3.1管理者代表：3.1.1策划社会责任管理体系审核计划纲要和所需的人力、物力及财力资源3.1.2任命审核组长，成立审核组。
3.1.3失去和协调内部审核活动，及时补救行动和纠正行动的实施。
3.1.4对审核结果进行评审，并将审核发现及审核结果提交给管理部门评审。
3.2审核组长：3.2.1根据本程序准备和实施内部审核，向管理者代表提交审核报告。
3.2.2评审纠正行动计划，并妥善记录。
3.2.3对前一次审核时提出的纠正行动的完成情况进行验证。
3.3其他有关人员应对内部审核工作提供支持和合作。
4.0工作程序4.1编制审核计划4.1.1每年年初，管理者代表应编制一份年度审核计划表。
各部门或各要素的审核频次应取决于其现状和重要性，并考虑前几次审核所发现的问题。
审核计划表应呈交最高管理者批准。
4.1.2应在审核前5天内向各有关部门的领导通知确切的审核日期。
4.1.3管理者代表应根据需要委派内部审核员。
4.2实施审核4.2.1审核员应在实施审核前研究有关的程序文件，并应：（1）决定是否需取得其他文件；（2）编制检查表；（3）决定是否需要陪同人员。
4.2.2审核员应通知相关部门经理和主管何时开始审核。
4.2.3审核员应使用编制好的检查表作为进行审核的工具之一。
4.2.4审核的目的是寻找不符合适用标准或程序的客观证据，以便进一步改善，不应加入个人的责备。
4.3报告审核结果4.3.1审核员应在审核完成后通知有关的部门领导，并对审核结果作一次口头报告，并针对不符合项发出纠正要求表（CAP）。
4.3.2纠正行动要求表可采用统一的格式。
这种表格可由管理者代表根据审核员的需要发给，并编上序号。
4.3.3审核员应在纠正行动要求表中填写不合格的详细内容，但不必填写纠正行动栏。
社会责任和商业道德规范程序（验厂标准文件）1.目的：规范公司职业安全健康管理活动、商业道德及承担对社会的责任。
2.范围：适用于本公司员工在生产、服务之各项活动的职业安全、化学品管理、消防安全、员工健康安全、童工、宿舍、薪资与福利、社会责任的管理和承诺。
3.定义：3.1.童工：指未满十六周岁，与单位或个人发生劳动关系从事有经济收入的劳动或者从事个体劳动的少年、儿童。
3.2.未成年人：指年满十六周岁，未满十八周岁的劳动者。
3.3.强迫性用工：指员工在被惩罚或没收个人物品，如身份证等的胁迫下而非自愿提供的劳动或服务。
3.4.束缚性用工：指员工不仅受到身体上的束缚，还包括经济上的限制，如押金等。
4.职责：4.1.总经理：负责公司社会责任和商业道德的统筹管理。
4.2.生产部：4.2.1.负责生产现场之设备操作安全、化学品、废弃物分类、人员培训；4.2.2.负责生产现场的管理和异常事务的处理；4.3.行政课：负责招聘工作，确保不招入童工和未成年人及行政事务的处理。
5.程序：5.1.禁止使用童工和未成年人：5.1.1.公司尽可能考虑童工的最大利益，行政课在招聘时严格控制员工的年龄，按照《中华人民共和国劳动法》的要求，不得招聘童工和未成年人。
5.1.2.行政课在招聘时确认员工的身份证件之有效性，建立员工清单。
5.2.强迫性与束缚性用工：5.2.1.本公司总经理承诺：不雇用强迫性用工、犯人、束缚性劳工或非自愿性劳工。
5.2.1.公司雇用员工时不得违反以下规定：A.任何服刑期犯人；B.收取任何形式的押金；C.扣押工资、身份证或其他个人物品；D.有规律拖欠工资超过一个月以上。
5.2.2.员工工作结束时，公司允许员工自由离开工厂。
5.2.3.在合同期间，若员工按照规定的告知时间解除合同，公司不得扣除离职员工应得的薪资报酬。
5.2.4.员工在签订的合同期满后，不得被强迫继续留任，如员工招聘涉及劳动中介，则必须支付涉及所有招聘的中介佣金和其他相关费用。
