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GBT19001-2016质量管理体系各部门完整的SWOT分析矩阵表

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质量管理体系swot分析

质量管理体系swot分析
质量管理体系
（
内部因素
战略措施
外部因素
优势S:
品牌知名度高；产品质量较好；
销售网络健全；技术含量当次高；
财务管理完善；研发能力强
劣势W:
薪酬待遇行业中偏低；
生产成本高；产品价格高；
市场反应慢、竞争力低；
管理决策周期长；基层人员业务水平低；
公司租房，发展无间
机会O:
组织结构调整股份制改造；
订单逐步增强态势；
管理不规范，费用增加；
技术简单，无更高技术含量;
产品不合格遭投诉退货;
货款回收不及时
ST战略措施:
1.持续的培训提升员工素质；引入高素质人才
2采用机械化作业；
3选择优质客户合作确保资金回收；
4引入体系管理规范作业
WT战略措施:
高薪挽留部分人才
开发新产品、改进新
异地选址重新建厂
行业地区领先位置；
市场潜力巨大；
行业发展空间大等
SO战略措施:
成立人力资源部，强化人力资源管理
后备干部的选拔、培养
不断开发新产品、新工艺、新渠道
完善品牌推广、应用领域。
WO战略措施:
聘请管理顾问，大力推进企业文化建设
建立科学合理的绩效考核与薪酬制度
增加执行力、竞争力管理项目
威胁(风险)T（R）:
人员工资增长、流动快;

GBT19001-2016质量管理体系各过程风险与机遇识别评价分析及应对策划表

GBT19001-2016质量管理体系各过程风险与机遇识别评价分析及应对策划表
2019/10/22
6.作业指导书制作不及时。
4
3
3
36
高
新产品在试板阶段和生产第一批货时完成作业指导书制作。
机遇:保证产品质量，提高生产效率。
4
2
3
24
中
培养员工责任感，提高品质意识。
1.未按生产排期完成交货。
5
4
4
80
高
合理计划生产安排，严格遵守排期进行生产及交货。
注塑部（一、二科）
10月
8日
有效
6.车间环境指标不达标。
5
2
3
30
高
对车间进行7S管理，有效的改进了车间的环境，每周定期对车间进行7S检查，有效制止环境恶化！
7.作业指导书制作不及时。
4
3
3
36
高
新模具第一次投产于一天内完成作业指导书制作。
2019/10/22
8.成型参数使用不规范。
5
3
3
45
高
统一成型参数生成及使用方法并将其制度化，严格控制技术人员对成型参数规范使用。
5
4
5
100
高
量产前进行首件确认，作业员自检和现场管理加强检查
5.产品质量不符合要求
5
4
5
100
高
现场生产管理和巡拉QC人员加强测试和检查产品质量和生产效果
2019/10/22
6.产品防护不当
4
3
4
48
高
易花或光身产品戴指套作业，使用防滑珍珠绵隔垫，PE袋包装出货；
7.作业员检验识别能力和经验不足
4
3.产品质量不符合要求
5
4
5

