公司物资管理制度

物资安全管理制度范文第一章总则第一条为保证我科物资存放安全，规范物资管理，根据《仓库防火安全管理规则》，结合我科的存放物资的特点、存放形式制定本制度。

第二条本制度适用于我公司原辅材料、工程物资和其他物资的存放管理。

第二章基本要求第三条库房、罐区的设计应符合《仓库防火安全管理规则》和《石油化工企业设计防火规范》要求。

第四条物资储存场所应根据物品性质配备足够的、与物品性质相适应的灭火器材，并应设置消防通讯和报警设备。

第五条必须加强管理，建立健全岗位防火责任制，火源、电器管理制度，做好防火、防汛、防窃等工作。

第六条在仓库、堆垛和罐区应设明显防火等级标志，通道、出入口道路应保持畅通。

第七条仓库应设置入库验收制度，核对检验入库物资的规格型号、质量、数量，无厂地、标牌、检验合格证的物品不得入库。

第八条物品的发放应严格履行领用管理制度，做到发放准确。

第九条危险品仓库管理员应必须熟知所管物品名称、理化性质、防火、防爆、防毒害的措施，并配备必要的防护用品、器具。

第十条做好日巡查工作，发现包装、容器破损、残缺、变形和物品变形、分解等情况应及时安全处理。

第十一条库房内严禁烟火，严禁一切产生电火花的操作。

第十二条危险品装卸、使用操作应符合危险品装卸运输安全管理、化学危险品使用有关管理规定。

第十三条危险品仓库内不准设办公室、休息室、不准住人。

第三章安全管理第十四条组织管理(一)仓库应设一名主要领导为防火负责人，全面负责仓库的消防安全管理工作。

(二)防火负责人有以下职责____组织学习消防法规，完成领导部署的消防工作。

____组织制定电源、火源、易燃易爆品的安全管理和巡逻检查制定，落实逐级防火责任制和岗位防火责任制。

____组织对员工的消防宣传、业务培训和考核，提高员工的安全素质。

____组织开展消防检查，消除火险隐患，制定应急预案。

(三)仓库保管员应当熟悉保管物品的分类、性质、保管业务知识和防火安全管理规定，掌握消防器材的操作使用和维护保养方法，做好本岗位的防火工作。

物资供应管理制度第一章总则第一条为规范公司物资采购管理，明确和完善公司物资采购流程，强化材料成本管理和过程控制，从而达到材料高品质低价格的管理目的，特制定本管理制度。

第二条本公司及下属项目每年度所有物资采购工作和过程管理，除另有规定外，悉依本制度办理。

第三条职责。

1、公司主管物资领导负责本制度的审核及采购总计划的核准工作。

2、公司物资机械部负责本制度制定、修改、废止之起草工作、公司集中招标采购管理和风险预测工作，指导并监督项目做好大宗、关键材料的招标采购工作。

3、项目物资部依据公司物资机械部制定的相应管理制度，对项目的大宗材料、关键性材料进行详细调查，为采购提供依据并负责本制度的执行及意见反馈工作。

第四条遵循的原则。

1、直购原则。

凡是能在生产厂家以外以出厂价采购的，不允许通过中间商采购；能在批发部门采购到的，不允许到零售部门或个体门面进行采购；尽可能的去除中间环节所增加的间接费用，达到降低采购成本的目的。

2、货比三家原则（同等价格质量优先、同等质量运费优先、同等价格服务优先）和择优选购原则，寻求适宜项目的供应商，在物资采购中通过比单价、比运距、比服务等方式择优选择供方单位。

3、就地取材原则。

争取适宜的物流方式，在物资价格相同或相近的情况下，能在物资使用地采购的，不允许到外地采购，近处能采购到的，不允许到远处采购，讲求时效和实用的原则。

第二章市场调查第五条项目物资部门在进场后应尽快对各种物资进行细致的市场调查，并对主要生产厂家进行调查，并进行识别形成市场调查报告和主要厂家调查报告，在调查市场和主要生产厂家的基础上形成物资市场分析报告，并上报公司物资机械部。

