外部相关方财产管理程序【阿斯米分享】

IATF16949外部财产管理过程程序文件1.目的本程序文件旨在规范外部财产的购买、使用和管理过程，以确保外部财产的质量和合规性，满足客户的要求，同时提高供应商的绩效。

2.适用范围本程序文件适用于所有涉及外部财产的采购、使用和管理的活动。

3.定义3.1外部财产：指采购的零部件、原材料、设备和服务等。

3.2供应商：指提供外部财产的组织或个人。

4.质量要求4.1选择合格的供应商4.1.2与供应商建立双向的沟通和协作机制，确保供应商理解和满足客户的要求。

4.1.3对供应商进行定期的评估和审核，及时发现和纠正潜在问题。

4.2外部财产的购买4.2.1制定采购计划，包括外部财产的类型、数量、质量要求和交付时间等。

确保采购计划符合客户需求和生产计划。

4.2.2根据采购计划，与供应商签订合同，并明确双方的权责和质量要求。

4.2.3对供应商进行初次样品的确认和验证，确保外部财产符合技术规范和要求。

4.2.4跟踪供应商的交货进度，并进行及时的反馈和调整。

4.3外部财产的使用4.3.1对外部财产进行入库前的检验和鉴定，包括数量和质量的检验。

4.3.2采用适当的存储和保管方法，确保外部财产的安全和完整性。

4.3.3在使用过程中，严格按照技术规范和操作程序进行操作和控制，确保外部财产的质量和可靠性。

4.3.4对外部财产进行定期的保养和校验，确保其正常运行和使用。

4.4外部财产的管理4.4.1建立外部财产的管理制度，包括档案管理、变更管理、退换货管理等。

4.4.2对外部财产进行档案管理，包括采购记录、检验记录、使用记录等。

确保记录完整、准确和可追溯。

4.4.3对外部财产的变更进行控制和管理，确保变更的有效性和合规性。

4.4.4对外部财产的退换货进行管理，包括不合格品的处理和回收利用。

5.质量绩效和改进5.1定期对外部财产管理过程进行绩效评估，包括质量指标、供应商绩效和客户满意度等。

5.2根据评估结果，制定改进计划，并采取相应的措施，提高外部财产的质量和供应商的绩效。

顾客和外部供方财产管理程序1.0 引言2.0 范围3.0 责任和职权4.0 定义和缩写5.0 流程6.0 文件控制7.0 参考文献1.0 引言本程序旨在确保公司能够有效管理来自顾客和外部供方的财产，以满足客户和公司的质量要求。