GBT 19001-2016 质量管理体系 要求最新

GBT 19001-2016 质量管理体系 要求最新

目录前言 (Ⅰ)引言 ................................................................................................................................................................. II 0.1 总则 ............................................................................................................................................................. II 0.2 质量管理原则 ........................................................................................................................................... II 0.3 过程方法 ................................................................................................................................................... III 0.4 与其他管理体系标准的关系 ............................................................................................................... V 质量管理体系要求.. (1)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (1)4 组织环境 (1)4.1 理解组织及其环境 (1)4.2 理解相关方的需求和期望 (1)4.3 确定质量管理体系的范围 (1)4.4 质量管理体系及其过程 (2)5 领导作用 (2)5.1 领导作用和承诺 (2)5.1.1 总则 (2)5.1.2 以顾客为关注焦点 (2)5.2 方针 (3)5.2.1 制定质量方针 (3)5.2.2 沟通质量方针 (3)5.3 组织的岗位、职责和权限 (3)6 策划 (3)6.1 应对风险和机遇的措施 (3)6.2 质量目标及其实现的策划 (4)6.3 变更的策划 (4)7 支持 (4)7.1 资源 (4)7.1.1总则 (4)7.1.2人员 (4)7.1.3基础设施 (4)7.1.4过程运行环境 (5)7.1.5监视和测量资源 (5)7.1.6组织的知识 (5)7.2 能力 (5)7.3 意识 (6)7.4 沟通 (6)7.5 成文信息 (6)7.5.1总则 (6)7.5.2创建和更新 (6)7.5.3成文信息的控制 (6)8 运行 (7)8.1 运行策划和控制 (7)8.2 产品和服务的要求 (7)8.2.1 顾客沟通 (7)8.2.2 与产品和服务有关的要求的确定 (7)8.2.3 产品和服务有关的要求的评审 (8)8.2.4 产品和服务要求的更改 (8)8.3 产品和服务的设计和开发 (8)8.3.1 总则 (8)8.3.2 设计和开发策划 (8)8.3.3 设计和开发输入 (8)8.3.4 设计和开发控制 (9)8.3.5 设计和开发输出 (9)8.3.6 设计和开发更改 (9)8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 (9)8.4.1 总则 (9)8.4.2 控制类型和程度 (9)8.4.3提供给外部供方的信息 (9)8.5 生产和服务提供 (10)8.5.1生产和服务提供的控制 (10)8.5.2标识和可追溯性 (10)8.5.3顾客或外部供方的财产 (10)8.5.4防护 (10)8.5.5交付后的活动 (10)8.5.6更改控制 (11)8.6 产品和服务的放行 (11)8.7 不合格输出的控制 (11)9 绩效评价 (11)9.1 监视、测量、分析和评价 (11)9.2 内部审核 (12)9.3 管理评审 (12)10 持续改进 (13)10.1 总则 (13)10.2 不合格和纠正措施 (13)10.3 持续改进 (13)附录A（资料性附录） (15)附录B（资料性附录） (18)参考文献 (21)本标准按照G B/T 1.1—2009 给出的规则起草。

GBT19001-2016质量管理体系风险和机遇识别等级评估及应对措施报告

GBT19001-2016质量管理体系风险和机遇识别等级评估及应对措施报告
遇。
技术环境
新工艺、新设备
风险：公司现有的工艺、设备比较落后，造成产品成本高，效率低，缺少市场竞争力。
机遇：通过引进新的设备、工艺，提高公司工艺水平，降低产品成本，提高公司的竞争力。
2*5=10
一般风险
1、公司根据目前的技术水平，不断对设备进行技术攻关改造，消除设备隐患，提高设备运行水平。
2、不断提高生产工艺，保证工序处于良好的
。
2*3=6
一般风险
供销部
机遇：供方按照约定的价格、交期，持续稳定
的提供公司满意的产品，会巩固发展与供方的
协作战略关系，达到共赢的目的。
风险：政府对环保、税务、安全等方面监管力
度加大，如若处理不当，会面临被查处的风险
政府机构的监管力度
。
4*2=8
低风险
各部门严格按照公司规章制度办事。
各部门
机遇：行业生产环境变化，会带来新的发展机
水平偏低，工作时间较其他行业偏长，给企业未来人才输入带来风险。
机遇：员工归属感较强，流失率相对年轻员工较低，同时促进公司进一步提升自动化产生水平。
3*3=9
一般风险
1、做好人才储备工作，及时关注社会信息，做好人员持续输入工作，并且创造良好的工作氛围。
2、持续稳定的引入自动化生产设备。
办公室生技部
风险：目前公司管理体系为转版阶段，流程合
2、对正常履行的合同，按照要求，及时付清货款。
3、对供应商进行年度年度评审和绩效考核。
4、动态管理供应商，一旦出现问题，及时采取相应措施。
大批量采购合同，给公司带来采购和资金的风
险。2、经常延迟付款，给公司信誉带来影
响，会失去供应商的支持。3、如果供应商质
相关方要求