第六条项目选取供方时应尽量优先在局、公司合格供应商名册上的合格供应商____选取，对项目所需物资的区域市场存货、市场价格等情况进行分析。

第七条结合信息网站公布的各区域的市场行情进行分析，掌握情况。

第三章采购计划第八条采购计划的作用。

1、预估用料数量、交期、防止断料。

公司物资的管理制度随着现代社会的不断发展和企业的日益壮大，公司物资的管理变得愈发重要。

一个良好的物资管理制度能够确保公司的运营顺利进行，提高工作效率，降低成本，保障员工和公司利益的最大化。

本文将详细介绍公司物资的管理制度，包括物资采购、入库管理、领用使用、报废处理等方面。

一、物资采购物资采购是公司物资管理中的第一步，也是关键环节。

公司应设立采购部门或采购岗位，在采购过程中严格遵循相关规定和程序。

采购人员应具备一定的专业知识和技能，对市场行情和供应商进行全面调研，选择具备良好信誉和合法合规的供应商进行合作。

采购人员应严格执行采购预算，确保物资采购的合理性和经济性。

二、入库管理入库管理是指将采购的物资存放到仓库并进行管理。

在物资入库前，应对物资进行清点、验收和质量检测。

仓库管理员应做好详细的记录，包括物资的名称、规格、数量、生产日期等信息，并编制相应的入库单和入库清单。

入库管理应遵循“先进先出”原则，合理安排仓库空间，确保物资存放整齐、方便取用。

三、领用使用公司员工需要物资时应按照规定的程序进行领用。

公司可以采用固定领用单或电子领用系统，明确规定领用人员、领用物资的种类和数量，并进行登记。

领用人员应妥善保管领用的物资，按照使用说明正确使用，并在使用完毕后及时归还或报废处理。

四、报废处理物资使用过程中，难免会存在损耗、过期、破损等情况，需要进行及时处理。

对于无法继续使用的物资，应按照公司的规定进行报废处理。

报废物资应做好记录，包括物资的种类、数量、报废原因等信息，并进行相应的清理和处置。

对于有价值的报废物资，公司可以考虑进行二次利用或回收。

五、定期盘点为确保公司物资的准确性和完整性，公司应定期进行盘点。

盘点应由专人负责，确保盘点结果真实可靠。

盘点时应对仓库内的物资进行逐一清点，核对与系统数据的一致性，并记录盘点结果。

对于存在偏差的物资，应进行调整和处理。

六、安全保管公司应加强对物资的安全保管工作，保证物资的安全性和完整性。

公司规范物资管理制度范文一、总则为加强公司物资管理，确保物资供应的及时性与准确性，提高物资使用效率，特制定本管理制度。

本制度适用于公司所有涉及物资采购、存储、分发及使用的部门和员工。

二、物资分类公司的物资根据其特性和使用情况分为原材料、辅助材料、办公用品、设备及备件等类别。

各类物资的管理应遵循不同的标准和流程，确保管理的针对性与有效性。

三、采购管理1. 需求计划：各部门应根据生产经营需要，提前编制物资需求计划，并提交给采购部门。

2. 供应商选择：采购部门负责筛选合格的供应商，确保物资质量，并通过谈判获取最优价格。

3. 采购执行：依据审批后的采购计划进行购买，并对采购过程进行记录，以便追溯和评估。

四、库存管理1. 入库验收：收到物资后，仓库管理人员应对物资数量和质量进行检验，确保与采购订单相符。

2. 存储保管：物资应按类别分区存放，并定期进行盘点，确保库存数据的准确性。

3. 出库发放：物资出库需有相应单据支持，严格执行先进先出原则，保证物资流转的合理性。

五、使用与维护1. 物资使用：员工使用物资时需遵守相关规定，合理使用，防止浪费。

2. 维护保养：对于设备类物资，应制定详细的维护保养计划，并按时执行，延长使用寿命。

六、报废与处置对于损坏或不再适用的物资，应进行报废处理。