社会责任体系全套程序文件社会责任验厂全套程序文件管理评审控制程序1.目的通过定期对社会责任管理体系进行评审，以确保体系的适用性、充分性和有效性，并对政策以及社会责任管理体系的其他要素加以修正，从而取得更好的社会责任效果。
2.适用范围本程序适用于公司社会责任管理体系的管理评审。
3.职责总经理主持召开管理评审会议,行政部负责组织并准备所需资料，整理管理评审报告。
4.工作程序4.1评审时间的确定4.1.1公司应确定每年召开一次管理评审会议，当发生下列情况时应考虑追加管理评审次数:4.1.1.1在第三方社会责任管理体系认证前一个月；4.1.1.2公司的经营政策、组织结构发生重大调整时；4.1.1.3社会责任因素适用的法律与其他要求发生重大变化时；4.1.1.4利益相关者有合理的要求时；4.1.1.5公司发生重大社会责任事故时。
4.2评审内容4.2.1社会责任管理体系内审审核结果；4.2.2社会责任政策及社会责任管理体系运行情况；4.2.3法律、法规的符合性；4.2.4职业健康安全状况；4.2.5客户验厂情况；4.2.6供应商和分包商的社会责任控制情况；4.2.7员工代表反映的情况和员工意见、建议、申诉、抱怨等及其处理。
4.2.8其他需要进行管理评审的信息。
4.3评审会议的组织4.3.1品管部负责组织收集评审输入信息；4.3.2管理者代表组织编制管理评审计划；4.3.3品管部负责分发评审通知。
4.4评审参加人员：总经理、管理者代表、各部门主管、内部审核员，员工代表。
4.5评审实施4.5.1参加管理评审员工，需在《会议签到表》上签到；4.5.2管理评审会议由总经理主持；4.5.3与会员工对评审资料进行审议；4.5.4总经理对管理评审结果做出决定。
4.6评审后的结果，由管理者代表编写管理评审报告，交总经理批准。
内容至少包括：4.6.1评审后社会责任政策的适宜性；4.6.2社会责任管理体系的充分性和有效性；4.6.3可能的改进措施。
ics验厂流程
ICS验厂是指客人对供应商的生产能力、品质管控、社会责任等方面进行审核，其流程如下：
1. 首次会议：出席人员包括审计师、设施管理层及工人组织代表。
目的是介绍审计师、审计范围，说明即将执行的审计程序和估计审计持续时间。
设施代表应承诺允许审计师拍照，照片将被视为保密数据。
2. 文件审核：审计师审核设施的文件和记录（如工资记录、工时卡、雇佣合同及安全培训报告等），以确认是否合规，发现不合规问题并报告最佳实践（如有）。
3. 雇员和管理层访谈：审计师访谈管理层人员（如人力资源经理、环境监控和安全经理、雇员），评估薪资、工作时数、合同类型、工资扣减和社会福利等工作条件。
访谈可以个别或分组进行，包括不同雇员类型（如长期工、短期工、全职工、兼职工、青年工人、移民工等）。
4. 巡厂：审计师巡视工人所在的所有区域，评估健康、安全条件并观察其他实践做法，包括但不限于生产车间、仓库、化学品储存单位、卫生间、医务室、餐厅、宿舍等。
5. 审核和检查：审计师审核设施的文件（检查标签、登记等），还应了解设施的雇员体检情况。
在验厂过程中，工厂需要准备好相关文件，积极配合审计师的工作，并及时对发现的问题进行整改。
社会责任验厂社会责任验厂是指企业对其供应链中的工厂进行社会责任评估和审核的过程。
通过验厂，企业可以确保其供应链中的工厂遵守相关的劳工、环境和道德标准，以及履行其社会责任。
社会责任验厂通常涉及以下方面的评估：1. 劳工权益保护：包括工资支付、工时管理、劳动合同、工伤保险、福利待遇等。
验厂人员会对工厂的劳动合同、工资单、工时记录等文件进行核查，并与工人进行面谈，了解他们的工作条件和待遇。
2. 儿童劳动和强迫劳动：验厂人员会核查工厂是否雇佣未满法定劳动年龄的儿童，并检查工厂是否存在强迫劳动的情况。