2.0 范围本程序适用于所有与顾客和外部供方有关的财产，包括但不限于材料、设备、工具、图纸等。

3.0 责任和职权3.1 质量部门负责制定和维护本程序，并对其执行进行监督和审核。

3.2 采购部门负责与顾客和外部供方进行沟通，确保其提供的财产符合公司的质量要求。

3.3 生产部门负责在生产过程中对来自顾客和外部供方的财产进行管理和保护。

3.4 财务部门负责对来自顾客和外部供方的财产进行核算和管理。

4.0 定义和缩写4.1 顾客：购买公司产品或服务的个人或组织。

4.2 外部供方：向公司提供产品或服务的个人或组织。

4.3 财产：指来自顾客和外部供方的材料、设备、工具、图纸等。

5.0 流程5.1 采购部门收到顾客或外部供方提供的财产后，应进行检查并记录相关信息。

5.2 生产部门在使用来自顾客和外部供方的财产时，应进行保护和管理，并记录相关信息。

5.3 财务部门应对来自顾客和外部供方的财产进行核算和管理，并记录相关信息。

6.0 文件控制6.1 本程序由质量部门负责制定和维护。

6.2 本程序应在公司内部广泛宣传，并定期进行培训和审查。

7.0 参考文献ISO 9001:2015 质量管理体系标准修订履历：该文档的修订历史记录。

目的：本文档旨在说明某个特定流程的职责、步骤和输出。

范围：本文档适用于所有参与该流程的人员。

术语/定义：以下是本文档中使用的一些关键术语的定义：流程：一系列相互关联的步骤，旨在实现某个特定目标。

职责：指定人员需要完成的任务和责任。

输入：用于开始流程的信息、材料或数据。

过程：执行流程的步骤。

输出：流程完成后生成的信息、材料或数据。

职责：以下是参与该流程的各个角色的职责：角色1：负责。

顾客或外部供方财产控制程序
1 目的
确保客户/供方财产管理体系持续有效地满足ISO9000的标准要求；客户/供方财产方针和目标的要求适宜於实现；客户/供方财产体系持续执行客诉管理体系文件上的要求；特制定本程序。

2 范围
适用于本储存于本厂的所有的客户/供方财产服务质量管理体系的现状。

3 定义
3.1客户/供方财产：由客人/供方提供的所有物品，包括模具、工装、检
4 职责
4.1 客户财产负责人：业务部
4.2 供方财产负责人：采购部
5 管理控制流程
5.1管理控制流程图
6相关文件
无
7记录
《财产清单》（由客户/供方提供）
《领料单》
《入库单》
《检验报告》。

顾客或外部供方财产控制程序1 目的为确保顾客或外部供方财产有识别、验证、储存和维护的方法，以及在发生丢失、损坏或不适用状态下能及时加以处理，维护客户利益，特制定本程序。

2 适用范围本程序适应于所有对顾客或外部供方提供的财产（技术要求、图纸、说明、设计资料、原材料、设备、工装、样件）及相关知识产权的控制。

3 职责3.1本程序由总经理批准。

3.2物资部是本程序的归口管理,负责对顾客或外部供方的财产进行接收、传递和管理,对使用情况进行监控；并负责对顾客财产进行验证,做好质量记录。

3.3各有关部门负责标识、保护和维护本部门使用的顾客财产,发现异常进行记录并报告。

4 工作程序4.1顾客或外部供方财产的接受与验证4.1.1顾客或外部供方财产的种类包括:a) 处于公司控制下的顾客或外部供方的财产，例如：顾客或其代表已验收但尚未发运的产品等；b) 公司正在使用的顾客或外部供方的财产，例如顾客或外部供方提供给公司使用的设备、工装模具、包装等，以及顾客或外部供方提供的标准样件等；c) 构成产品一部分的顾客或外部供方的财产，例如顾客或外部供方提供的用于产品的原材料、零部件、分系统等。

还包括由顾客或外部供方提供、由公司提供维修服务的产品，如返厂维修的故障产品、大修产品等；d）顾客提供含知识产权的各类资料，包括提供的规范、图样等。

4.1.2物资部收到顾客或外部供方提供的财产后,填写《顾客或外部供方财产登记表》(GHJL-CX18-1（NO.04）)，确定产品型号和编号,进行产品型号、规格和数量的确认；将收到的产品及验收标准和要求交给质量部，让检验员按标准进行入厂验收；4.1.3物资部对顾客提供的产品安排相关检验人员按顾客提供的产品清单开箱验收，验证内容如下，并做好验收记录；a)检验产品型号、规格、数量、包装、标识是否与清单一致；b)包装是否完好，运输中有否损坏情况；c)产品质量是否符合要求。

4.1.4物资部应将顾客或外部供方提供的图纸等技术文件的清单和资料交到技术部，由技术部对图纸进行检查、确认、登记后交到质量部对其进行归档；必要时进行评审；如有疑义时,由技术部反馈给顾客或外部供方并与顾客或外部供方进行沟通，达成一致。