相关部门需对拟报废物资进行评估，并提出处理建议，经批准后执行。

七、监督与考核建立物资管理考核机制，定期对物资管理工作进行监督检查，并根据考核结果进行奖惩。

八、附则本制度自发布之日起实施，由物资管理部门负责解释。

如有变更，按公司相关流程修订。

结语：。

公司物料管理规定为加强材料物资的计划申报、验收入库、领用出库等管理工作，保障工程进度和质量，特制定本制度。

一、计划申报1、按时按需定期向上级公司提出物资需求计划。

执行上级公司制定的周、月、季度材料上报计划。

2、对临时急需的材料要及时上报领导审批，保证工程的顺利进行。

二、材料验收入库管理1、材料物资运送至仓库时，交验人要当面点清数量并检查质量，办理交验手续。

入库后要及时登记保管帐。

2、验收人、保管员要按实际验收结果的数量出具验收证明，填写入库单。

入库单要填写名称、规格、型号、数量、单价、金额。

3、入库材料物资要进行分类管理。

4、入库材料物资要做好防火、防锈、防水、防霉、防变形、防盗等防护工作。

5、临时存放的材料物资，保管员应当指定专门地点存放，并出具临时存放物资手续，即开具暂存物资入库单，及时督促交物人进行妥善处理。

验收不合格需要调换的物资视同临时存放物资管理。

6、对因材料物资入库把关不严、仓库管理不善等造成的公司损失要追究仓库保管员的责任。

三、出库管理1、保管员必须根据出库单办理材料物资的出库，按出库单标明的品名、规格型号和数量交付实物。

2、领料人必须在出库单上签字。

四、物资调拨1、公司有多余物资时，要及时上报上级公司，按情况处理。

2、临时借用物资的要出具手续，并由双方公司的物资人员办理。

五、物资使用管理建立设备工具使用台账，记录存放地点、使用人责任人、维修情况等，有保管责任人记录。

对不能使用的或者不再需用的设备工具，应当交回公司仓库。

六、材料盘点1、实行一月一盘点制度。

盘点人要两人以上。

2、年中、终要实行大的盘点。

盘点表要存档。

3、及时做好盘盈、盘亏、毁损等情况的等记，并查明原因，上报公司领导，妥善处理。

七、本规定自____年____月____日起执行。

公司物料管理规定（2）1. 目的公司物料管理制度的目的是为了确保公司物料的合理使用、安全保管和及时补充，以维护公司的正常运营和高效运作。

2. 适用范围本规定适用于所有公司部门和员工，包括公司内的所有物料，如办公用品、设备、原材料等。

公司物资管理规定范文第一章总则第一条为规范公司的物资管理工作，提高物资的利用率和管理水平，保障公司的正常生产经营，制定本规定。

第二条公司物资管理的目标是：合理、高效、安全的使用和管理公司的物资。

第三条物资管理应遵循公开、公平、公正、公共的原则，确保公司的物资管理工作公开透明，相关人员公平公正对待。

第四条公司物资管理的原则是：合理确定物资管理权限和责任，严格遵守规定程序，加强物资采购与仓储管理，提高物资使用效率，加强物资保管和维修，做好物资台账与报废处理。

第五条公司物资管理工作应当遵守有关国家法律法规和政策，按照公司的规章制度进行。

第六条公司物资管理工作应与其他相关部门的工作密切配合，共同提高公司的物资管理水平。

第二章负责机构第七条公司设立物资管理部门，负责公司物资管理的规划、组织、协调和监督工作。

第八条物资管理部门的主要职责包括：1. 负责制定物资管理的具体措施和方法；2. 负责制定物资采购与仓储管理的制度和流程；3. 负责建立完善的物资台账和报废处理制度；4. 负责组织物资的库存盘点和管理工作；5. 负责物资的保管和维修工作；6. 负责监督和检查物资使用情况，并提出改进意见；7. 负责物资管理的培训和指导工作；8. 负责其他与物资管理相关的工作。