GBT19001-2016质量管理体系各过程风险和机遇识别评估分析及管理措施有效评价表

GBT19001-2016质量管理体系各过程风险和机遇识别评估分析及管理措施有效评价表
《内部审核控制程序》《不合格及纠正措施控制程序》
管代
20180101-
20181231
有效
9
MP03
持续改进过程
1.不合格识别不充分 2.改善意识不到位 3.人员不具备改善的能力
5
2
2
20
高风险
1.明确不合格的范围 2.意识培训 3.明确改善的流程和方法，并在组织内实施培训
《不合格及纠正措施控制程序》《持续改进控制程序》
《沟通和信息交流控制程序》
人力资源部
《顾客满意控制程序》
业务部
20180101-
20181231
有效
7
MP01
经营计划管理
1.和竞争对手相比的优劣势分析失误，导致业务萎缩
4
1
3
12
一般风险
1.对竞争对手的调查分析应对严谨细致 2.加强公司内部的研发能力和技术积累，随时保持在行业顶尖水准
《组织经营环境及相关方管理控制程序》
管代
20180101-
4
3
3
24
高风险
1.制定风险对策
《风险和机遇控制程序》
管代
20180101-
20181231
有效
12
MP06
领导作用
1.领导对管理体系不重视，没有履行足够的承诺 2.未能配置足够的资源
4
1
3
12
一般风险
在管理体系中重点体现总经理的作用，确保总经理能够履行承诺。 2.通过对体系的监视和测量，配置足够的资源
质量部
20180101-
20181231
有效
6
COP06
顾客服务
1.顾客投诉未能有效解决 2.客户满意度低，导致客户丢失

GBT19001-2016质量管理体系各部门风险和机遇识别评价分析及应对措施表

GBT19001-2016质量管理体系各部门风险和机遇识别评价分析及应对措施表

4
20
评价日期：2020.01.06
风险
实施应对措施描述
级别
适时掌握政策法规并与行业主管、协会组织保持渠 高风险 道和信息交流，以确保合规经营；
2外 部 环
3境
技术 政府
研发技术与行业或产品标准差异，
技术、竟争、市
导致产品市场竟争力下降
场、文化、社会
和经济环境 国家房地产调控政策以及综合经济
下滑对公司销售业绩的影响
部
□机会 ■风险
10
环 境 设备管理生 工产 艺设备维护与
设备维护、改造后达不到预期效 果，影响生产效率及产品质量。工 艺设计出现失误，造成批次产品偏 差或严重偏差
□机会 ■风险
11
生产过 原材料、生产过 程控制 程控制质量风险
因验收标准偏差或把关失误，原材 料特许放行使用,造成成品批量质 量事故，或造成对市场的恶劣影响 。以及产品外观、功能、包装及标
□机会 ■风险
3
3
对竞品厂家做出精准调查，重新拟定销售政策或促
9
一般风 销方案，夺回市场。 险
手
2 外 部
不正当竞争的风 险
竞争对手以不正当的竞争手段，挤 压我方产品市场，恶意诽谤，诋毁 我方产品
□机会 ■风险
4
1
可通过发律师函或直接起诉对方，以正视听。 4 低风险
环 境 3
客户
客户、消费者投 诉风险
GBT19001-2016质量管理体系各部门风险和机遇识别评价分析及应对措施表
部门：总经办
序 号类
型
风险和机遇识别
类别
内/外部因素及相 关方描述
风险/机会描述
类别
行政管理人员对法律法规的信息渠 □机会