文件制修订记录1 目的本程序为了规范公司顾客或外部供方财产管理，确保其管理满足顾客要求。

2 范围本程序适用于公司产品的顾客或外部供方财产管理。

3 术语无4 职责4.1 生产技术部是公司顾客财产的管理部门；负责公司顾客财产的接收、贮存、保管、维护、标识和发放等工作的组织实施。

质量部负责顾客来料的验证。

4.2公司各有关单位负责配合完成顾客或外部供方财产管理的各项工作。

5 工作程序5.1 识别顾客或外部供方财产5.1.1 生产技术部会同质量部、办公室等部门对顾客或外部供方财产进行识别，建立“顾客财产登记台帐”，明确顾客或外部供方财产在技术和控制等方面的要求。

5.2 顾客或外部供方财产验收5.2.1 生产技术部负责对原、辅材料、包装物等顾客或外部供方财产的接收，接收后提交质量部按《产品监视和测量控制程序》验收，并填写检验记录。

如发现有质量异常，应形成书面报告及时反馈顾客协商处理。

5.2.2 生产技术部负责技术文件、资料等顾客或外部供方财产的接收。

5.2.3需对用于军品生产的顾客财产进行验证试验时，应会同顾客代表共同进行验证试验，由双方共同会签验证报告。

5.3 顾客或外部供方财产管理5.3.1 顾客或外部供方财产的贮存和维护，有关部门应根据顾客要求或外部供方财产特点实施控制，生产技术部每半年对顾客财产标识及财产完好情况至少检查一次，防止由于贮存、维护不当造成损坏或丢失。

5.3.2 顾客提供的财产应用于顾客指定的用途，未经顾客书面同意不得挪作他用或作不适当的处理。

5.3.3 验证合格的顾客财产在入库时，库管员负责存放在专门的指定区域，并标识注明为顾客提供的财产。

5.3.4 生产技术部对原、辅材料、包装物等顾客财产按规定进行贮存、防护管理。

5.3.5技术文件、资料等顾客财产的管理，生产计划部按《文件控制程序》执行。

5.3.6顾客财产由相应的接收部门进行标识。

当出现标识不清、状态不明的顾客财产时，按《不合格品控制程序》执行。

物业管理，是指业主通过选聘物业服务企业，由业主和物业服务企业按照物业服务合同约定，对房屋及配套的设施设备和相关场地进行维修、养护、管理，维护物业管理区域内的环境卫生和相关秩序的活动。

物权法规定，业主可以自行管理物业，也可以委托物业服务企业或者其它管理者进行管理。

狭义的物业管理是指业主委托物业服务企业依据委托合同进行的房屋建筑及其设备，市政公用设施、园林绿化、卫生、交通、生活秩序和环境容貌等管理项目进行维护，修缮活动;广义的物业管理应当包括业主共同管理的过程，和委托物业服务企业或者其他管理人进行的管理过程。

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物业程序文件--外部顾客财产管理程序1目的为规范公司为顾客提供财产管理服务提供指引。