3. 健康与安全：验厂人员会检查工厂的安全设施和操作规程，确保工人在工作过程中的安全。
他们还会检查工厂的卫生条件，包括厕所、食堂等设施的清洁和卫生情况。
4. 环境保护：验厂人员会检查工厂的废水处理设施、废气排放设备等环保设施的合规性。
他们还会核查工厂是否遵守相关的环境法规和标准。
5. 道德行为：验厂人员会关注工厂的反贿赂政策、道德准则等方面。
他们会检查工厂是否存在腐败行为，并核查工厂的供应商选择和采购流程是否公正透明。
验厂的过程通常包括以下步骤：1. 资料准备：工厂需要提供相关的文件和记录，包括劳动合同、工资单、工时记录、环保证书等。
这些文件将作为验厂的依据。
2. 现场检查：验厂人员会前往工厂进行现场检查。
他们会检查工厂的生产设备、劳动条件、环保设施等，并与工人进行面谈。
3. 文件审核：验厂人员会对工厂提供的文件进行核查，确保其真实性和合规性。
4. 缺陷整改：如果工厂存在不符合标准的情况，验厂人员会提出整改要求，并要求工厂在规定的时间内进行整改。
5. 报告编写：验厂人员会根据现场检查和文件审核的结果，编写验厂报告。
报告中会详细描述工厂的现状、存在的问题以及整改要求。
6. 跟进审核：在整改完成后，验厂人员会进行跟进审核，确保工厂已经采取了必要的措施来解决存在的问题。
社会责任验厂对于企业来说具有重要意义。
通过验厂，企业可以确保其供应链中的工厂符合相关的社会责任标准，避免因供应链中的不合规行为而导致的声誉风险。
社会责任体系管理评审程序社会责任体系管理评审程序1.0目的确保社会责任管理体系的运作性、充分性、有效性并对政策及其他要素加以修正，从而取得更好的社会责任效果。
2.0范围2.1本程序适用于本厂社会责任的管理评审。
3.0职责3.1总经理：主持召开管理评审会议，行政部负责组织并准备所需资料，整理管理评审报告。
4.0要求4.1评审时间的确定：4.1.1公司每年至少召开一次管理评审会议，当发生下列情况时应考虑追加管理评审次数；4.1.2公司的经营政策、组织结构发生重大调整时；4.1.3相关规定或适用的法律与其他要求发生重大变化时；4.1.4公司发生重大社会责任事故时；4.2评审内容：4.2.1社会责任管理体系内审审核结果；4.2.2社会责任行为准则运行状况；4.2.3法律法规的符合性；4.2.4职业健康安全状况；4.2.5客户验厂情况；4.2.6员工反映的情况和员工意见、建议、申诉、抱怨及其处理；4.2.7其他需要进行管理评审的信息；4.3评审会议的组织4.3.1行政部负责组织收集评审输入信息；4.3.2总经理负责编织管理评审计划；4.3.3行政部负责分发评审通知；4.4评审参加人员4.4.1总经理、各部门主管、安全委员会、员工代表。
4.5评审实施4.5.1参加管理评审会议的人员需在《会议签到表》上签名；4.5.2管理评审会议由总经理主持；4.5.3与会人员对评审资料进行审议；4.5.4总经理对管理评审结果做出判定；4.5.5评审后的结果，由行政部主管编写管理评审报告，交总经理批准，内容包括：公司所制定的社会责任目标达成情况；纠正及预防措施的状况；改善的建议；4.5.6评审报告中明确改进措施的，应由行政部检查、追踪；4.5.7各部门主管负责落实本部门纠正、预防措施的实施与检查；5.0相关文件《会议签到表》《管理评审报告》《社会责任管理评审程序》。