GBT19001-2016质量管理体系各部门完整的SWOT分析矩阵表

O3.精益管理模式的导入
S6.S7.O2.O9结合，提取关键质量异常和数据，提供品质管控重点和方向
W4.W5.W10.O2.O3结合，通过精益管理培训，全面梳理工作ห้องสมุดไป่ตู้责、流程，建立岗位说明书，确保团队的稳定性，提升工作质量
O4.零部件（外购件）质量稳定
S8.O7结合，为客户提供优质的售后服务
W6.O4结合，定期对供应商评鉴和辅导，提升供应商对零部件质量保证能力
W1.大部分是新人，新人细心度和专业性有待提高
S2.部门新人多，便于管理.
W2.部门协调缺乏技巧
S3.人员接受能力比较强.培训机制完善.
O10.工程资料、样板的准确性
O11.各部门质量观念、意识强
威胁
(Threats)
ST防御策略（利用优势,化威胁为机遇)）
WT避险策略（减少劣势,规避威胁）
T1.市场导入新产品，对客户需求品质标准、质量要求信息不明确
S4.S5.T1结合，通过产品检验、试验标准，利用检验、试验设备，达成客户要求
W1.W2.W10.T1.T2结合，通过精益管理项目培训，梳理内部信息链，建立信息交流窗口，确保信息完整性，传递及时顺畅
O5.新产品开发、设计、验证完整
S9.S10.O1.O10结合，确保产品质量关键特性得到识别和管控，满足客户质量需求
W7.W8.O3结合，通过精益管理培训，学习先进的质量管理工作方法和工具，运用实际工作中
O6.产品直通率高
S2.O11结合，动员全员参与品质，确保品质工作在公司内部顺利开展及推进
W9.O7.O8.O9结合，及时发现质量异常问题，通过准确的技术分析，找出有效的改善对策，及时验证和关闭
T7.物料特采、成品品质缺陷waive所隐含的客诉风险

GBT19001-2016公司战略及内外部因素管理控制程序

GBT19001-2016公司战略及内外部因素管理控制程序公司战略及内外部因素管理控制程序CCSD/CX-001-2017依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和GB/T28001-2011编制受控状态：发放编号：编制：审核：批准：2017年02月18日发布实施公司战略及内外部因素管理控制程序1 目的确定与公司目标和战略方向相关并影响实现一体化管理体系预期结果的各种内部和外部因素，对其进行有效控制。

对公司一体化管理方针进行管理，确保方针的适宜性，以满足顾客要求；明确战略规划的控制要求，保证战略规划在公司内持续有效地贯彻执行。

2 范围适用于公司一体化管理方针的制定、评审、实施、考核和更改的管理；适用于与公司目标和战略方向相关并影响实现一体化管理体系预期结果的各种内部和外部因素的管理；适用于公司年度战略规划和中长期(3—5年)战略规划的管理。

公司的环境战略的制定以及目标的管理。

3 职责3.1 总经理负责一体化管理方针、战略规划的制定并组织对其适宜性进行评审。

3.2 管理者代表参与一体化管理方针的制定及评审，负责组织识别内外环境状况。

3.3 公司各部门根据战略计划和目标制定本部门的管理方案。

4 工作程序4.1内外部环境因素的管理：4.1.1内外部环境因素识别：4.1.1.1在体系建立之初，由总经理应组织各部门识别与分析与本组织的宗旨和战略方向相关并影响组织质量管理体系预期结果的能力的内外部因素，并将识别的结果汇总填写在《SWOT分析表》中，按照《文件控制程序》发布。