2范围适用于各管理处对外部客户财产的管理。

3定义顾客财产是指公共区域业主自有的物品及业主委托物业公司保管的物品。

4职责4.1管理处经理负责管理处对外提供财产管理服务方案的制定。

4.2管理处客户服务组主管负责监督、抽查财产管理工作情况。

4.3管理处客户服务组前台工作人员具体负责提供相关服务。

4.4公司品质管理组负责审批各管理处长期对外提供财产管理的操作流程。

5方法和过程控制5.1财产管理包括：公共区域业主自有的物品及业主委托物业公司保管的物品（钥匙）及物业公司代业主签收的物品（邮件）管理。

5.2财产管理方案的制定5.2.1管理处客户服务组前台工作人员及贴心管家根据客户的要求，将具体财产管理的情况向客户服务组主管反馈。

由业主向管理处提交书面的委托申请书并依次报管理处分管经理助理审批。

5.2.2管理处客户服务组前台工作人员遇到客户委托代为保管的财产时，应让其业主提交书面的委托书，并由管理处分管经理助理或经理授权专人审批。

5.3财产管理服务的提供5.3.1提供财产管理服务前，管理处客户服务组前台工作人员检查其拟提供管理的财产是否属本管理处服务方案内。

5.3.2受业主委托的钥匙管理A.由管理处客户服务组前台工作人员应检查客户有效证件，核验客户身份，检查待管理财产的完好状况及性能等。

顾客或外部供方财产管理程序1 目的本程序规定了对顾客或外部供方财产的控制，以妥善保管顾客或外部供方财产符合本公司与顾客或外部供方之间协议规定的要求。

2 适用范围适用于本公司顾客或外部供方财产的控制过程。

3 定义顾客或外部供方财产—是归顾客或外部供方所有的免费提供给供方的财产，它包括：提供给供方作进一步加工的材料、零部件、工装和设备，顾客的场所，知识产权（图样、实样、规范）、个人资料等。

4 职责4.1 品质部：当顾客有要求时，应与顾客或外部供方明确技术要求，组织对顾客或外部供方财产中作进一步加工的材料、零部件、知识产权（图样、实样、规范）等进行验收。

4.2 设备部：组织对顾客或外部供方财产中工装和设备进行验收。

4.3 生产部：对顾客或外部供方提供的财产实施控制（确定标识等），按类别进行验证、贮存、使用和维护保养。

4.4销售部：负责顾客个人资料的验收及验证，负责对顾客提供财产与顾客联络，并组织顾客所有的财产的交接。

4.5采购部：负责外部供方个人资料的验收及验证；负责对外部供方提供财产与外部供方联络，并组织财产的交接。

5 程序内容5.1 顾客或外部供方财产控制当合同执行过程中本公司如有顾客或外部供方提供的财产，应对顾客或外部供方财产实施有效控制，以确保遵守协议规定的要求。

5.2 签订协议5.2.1 由销售部负责与顾客签订有关顾客财产的协议。

由采购部负责与外部供方签订有关外部供方财产的协议。

5.2.2 如果与顾客没有签订有关协议，本公司只对制造部分承担质量责任。

5.2.3 品质部或研发中心负责与顾客或外部供方签订技术协议（含接收准则）。

明确技术要求，如有问题需与顾客或外部供方联系取得一致方案。

5.3 进厂验收5.3.1 作进一步加工的产品进厂验收5.3.1.1接收部门按供货协议执行进厂验收，接收部门在接收时按送货清单检查数量、标识、货物种类，应与供货清单一致。

如发生数量差错、发错料等情况，应在供货清单上注明，通过销售部与顾客或外部供方协商解决。

顾客或外部供方财产控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的:对顾客提供的财产进行验证、标识、储存、维护和保管,确保其得到有效控制,防止其被损坏、遗失、变质、过期或不适用等情形发生。

2.0范围:适用于顾客提供的原物料、样板、软件和工程技术资料,顾客拥有的工装和制造、试验、检验工具和设备,顾客的知识产权和个人信息以及顾客拥有的可回收的包装等。

3.0术语和定义:3.1顾客财产:指属于顾客产权的,为满足合同要求向公司提供的原物料、样板、软件和工程技术资料,顾客拥有的工装和制造、试验、检验工具和设备以及可回收包装,顾客的知识产权和个人信息等。

4.0职责和权限:4.1归口管理部门:4.1.1营销采购中心:1)市场营销处负责顾客个人资料的验收及验证；2)市场营销处负责对顾客提供财产与顾客联络,并组织顾客所有的财产的交接。

3)采购供应处负责原材料外部供方个人资料的验收及验证；4)采购供应处负责对原材料外部供方提供财产与外部供方联络,并组织财产的交接。

5)海关关务处负责运输外部供方个人资料的验收及验证；6)海关关务处负责对运输外部供方提供财产与外部供方联络,并组织财产的交接。

4.2相关责任部门:4.2.1品质管理中心:1)当顾客有要求时,应与顾客或外部供方明确技术要求,组织对顾客或外部供方财产中的材料、零部件、知识产权(图样、规范、标准样品)等进行验收。