社会责任验厂及如何应对1客户社会责任验厂及其应对目录一、客户为什么要验厂；五、不符合项的发现与处理；二、客户验厂的一般程序；1、发现1、首次会议2、处理2、现场检查3、纠正行动与跟踪审核3、文件记录检查六、如何应对验厂：4、工人面谈1、首先要有正确认识5、复印相关资料2、验厂前的准备6、末次会议3、验厂过程中的配合三、客户验厂的一般方法4、验厂后的工作1、环境七、善意的建议：2、文件查验1、拿文件要推迟，回答问题求稳3、员工问话2、平时做什么事，都要留下痕迹四、客户验厂的一般要求3、做好相关资料的日常检查工作1、童工问题4、不要忽略了“员工手册”2、未成年工问题5、注意处理好与审核员之间的关系3、强迫劳动问题4、健康与安全5、结社自由和集体谈判权6、歧视7、惩戒性措施8、工作时间问题9、工资报酬问题客户验厂及其应对一、客户为什么要验厂1、竞争，使得各国供应商使出不同解数，于是发达国家、文明国家的供应商在价格竞争上处于劣势；他们把采购的目标转向了工资水平较低的东南亚各国和人口众多的中国，这也促进了国2、人权运动，促使客户面对各种疑问：价格低廉，是否侵犯人权而得？比如童工问题、劳改犯产品问题、超时加班问题、压低工资、克扣工资、不顾工人的恶劣生活环境等等，许多客户往往在这些问题上受到巨大压力，而直接影响到他们在市场上的竞争力。
3、对于客户而言，他们会问，如果你这个企业连自己所在国家的法律都不遵守，那么，谁会相信你的品质保证和货期保证呢？二、客户验厂的一般程序1、首次会议，要求厂负责人参加。
介绍验厂目的、方法、时间安排；了解工厂基本情况，包括厂房面积、人数，上下班各班次时间的安排；提出需要审核的文件资料清单；解释工人面谈的方法和选择工人的办法；回答厂方提出的疑问；2、现场检查——若有需要，可能拍照；检查生产工场、仓库、宿舍、饭堂、厕所、冲凉房、门卫室及医务室等，即凡是平面图上有的地方都去；了解生产运作情况、了解现场记录、了解工人活动及其他异常变化；3、文件记录检查：包括营业执照、人事资料、劳动合同、厂规厂纪、工时记录、工资制度、工资表、福利政策、安全制度、培训/会议/危险工具及设备保养/演习记录。
.社会责任管理评审程序国关规编V1.0 2022-6-8 文件新发行 XXX XXX发为了规范公司社会责任管理体系内部审核，特制定本程序。
本程序适应于本公司所有有关社会责任管理体系内部审核活动。
无4.1管理者代表4.1.1 策划社会责任管理体系审核计划所需的人力，物力及财力资源。
4.1.2任命审核组长，成立审核小组。
4.1.3 推动和协调内部审核活动，及时补救行动和纠正措施的实施。
3.1.4对审核结果进行评审，并将审核发现及审核结果提交总经理批准。
4.2审核组长4.2.1根据本程序准备和实施内部审核，向社会责任代表提交审核报告。
4.2.2 评审纠正行动计划并妥善记录。
4.2.3对前一次审核时提出的纠正措施的完成情况进行验证。
4.3 其他有关人员对内部审核工作提供支持和合作。
5.1编制审核计划5.1.1 每年一月，管理者代表应编制一份年度审核计划表，各部门或者各要素的审核频次应取决于其现状和重要性，并考虑上一次审核所发现的问题，审核计划表应呈总经理批准。
5.1.2 应在审核前 6 个工作日内向有关部门的领导通知切当的审核时间。
5.1.3社会责任者代表应根据需要委派内部审核员。
5.2 实施审核5.2.1审核员应在实施审核前熟悉有关的社会责任程叙文件。
5.2.2编制社会责任检查表。
5.2.3 决定是否需要陪同人员。
5.2.4审核员应通知相关部门经理和主管何时开始审核。
5.2.5审核员应使用编制好的检查表作为审核的工具之一。
5.2.6审核的目的是寻觅不符合合用社会责任标准或者程序的客观证据，以便进一步改善。
5.3 报告审核结果5.3.1审核员应在审核完成后通知审核组长，并对审核结果作一次口头报告，并针对不符合项发出不符合项报告。
5.3.2 不符合项报告表格采用统一格式，其表单可由社会责任代表根据审核员的需要发给相应审核员，并编上序号。
5.3.3审核员应在不符合项报告表中填写不合格的详细内容，但不必填写纠正措施。