4.1.1.2内部环境因素识别：识别时应考虑组织的价值观、文化、知识和绩效等相关因素。

可包括但不限于以下例子：a）组织的使命及文化。

b）组织总体表现，包括财务因素。

c）资源因素，包括人力资源（含能力、意识）、基础设施、过程运行环境、监视和测量资源、组织的知识。

d）运营因素，例如过程、生产或交付能力、管理体系绩效、顾客评价。

2019年GBT19001-2016质量管理体系各部门内部审核检查表【ISO9001内审检查表】

5.3
询问研发部人员。
4
样板的申请，评审是否按规定执行？
8.2.3
查看2份《新产品发样明细统计表》《水性墨水样品制件申请单》
5
技术文件的策划是否完整？相关文件的形成是否按规定进行了审批？
7.5.3
查《文件管制总览表》，查看文件的策划和审批情况。
6
文件发放是否经过相关人员的签字？
查阅技术文件《文件发放签收、回收登记表》，查阅3-5份文件的发放记录
2
质量目标是否分解到营销部，客户满意度是否达到，客户投诉目标是否达到？
6.2.1
查看营销部门的质量目标；
查看《客户满意度统计分析表》。
3
营销部人员是否明确工作及职责范围？履行职责是否完善？
5.3
问责任人营销部的职责是什么？履行职责的情况和相关证据。
4
营销部是否收集顾客的相关要求和期望？
4.2
询问营销部人员顾客有那些要求？有没有形成书面统计？
查阅3-5份公司在用外来文件的批准情况文件及其使用情况
2019年GBT19001-2016质量管理体系内部审核检查表（采购部）
受检部门：采购部
序号
检查内容
涉及要素
检查方法
检查结果
判定
1
采购部人员是否知道并理解本公司的质量方针？
5.2
询问采购部人员本公司的质量方针
2
询问本部门质量目标？采购人员是否清楚自己的工作职责
8.7
查看《当生产急需需特采时，是否按程序要求特采》
2019年GBT19001-2016质量管理体系内部审核检查表（生产部）
受检部门：生产部
序号
检查内容
涉及
要素
检查方法