4.2.2生产制造中心:1)对顾客或外部供方提供的财产的使用过程实施控制,包括过程质量控制、标识管理、产品防护、维护保养等过程。

2)组织对顾客或外部供方财产中的制造、测试、检验的工装或设备进行验收,并对其进行永久性的标识。

5.0工作内容:5.1工作流程:附件一5.2工作说明:5.2.1顾客或外部供方财产的接收:1)顾客或外部供方提供财产进厂后,各接收部门根据顾客提供的财产清单进行财产名称、规格/型号、数量等核对接收和检验,并登录于“顾客财产一览表”。

顾客或外部供方财产控制程序1.目的对顾客或外部供方财产做好标识、验证、保护及防护控制，防止被损坏、遗失、变质、过期或不适用的情形，符合本公司与顾客或外部供方之间协议规定的要求。

2.适用范围适用于顾客按合同要求所提供的产品（包括原材料、包装材料样品等），生产、检测用的设备和相关的知识产权及有关服务活动的控制过程。

3.定义顾客或外部供方财产：顾客财产是指构成产品或服务、或者用于产品生产或服务提供的财产；外部供方的财产是指为某一目的提供给组织的财产（如用于包装的设备或个人资料）。

财产可以是有形的或无形的（如材料、工具、顾客的场所、知识产权或个人资料）。

顾客或外部供方以下简称顾客。

4.职责4.1仓库：负责顾客提供的产品（原材料、包装材料等）的接收存放，并负责所属区域内顾客提供产品的标识和防护。

4.2财务部：负责顾客存货收发存系统的管理。

4.3品控部：当顾客有要求时，应与顾客明确技术要求，负责顾客提供产品（原材料、包装材料等）的验收；负责顾客提供检测设备的验收。

4.4生产部：负责顾客提供产品在生产过程的防护；负责顾客提供的生产设备的验收及日常管理和维护。

4.5销管部（业务口）：负责顾客的归口管理，顾客财产发生异常时与顾客沟通。

4.6研发部：负责顾客提供知识产权的验收和防护。

5.程序5.1合同的确定5.1.1业务口在与顾客的业务洽谈中，如要求由其提供产品，则应签订合同或协议，合同或协议的条款可包括如下内容：a.提供产品的技术要求，质量验收标准及验证方法，包括抽样方案的确定；b.有关产品标识、储存、维护方面的规定；c.合同双方的相关责任；d.需提供的检测设备及其有关资料；e.若不能验证的产品应在合同中明确接收方式；f.如发现产品不适宜、损坏、丢失等情况和顾客联络、报告的渠道。

5.2顾客财产的控制5.2.1顾客财产进入公司后，经验收确认合格后，方可入库，入库后，方可投入使用。

5.2.2顾客财产在仓库、车间现场应以“顾客财产”进行标识，以区别于公司财产。

文件编号文件版次文件页次6.0 程序/ProcedureA/0External Property Management Process Documents第 2 页 共 3 页文件名称外部财产管理过程文件Input Process Output Owner Activity6.1 外部财产的接收6.1.1 各部门在接收到外部提供财产后，应对财产名称、数量、规格/型号等进行接收核对， 若有问题及时与提供方沟通，若无问题将外部财产进行接收，并在《外部财产登记清 单》中进行登记，并通知品质部、技术中心等相关部门进行验证准备。