第九条物资管理部门应配备专业的管理人员，并定期进行培训，提高管理水平。

第三章物资采购与仓储管理第十条公司的物资采购工作应当按照程序进行，确保选购的物资符合质量要求和合理价格。

第十一条物资采购工作应当按照公司的规定程序进行，包括编制采购计划、编制采购方案、进行公开招标、签订合同、验收物资等环节。

第十二条物资采购应当注重节约性原则，优先选择符合环保要求的物资。

第十三条公司应配备专业的仓储管理人员，按照规定的流程进行物资的入库、出库和盘点工作。

第十四条公司仓库应当定期清理，保持物资的整洁和安全。

第十五条公司仓库应当配备必要的防火、防盗、防潮设施，确保物资的安全。

公司物资采购管理制度(五篇)公司物资采购管理制度1一.释义（一）采购物资的分类本制度所指采购物资分为三类：A类，包含主要原料、公用工程、辅助原料等。

B类，包含设备、润滑油、备品备件、工器具等。

C类，包含化学三剂、分析仪器及试剂等。

除上述物资外，其它物资的采购管理另文规定。

（二）与采购物资管理相关联的二级单位的分类1.需求使用单位2.主管部门3.采购部门（三）物资需求（采购）计划的分类1.月度物资需求计划2.紧急物资需求计划（四）采购的方式分类1.招标采购2.固定厂商、长期报价采购3.即时询价采购（五）采购部门和计划部门的划分1.A类、B类物资的计划部门分别为生产部、设备部，采购部门为供应部。

2.C类物资的计划部门是生产部，采购部门为供应部。

（六）采购物资付款方式分为1.预付部分款项。

2.货到凭发票报销付款。

3.货到后分期付款。

4.货到延期付款。

5.以上方式的结合。

二.职责（一）公司供应领导小组负责1.审议批准《采购物资询议价报告表》。

2.审议决定采取公开招标方式的采购事项。

（二）总经理负责1.采购合同的批准、签订。

2.《物资采购审批表》的批准。

3.采购付款的批准。

（三）生产副经理负责1.A、B、C类物资需求（采购）的批准。

2.公司首次更新或首次采用的生产各类采购物资的技术性能的确定、批准，及其《采购物资推荐厂家审批表》的批准。

（四）经营副经理负责1.《物资采购审批表》的审核。

2.长期物资供应厂家的选定。

3.物资招标工作的组织。

（五）总会计师负责采购付款的审核。

（六）综合办公室负责采购合同的审查。

（七）供应部负责1.负责填写《物资采购审批表》、《采购物资询议价报告表》。

2.负责采购A、B、C类采购物资。

（八）生产部、设备部负责1.A、B、C类物资需求（采购）计划的审核。

2.A、B、C类采购物资的入库检验或验证。

（九）各二级单位负责1.提报物资需求（采购）计划。

2.参加物资领导小组会议，审议采购工作相关事宜。

物资管理制度及流程物资管理制度及流程一、目的为规范物资管理，加强对公司物资的管理和监督，确保物资购置、存储、使用、报废等环节的合理、透明、规范，保护企业的财产安全和利益，提高企业物资使用效益。

二、范围适用于本公司所有部门的物资管理。

三、制度制定程序1、制定制度的必要性的研究和调查。

2、起草制度草案。

3、征求相关人员的意见，包括各级领导和部门负责人。

4、修改完善制度，形成正式文件。

5、下发并实施制度。

四、制度名称物资管理制度及流程五、制度内容1、物资购置（1）物资的需求应由相关部门提出，经主管部门审批后，由物资采购部门进行采购。

（2）物资采购应符合国家有关法律法规及公司内部采购规定，物资采购程序应完整记录并留存证据。

（3）采购部门应制定采购计划，确定采购方式、数量、质量、价格、交付日期等信息，并签署合同。

2、物资存储（1）物资存储应按照规定存放，检查物资质量和完整性，做好防潮、防火、防盗等措施。

（2）物资标识，应明确物资名称、规格型号、生产厂家、数量等信息。

（3）存储的维护，定期做好维护，防止物资损坏和丢失。

3、物资领用和使用（1）领用和使用的申请，应经过申请部门的正式申请，经过审核后获准领用。

（2）使用人员应严格遵守使用要求，防止物资浪费和过度使用。

4、物资报废（1）物资报废应遵循公司的有关规定，报废手续应齐全。

（2）报废物资应经过确认后，进行处理，维护公司利益。

5、物资监督管理（1）物资监督应由物资管理部门进行，定期开展监督检查和评估，发现问题及时整改。

（2）物资使用情况需及时统计，用于制定物资年度计划和预算，调整物资管理模式。

6、责任主体物资采购部门、申请部门、使用部门、监督部门、评估部门、保管员均负有相应的责任。

7、执行程序本制度由物资管理部门制定，由主管领导审批；职责分工明确，流程规范，实行严格的监督制度。

8、责任追究对于违反相关规定的人员，应按照公司相关制度及法律法规予以处罚。

六、法律法规本制度遵循《劳动合同法》、《劳动法》、《行政管理法》等相关法律法规，并遵循公司内部政策规定。

第一章总则第一条为加强公司物资管理，提高物资使用效率，降低成本，确保生产、经营活动的正常进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有物资的采购、验收、储存、领用、报废等各个环节。