GBT19001-2016GBT24001-2016IATF16949-2016质量环境管理体系标准条款要素文件对照及权责对应表

7.1.5.2.1校准/验证记录
7.1.5.3实验室要求
MSA测量系统控制程序
监视和测量设备控制程序
设备、设施控制程序
实验室管理程序
○
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
○
7.1.6组织的知识
7.1.6组织的知识
7.1.6组织的知识
知识管理控制程序
●
7.2能力
7.2能力
7.2能力
7.2.1能力-补充
7.2.2能力-在职培训
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
8.4.3提供外部供方的文化信息
8.4.3提供外部供方的文化信息
8.4.3.1外部供方的信息--补充
采购控制程序
供方管理程序
对相关方施加环境影响管理程序
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
8.5生产和服务提供
8.5生产和服务提供
8.5.1.1控制计划
8.5.2.1标识和可追溯性--补充
8.5.4.1防护--补充
8.6.2全尺寸检验和功能性试验
《产品标识和可追溯性控制程序》
○
○
○
●
○
●
○
○
○
○
●
○
8.6.3顾客和外部供方的财产
8.6.3外观项目
顾客与供方财产控制程序
○
○
○
○
○
○○Leabharlann ○○●○
○
8.6.4产品防护
8.6.4外部提供的产品和服务符合性的验证和接收
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W5与02结合，利用设备资源充足的优势，快速反应及时调整生产配合客户的需求.
O3.销售每月有提前提供明确的销售计划
W6与03结合.依每月的销售计划提前做好人力/设备/物料的评估规划. 提前做好应对安排.以弥补部门现在系统计划能力不足的缺陷，后期通过不断培训以提高自身能力.
O4.有标准IE工时表
S1与04、05结合.有完善的作业流程和供料计划.再接合现有的标准.能制订出更合理的生产计划.更能满足客户的交期需求.
W7与T4结合，同采购沟通，多备几家供应商，进行优胜劣汰.加强供应商的评估管理，将来料风险降低.
T5.制程品质异常多，返工多.
W5与T5结合，加强全员品质意识和品质专业培训，提高全员对品质的认识
T6.清尾问题长期没有解决，影响出货
W2与T6结合.加强同其它部的沟通，提高信息的流通的及时性.
T7.机台稼动率低.常做机型模具故障频繁.生产效率低影响原订计划
Oห้องสมุดไป่ตู้0.工程资料、样板的准确性
O11.各部门质量观念、意识强
威胁
(Threats)
ST防御策略（利用优势,化威胁为机遇)）
WT避险策略（减少劣势,规避威胁）
T1.市场导入新产品，对客户需求品质标准、质量要求信息不明确
S4.S5.T1结合，通过产品检验、试验标准，利用检验、试验设备，达成客户要求
W1.W2.W10.T1.T2结合，通过精益管理项目培训，梳理内部信息链，建立信息交流窗口，确保信息完整性，传递及时顺畅
W1.大部分是新人，新人细心度和专业性有待提高
S2.部门新人多，便于管理.
W2.部门协调缺乏技巧
S3.人员接受能力比较强.培训机制完善.
W3.推动力不足.生产计划调整频繁
S4.掌握生产资源的调配，
W4.部门内部监控数据没有完全建立
W5.订单不能全部按交期交货
W6.做系统计划的能力不足
W7.对物料的进料时间掌控不到位.跟进力度不够
O5.新产品开发、设计、验证完整
S9.S10.O1.O10结合，确保产品质量关键特性得到识别和管控，满足客户质量需求
W7.W8.O3结合，通过精益管理培训，学习先进的质量管理工作方法和工具，运用实际工作中
O6.产品直通率高
S2.O11结合，动员全员参与品质，确保品质工作在公司内部顺利开展及推进
W9.O7.O8.O9结合，及时发现质量异常问题，通过准确的技术分析，找出有效的改善对策，及时验证和关闭
GBT19001-2016质量管理体系技术品质部SWOT分析矩阵表
外部 内部
优势（Strengths）
劣势（Weaknesses）
S1.团队工作氛围和谐融洽，作风吃苦耐劳，积极主动、自我改进意识强
W1.内部质量异常信息链接不到位
S2.品质管控专业人才工作能力强、沟通能力强，执行力坚决
W2.对流程,程序文件理解不够,执行不顺畅
W6.零部件检验设备不齐全，检测工具操作的熟练度欠缺
S7.质量异常反馈、跟进、验证机制健全
W7.先进质量管理工具（SPC、MSA、APQP等）运用频率低
S8.客诉处理机制健全，有良好的服务心态处理客诉
W8.抽样方法单一，检验频率的执行力度欠缺
S9.文件控制机制健全，确保公司文件正确性、唯一性
W9.质量异常验证、跟进力度欠缺
S10.检验依据保存完整，确保检验人员快速找寻，增强检验效率和准确度
W10.检验人员对外来文件、检验依据的识别能力欠缺
机会
（Opportunities）
SO维持策略(发挥优势,抓住机遇）
WO强化策略（利用机会,克服劣势）
O1.客户质量要求、新产品导入信息完整
S1.O7结合，以严谨、负责的工作心态，为客户提供优质产品及服务
机会
（Opportunities）
SO(维持策略）
WO（强化策略）
O1.公司有完善的ERP系统作业
S2与01结合，利用新人易管理接合系统作业的优点，更利于部门工作的开展.