6.1.2 外部财产可分以下几类：a ）客户提供模具、工装夹具、检具。

(市场部接收，生产部保管)b ）样品、样件。

(技术中心接收，品质部保管) c) 图纸、技术规范、培训资料。

(服务部接收，综合管理部保管) d ）产品材料、零配件。

(市场部接收，生产部仓库保管) e ）周转物流器具。

(生产部接收，生产部仓库保管)6.2 外部财产的验证、移交6.2.1 外部提供的财产在投入使用前要进行验证和确认，确认合格后方可使用。

如提供方有验 收标准的，按对方验收标准进行验收，对无检测手段依据的外部财产，财产接收部门应 向提供方索取相关资料交技术中心建立检验标准规范。

6.2.2 顾客提供的图纸、样件和色版等由技术中心负责验收，并纳入设计输入评审。

6.2.3 产品材料、辅料由仓库负责保管、维护和管理，品质部负责验证，生产部负责使用。

6.2.4 外部提供的周转物流器具由仓库负责接收、保管、使用、维护和管理。

6.2.5 验证不合格的外部财产，验证部门通知财产接收部门，由其负责与财产提供方沟通。

6.2.6 验证合格后，财产接收部门将外部财产信息正式录入《外部财产登记清单》中，并移交 给相关部门保管，必要时签字确认。

各部门收到外部财产后，在相应的移交记录中进行 登记。

6.3 外部财产的标识、管理6.3.1 对于顾客的智慧财产，包括图纸、软件、技术数据等，由综合管理组部负责进行接收确 定并明确保密责任，并按照顾客原有编号进行发放管理。

顾客及外部供方财产控制程序文件编号：制作部门：发布日期：受控状态：制定：审核：核准：文件制/修订记录1目的对顾客或外部供方提供的财产进行识别、验证、保护、维护，当顾客或外部供方的财产发生损坏、丢失或不适用的情况时能够得到控制。

2适用范围本程序适用于本公司所有由顾客或外部供方提供的财产的管理。

3 术语和定义顾客财产：顾客提供的供应品，重复使用的包装，指定供应商和知识产权方面的技术资料等。

外部供方财产：外部供方提供的物料、及提供的技术资料，如材质证明，MSDS，ROHS报告等等。

4 责权4.1销售部知会仓库、品保或技术部接受和验证顾客或外部供方提供财产（物品、资料）情况就有关异常情况与顾客或外部供方沟通；4.2仓库负责做好顾客或外部供方提供产品的标识，保护和做好有关记录及反馈；4.3 品保部负责顾客或外部供方提供物品的验证及状态判定和标识；4.4各项人员对发现顾客或外部供方提供物品异常性情况均可向销售反馈。

5 作业内容5.1顾客或外部供方提供的物料：5.1.1顾客或外部供方提供物料来厂前由销售部事先向供料方索取来料清单，并转入仓库；5.1.2顾客或外部供方提供物料的接收，顾客或外部供方提供的物料达到厂后，由仓库人员负责安排搬入待检区，依来料清单核对有关品名，规格，数量，同时知会品保IQC作来料检验。

5.1.3 IQC依据有关检验规则对顾客或外部供方供料作来料检验，做好《进料检验记录》，并进行状态判定，合格的在通知仓库办理入库并做好标识，不合格的要填写《来料不良通知单》，立即知会销售人员。

5.1.4顾客或外部供方提供物料的贮存：顾客或外部供方提供物料有条件的尽量单独存放，并注意其合理存放环境，进行标识，在存放过程中仓库员要定期进行检查，发现问题及时填写《品质异常联络单》说明异常原因，并转交销售部通知到客户。

5.1.5顾客或外部供方提供物料的使用，各生产车间在使用顾客或外部供方提供物料时若发现不适用，损坏或遗失，经仓管员、IQC确认后，由该部门主导填写及时反馈给销售部。

外部相关方财产管理程序制定：日期 2017.2.20标准化审核：日期 2017.2.21审核: 日期 2017.2.21批准: 吴日期 2017.2.24文件变更记录版本版次生效日期变更前叙述变更后叙述修改人A/01 2011-1-15 ——分发部门名称更改A/02 2011-6-20 缺少5.8项内容增加了5.8项内容A/03 2011-9-13 符合公司组织结构组织结构调整，部门名称修改A/04 2012-3-19 缺少客供部件首件检验增加了客供部件首件检验A/05 2012-12-19 符合公司组织结构组织结构调整，部门名称修改A/06 2014-1-7 职责部门不完善职责部门修改A/07 2017-2-20 1）客户财产目的不准确2）适用范围完善3）4.术语和定义不准确4）3.职责权限描述不准确5）5.内容部分混乱不符合现状6）6.相关文件和7.相关记录7）结合体系要求更改1）重新描述目的2）增加供应商财产3)将术语和定义改为定义和分类，对内容做了适当调整，将序号顺序与3.职责权限做了调整4）完善各责任部门职责和权限5）修改了5.内容，增加了6./7./8./9./10/11共6项内容6）增加了相关文件和相关记文件名称录的内容，并调整了顺序号7）将客户财产管理程序更改为外部相关方财产管理程序1.目的对客户或供应商财产进行有效控制，确保客户的财产得到识别、验证、保护和维护。