第三条公司物资管理应遵循以下原则：1. 规范化：建立健全物资管理制度，确保物资管理工作的规范化、标准化。

2. 效率化：提高物资采购、验收、领用等环节的效率，减少不必要的环节和时间浪费。

3. 经济化：合理控制物资成本，提高物资使用效益。

4. 安全化：确保物资储存、运输、使用过程中的安全。

第二章物资采购第四条物资采购应遵循公开、公平、公正的原则，严格执行采购计划，确保物资质量。

第五条采购部门应根据生产、经营计划，编制物资采购计划，经审批后组织实施。

第六条采购部门应选择合格的供应商，签订供货合同，明确质量、价格、交货期等条款。

第七条采购物资应严格按照国家相关法律法规和行业标准进行验收，确保物资质量。

第八条采购部门应建立供应商评估体系，定期对供应商进行评估，确保供应商的供货能力和质量。

第三章物资验收第九条物资验收应由采购部门、质量部门共同负责，严格按照合同约定和验收标准进行。

第十条验收人员应认真核对物资的数量、规格、型号、质量等，确认无误后办理验收手续。

第十一条验收过程中发现的问题，应及时通知采购部门和供应商，协商解决。

第十二条验收合格的物资应及时入库，不合格的物资应退回供应商。

第四章物资储存第十三条物资储存应按照分类、分架、分位的原则进行，确保物资整齐、清洁、有序。

第十四条物资储存区域应设置明显的标识，标明物资名称、规格、数量等信息。

第十五条物资储存应保持干燥、通风、防潮、防尘、防盗，防止物资损坏和变质。

第十六条定期对储存物资进行检查，发现问题及时处理。

第五章物资领用第十七条物资领用应按照领用单进行，经审批后办理领用手续。

第十八条领用人员应正确填写领用单，确保物资名称、规格、数量等信息准确。

第十九条领用物资应按照规定的用途和数量使用，不得挪作他用。

办公物资管理制度1.目的为使公司办公物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本办法。

2.适用范围适用于公司所有部门非生产经营用的公司办公物资管理。

3.办公物资分类3.1低值易耗品类物品：单价在____元以下：笔、订书钉、胶水、本子等。

3.2固定资产类物品：单价在____元以上(购置时需以旧换新)，且使用年限超过一年的作为固定资产管理。

如：电脑、空调、照相机等。

4.职责4.1各部门文员为本部门办公物资兼职管理员，本部门员工为各自名下所属办公物资直接责任人，各部门负责人为本部办公物资的间接责任人；4.2采购部负责资产的购置、入库登记、发放等工作；4.3财务部负责列管资产帐目管理、计提折旧、盘点、报销等工作；4.4办公室负责列管资产的台帐登记、配合盘点、调转等工作。

5.内容5.1办公物资申请5.1.1办公室根据各部门申请情况进行台帐建立；5.1.2办公物资由各部门每季申请《办公物资采购申请单》(见附件1)报办公室，办公室评估汇总后报分管领导批示后交采购部购买；5.1.3其他根据工作需要购买的物资由部门自行提出，经采购部文员核对公司物资台帐，在没有库存情况下，需求部门提交分管领导批示的采购单至采购部方可购买。

5.2办公物资采购、入库、发放5.2.1采购部根据采购流程购置、入库并发放。

5.3办公物资盘点5.3.1财务部每季组织专人进行固定资产盘点工作，保证账实相符。

对在盘点中发现的盘盈盘亏情况，必须查明原因，经财务部确认，报公司总经理批准后方可处理。

5.4、辞职清退情况处理5.4.1对于调出或离职人员在办理交接或离职手续时，需归还所领用的办公用品(一次性消耗品除外)由办公室专人进行清算核对。

如有有缺失的应按相关要求赔偿否则不予办理有关手续。

5.4.2如部门人员离职(正常或非正常)，各部门没有在三日这内通知办公室，出现物资损坏或遗失由部门负责人赔偿。

5.4.3办公室文员核对离职人员办公物资后，并带领辞职员工将其名下所有物资交回采购部，由采购部进行入库办理，且需在员工辞职表上进行确认。