W1与01结合，利用ERP的进行数据管理，避免因人为因素而出错.
O2.公司现有设备资源充足
S4与02.03结合，合理调配利用公司设备资源，更好的完成每月的销售计划.
T4.外来务工人员减少，人力成本增加
O7.公司推广精益生产，提高人员素质
S3与07结合，通过培育.提升整体团队素质.增强战斗力.
W2与07结合.全员参入精益生产，整体素质提高.更利于部门间的沟通.
威胁
(Threats)
ST（防御策略）
WT（避险策略）
T1.PMC部门在公司的地位不足
S1与T1结合，接合部门完善的作业流程，要求每位人员都按流程和岗位职责上的要求做到尽职尽责，以驳得其它部门的认可来提高部门在公司的地位.
W3与04、06结合，为人员提升自身价值创造机会
O4.晋升机会增加
S4、S7与05结合，以地理和固定的人力渠道保障生产供给所需
W4与04、05结合，建立有效的奖励晋升机制，以保证员工薪酬、福利
O5.提高员工福利待遇
S8与02、05结合，稳固的硬件和收入保障人才引进
W7与01、03结合，应用市场信息及时更新客户信息，以节约费用、减少耗能
T3.IE工时表不太准确，导致排单混乱
W1与T3结合，提高部门内人员的专业能力及细心度，用部门内的专业来补强IE工时表的不足.并及时同IE人员沟通修改.避免造成排单的混乱
T4.物料进料不及时和来料异常影响生产
S2与T4.T5.T6结合，接合新人易接受新思想的优势，制订出同各部门跟进沟通的模式，更利于工作的开展.
T10.人员招聘及补充的及时性
T11.生产一线的员工质量意识差、人员流动性高
T12.生产提供质量数据记录不全，欠缺真实性
GBT19001-2016质量管理体系PMC部+仓库SWOT分析矩阵表
外部 内部
优势（Strengths）
劣势（Weaknesses）
S1.部门制度及作业流程较完善，各岗位职责较明确.
W3与T1结合，提高部门内的专业能力，用专业能力来引导各部门的配合.
T2.客户订单调动大.下急单.小单，影响原订计划
S3与T2.T3结合，利用完善的培训机制进行多培训，以提高部门应变能力和专业能力.减少因客户订单的突变及IE工时表的不标准对原订生产计划的影响.
W6与T2结合，提高部门内的专业能力，提升应变能力.
O6.企业学习项目引进（精益生产）
W8与02结合，补充技能性人，才加强硬件的投入，来保障安全有效的服务
威胁
(Threats)
ST（防御策略）
WT（避险策略）
T1.管理制得不到有效执行，工作混乱
S1与T1完善制度，坚决执行，持之以恒
W1与T1结合，加强制度有效落实、执行
T2.中高层管理人员更换快，考核不明确
S1.部门制度流程完善，岗位职责明确
W1.行政命令复议性差
S2.行政采购供应链健全
W2.工作流程不清晰，新人专业性待加强
S3.培训到位与供应商，客户合作无间
W3.人员流动较大，工作量增加，人力不足
S4.交通便利，地理位置优越
W4.激励机制不完善，积极性不高；
S5.团队意识强，执行力较强
W5.培训不够，稽核有困难
T7.物料特采、成品品质缺陷waive所隐含的客诉风险
S2.S8.T7结合，通过良好的客户服务心态，运用专业人才与客户沟通达成共识，降低客诉风险
T8.PE分析质量异常原因的准确性，改善措施的有效性
S3.T9.T11结合，运用健全的质量管控流程，适时监督，降低质量事故发生机率
T9.仓储出货时拉错产品
S3.T12结合，对各制程质量记录，进行稽核，验证记录数据真实性
W3与04结合，严格依标准工时来跟进制程进度，针对落差部门要求提报改善，以提高部门的推动力.
O5.大客户产品单一.订单量大.
W4与05结合.先利用产品单一量大的优势，一步步完善部门内的监控数据.以提高部门内的管控能力.
O6.有完善的供料计划
W7与06结合，依销售计划.利用外部完善的供料资源，提早做好物料需求计划.并跟进采购的准确进料时间点.针对进料不及时要求采购提报改善报告，推动进料.
S4与T7结合，充分利用和调配资源，减少因稼动率低.生产效率低及模具故障频繁对生产带来的影响.
W4与T7结合，完善部门内的数据监控.制订相关工作进度的检查点，建立考核制度.以达到提高生产率.
GBT19001-2016质量管理体系人力资源部SWOT分析矩阵表
外部 内部
优势（Strengths）
劣势（Weaknesses）
O7.各部门综合处理问题、协调能力提升
S1.S4.O3结合，使工作更加具体化、明细化、职责分工合理化，成为高绩效团队
O8.一线生产人员稳定
S4.S5.S7.O5.O7.O9结合，确保新产品能够顺利导入，并投入批量生产
O9.产品技术分析能力强
S4.S5O4结合，确保零部件(外购件）质量得以保证，生产能够顺利运转
S3.S4.S5.S7.T5.T8结合，运用完善的品质管控流程，检验、试验标准，通过检测、试验设备验证产品设计缺陷，减少设计缺陷
W6.T3结合，严格执行新供应商导入程序，定期进行稽核与辅导，提升来料品质
T6.生产各制程的品质直通率低
S1.S6.T6结合，运用数据统计分析，提升产品直通率
W8.W9.T6.T8.T9.T12结合，全面梳理建立产品质量关键控制点，并对其实施监控，确保产品关键质量特性符合客户标准要求
O3.精益管理模式的导入
S6.S7.O2.O9结合，提取关键质量异常和数据，提供品质管控重点和方向
W4.W5.W10.O2.O3结合，通过精益管理培训，全面梳理工作职责、流程，建立岗位说明书，确保团队的稳定性，提升工作质量