2.适用范围适用于客户或供应商财产的管理。

3.定义和分类3.1客户或供应商财产定义:按照合同要求，客户或供应商提供给公司使用的产品，但最终所有权归客户和供应商；3.2客户或供应商财产分类：3.2.1产品（含样品）：客户提供的，产品的部件或组件的组成部分以及用于修理、试验、测量或升级的产品等；3.2.2设备/工装/模具/检具：客户提供的设备、工装、模具、检具等3.2.3知识产权：客户提供的规范、图纸图样、信息、配方、任何或所有专利、专利权，注册和非注册的商标和服务标志，以及商标和服务标志权利，商标名称和区域名称（标志），注册和非注册的版权等3.2.4客供物料：客户提供的物料3.2.5 供应商物回收：包装箱需要回收4.职责与权限4.1营销管理部：按照3.2进行客户财产的识别，合同的签订，客户财产清单的汇总，盘点和备案等管理；4.2品质保证部：按照3.2.1进行产品（含样品）及检验类客户财产的识别，入库前检验或计量，客户财产的盘点和备案等管理；4.3供应链管理部：按照3.2进行供应商财产的识别，合同的签订，客户或供应商财产清单的汇总，客户或供应商财产物资编码的提供，出入库的办理，客户或供应商财产的盘点和备案等管理；4.4工艺设备部：按照3.2.2进行设备/工装/模具/检具类客户财产的识别，合同的签订，客户财产的盘点和备案等管理；4.5动力电池开发部/小型电池开发部：按照3.2.3进行知识产权类客户财产的识别、合同的签订，客户财产的盘点和备案等管理。

客户和外部供方财产管理程序QFSP-12 A/01目的实施本程序的相关要求，对客户或供应商提供的财产进行验证、保护和维护管理，确保客户和供应商的利益不受侵害。

2范围2.1适用于客户提供的原料、样品、图纸等技术资料、商标、客户信息等客户所有权的财产管理；2.2适用于外部供方财产，包括外部供方信息等知识产权财产进行管理。

3术语和定义略4职责4.1业务人员负责对客户财产进行统筹管理。

4.2供销部负责对外部供方财产进行统筹管理。

4.3仓库负责对客户提供的原料、图纸以及供应商的周转箱等财产的管理。

4.4总工办负责对客户提供的技术资料、样品等财产的管理。

5工作流程及要求5.1客户提供的原料的管理5.1.1业务人员通知仓库办理入库手续。

5.1.2仓库通知质检员做进料检验。

质检员填写《进料检验记录》。

5.1.3经判定原料（或原辅料）为不合格或不适用时，业务部书面通知客户，按客户要求处理。

5.1.4仓库应在产品生产完成后。

业务部与客户核销材料（或原辅料）的使用情况。

需要退回原料的由仓库安排退料给客户。

暂存的原料仓库负责妥善保存。

5.2外部供方提供的财产管理目前公司使用的供应商财产实物主要为包括供应商送货时提供的且需要回收的包装物。

5.3.1仓库点收物料入库时，如物料的包装物需归还的。

应登记包装物的数量。

5.3.2车间领用物料时，仓库在出库单中应同时记录包装物的数量。

5.3.3车间在使用物料时，对包装物应爱惜，避免损坏。

物料使用完后，应将包装物退回仓库。

5.4.3仓库接收车间退回的包装物，妥善存放。

择机退还供应商。

5.3 客户商标的管理对客户的商标的使用，严禁在未取得客户书面授权使用的情况下，将商标用于产品上。

5.4 客户和供应商信息5.5.1客户和供应商详细信息应妥善保存，应防止无关人员接触和使用这些信息。

5.5.2必要时，在公司内部可考虑使用客户代码和供应商代码。

避免使用客户或供应商的真实信息。

5.5客户财产和供应商财产的异常处理客户财产和供应商财产出现毁损、遗失时，应通知客户、供应商。

对相关方的管理程序范文相关方管理程序是组织内部对涉及组织核心利益的相关方进行有效管理的一种重要手段。

通过对相关方的积极管理，可以确保组织与相关方之间的关系顺畅，促进组织的可持续发展。

下面，本文将从相关方管理的意义、相关方管理程序的设计等方面进行阐述。

一、引言随着社会经济的发展，组织面临的相关方越来越多，并且相关方的需求和利益也越来越多样化。

如果组织不能及时了解相关方的需求和利益，并积极加以回应和解决，将会对组织的形象和利益带来不利的影响。

因此，相关方的管理成为组织必须重视和有效开展的工作。

二、相关方管理的意义1. 保护组织核心利益组织的发展需要依赖于广泛的相关方，包括股东、客户、员工、供应商等。

相关方管理的目标之一就是保护组织的核心利益，确保组织能够顺利运营。

通过对相关方的有效管理，组织可以提前预知和解决可能影响组织利益的问题，为组织的长期发展打下坚实的基础。

2. 促进组织与相关方间的良好关系组织与相关方之间的关系密切相关，良好的关系有助于组织的可持续发展。

通过对相关方的管理，组织可以与相关方建立良好的合作关系，增加相关方对组织的支持和信任，进而促进组织与相关方之间的长期合作关系。

3. 提高组织的竞争力相关方管理不仅可以保护组织的核心利益，还可以帮助组织实现竞争优势。

通过对相关方需求的准确把握，组织可以及时调整自身的产品和服务，提高组织的竞争力。

同时，相关方的积极参与和支持，也有助于组织扩大市场份额，增加利润。

三、相关方管理程序的设计为了实现有效的相关方管理，组织需要建立一套科学合理的相关方管理程序。

下面，本文将从关键流程、责任分工和监督机制三个方面进行阐述。

1. 关键流程（1）相关方识别和分类：通过对组织内外的相关方进行全面和深入的调查和研究，确定具体的相关方。

根据相关方的需求和利益，对相关方进行分类和归纳，确保对不同类别的相关方采取不同管理措施。

（2）相关方需求调查：通过问卷调查、深入访谈等方式，了解相关方的具体需求和诉求。

1.目的
对公司使用的顾客与外部供方的财产进行有效的控制，以确保其满足规定的要求。

2.适用范围
适用于顾客与外部供方财产的标识、验证、存储、保护和防护的控制。

3.定义
顾客与外部供方财产：指由顾客与外部供方提供的，所有权属于顾客与外部供方的产品、设备、工装、工位器具、包装物、顾客与外部供方知识产权有关的文件、样品等。

4.职责
4.1品质部负责与顾客与外部供方知识产权有关文件、样品的接收和管理。

4.2财务部负责顾客与外部供方提供产品以及可回收的包装物用品的存储、标识、维护的控制。

4.3 生产部负责顾客与外部供方提供的工装、工位器具、设备的验证、标识保管和维护的控制。

4.4各相关部门负责与顾客就提供财产事宜的具体联络，对信息的反馈、沟通、协调。

5 过程绩效指标
见《过程关键指标》
6.工作程序
文件管理程序
工装管理程序
设备设施管理程序
8.所属记录
顾客与外部供方财产登记表 JLL-QP-012-001-01 顾客与外部供方财产异常记录表 JLL-QP-012-002-01。